avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Denne feilmeldingen kommer dersom du sender en faktura via bankens nettverk hvor forfallsdatoen på fakturaen er mindre enn fire arbeidsdager. Fakturaen blir da avvist og forsøkt sendt på e-post.
Vis hele artikkelen
02-07-2021 10:41
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 51 Visninger
Noen ganger kan en faktura feile i Autoinvoice med feilmelding: "Error SEND ERROR (REASON: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [NO-R-001]-For Norwegian suppliers, a VAT number MUST be the country code prefix NO followed by a valid Norwegian organization number (nine numbers) followed by the letters MVA."   Denne viser til Mva reg.nr på Firmaopplysninger på klienten/avsender, og ikke til kundekortet/mottaker.   Vi forstår at dette ikke alltid gir helt mening, ettersom noen fakturaer sendes uten feil, og andre ikke. Dette er forklaringen: ​ Et absolutt krav er at MVA ligger bak org.nr i reg.nr-feltet. Hvis det også ligger NO foran og står skrevet slik: NOxxxxxxxxxMVA, og fakturaen sendes med Visma XML, så vil den bli sendt. Men om de har begynt å sende med Visma UBL, så vil den feile. Dette fordi NO automatisk legges ut i filen ved Visma UBL, og det da vil komme som "NONO...". Her kan det ligge ulike formater på ulike kunder, og derfor lar noen fakturaer seg sende og andre ikke.   Selv om det er viktig med MVA bak org.nr, og at fakturaen vil feile hvis ikke, så kan det allikevel oppstå tilfeller hvor en faktura går gjennom. I tilfellene vi har sett av dette, så er årsaken at fakturaen sendes internt i Autoinvoice som den er, og dermed blir den ikke sendt via Peppol-systemet og konvertert. Hadde den istedenfor gått via Peppol-nettverket, hadde den feilet. ​ Det som nå da anbefales, er å fjerne NO foran og kun ha org.nummer + MVA. Da vil det bli riktig ved alle XML-formater. Benytter de kun Visma XML, så er det ikke nødvendig å gjøre noe. Problemet oppstår først når de begynner å benytte Visma UBL. Da er det aller beste å fjerne NO foran, slik at Autoinvoice rydder opp i dette for avsender. Men dette blir rettet til versjon 16. Så hvis dere idag kun bruker Visma XML, kan dere fint la det stå som det er og mest sannsynlig har dere ikke opplevd problemer som dette. Hvis dere begynner å benytte Visma UBL på tidligere versjoner enn 16.xx, så bør NO fjernes 😊
Vis hele artikkelen
19-04-2021 08:33
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 165 Visninger
Nytt til versjon 15.10 av Global, er at du nå kan resende faktura til Visma.net Autoinvoice.   Hvis du går inn på Forespørsel / Fakturakopi i Global, så vil du nå se denne knappen “Send til Autoinvoice”. Det er altså mulig å resende fakturaer som allerede er sendt til AutoInvoice - samme muligheten som du har fra Aktiv Edi-Sentral. I tillegg så er det mulig å sende faktura på nytt dersom den av ulike årsaker har feilet og da ikke ligger i Aktiv Edi-sentral. Tidligere så måtte du kreditere og fakturere når fakturaen ikke var overført til Aktiv EDI-sentral, så nå kan du da velge å sende til AutoInvoice på nytt, og XML-filen vil da genereres. Men denne knappen, «Send til AutoInvoice», vil kun være aktiv dersom det er en faktura som er registrert med en EDI-profil.    
Vis hele artikkelen
12-03-2021 15:35
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 298 Visninger
Her har du en oppskrift på hvordan du kobler din konto i AutoInvoice (AI) med Visma Global (VG)
Vis hele artikkelen
23-02-2015 21:00 (Sist oppdatert 16-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4018 Visninger
Når ditt firma er registrert i Visma Autoinvoice kan du selv registrere deg i Elma / Difi på følgende måte.
Vis hele artikkelen
16-06-2016 17:40 (Sist oppdatert 16-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2632 Visninger
Onsdag 03.02.21 hadde vi problemer hvor XML-serveren var nede. Dette kan ha forårsaket at fakturaer til Autoinvoice har havnet i avvist-mappen i Aktiv EDI-sentral.   Vi anbefaler dere å ta en titt i Aktiv EDI-sentral, for å se om fakturaer har havnet der. Isåfall, prøv å høyreklikke og velge "Send faktura på nytt", da skal faktura gå til Autoinvoice om dette er grunnen til at den/de har feilet 😊
Vis hele artikkelen
05-02-2021 08:30
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 202 Visninger
Det hender at man ikke får registrert seg i Autoinvoice fordi firmaet allerede er tilknyttet et annet aksesspunkt. For å finne ut hvilket aksesspunkt, benytt denne linken Her fyller du inn: ISO identifier:  9908 = Peppol Bis 2,  0192 = Peppol Bis 3 (for Norge) Participant Lookup: Organisasjonsnummer   Her kan du også se hvilke formater de kan ta imot.  
Vis hele artikkelen
27-09-2019 14:20 (Sist oppdatert 18-09-2020)
  • 2 Svar
  • 7 Liker
  • 1250 Visninger
Dersom du har vedlegg på ordre som sendes til Visma.net Autoinvoice, kommer ikke vedlegget med dersom du har XML 5.3 på EDI - profilen. Denne må du da endre til XML 6.0   EDI - profilen finner du på kundekortet i Visma Global, under ordreregler. Dobbeltklikk på EDI - profilen og velg Visma XML- format 6.0 under faktura format  
Vis hele artikkelen
24-04-2020 10:49 (Sist oppdatert 24-04-2020)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 444 Visninger
Her får du en oversikt over hvordan du kan avslutte Autoinvoice og avregistrere i ELMA.
Vis hele artikkelen
15-05-2019 11:56 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 607 Visninger
Denne artikkel tar for seg hva som må gjøres i de forskjellige integrasjonene mot Visma Global dersom en klient skal bytte organisasjonsnummer og/eller endre kundeforhold.   Visma.net Autoinvoice Her kan dere selv endre MVA-nummer ved å logge inn i Autoinvoice portalen med en admin bruker.   For å endre organisasjosnummeret må det legges opp en support sak til Visma support.  Dersom kundeforholdet skal endres må dere også sørge for å legge opp en ny admin bruker. Husk også å fjerne admin brukere som ikke lenger skal ha tilgang til selskapet i Autoinvoice.   Visma.net tjenestene Her kan dere selv logge inn i Visma.net for å endre organisasjonsnummeret. Gå i Admin / Firmaer. Finn deretter det aktuelle selskapet og bytt ut gammelt organisasjonsnummer med nytt. For å endre kundeforhold må dere kontakte lisens (lisens@visma.com) som da kan flytte klientene over på nytt kundeforhold. Det skal da også vedlegges bekreftelse på at kundeforholdet skal flyttes.   Webfaktura Her kan dere selv logge inn i webfaktura for å endre organisasjonsnummer. Gå til Innstillinger / Mitt firma og legg inn nytt organisasjonsnummer.   For å endre kundenummer i Webfaktura må dere logge inn med en byråbruker. Gå til Byrå innstillinger / Byrå og bytt ut gammelt serienummer med nytt serienummer (kundenummer).
Vis hele artikkelen
09-03-2020 10:42 (Sist oppdatert 09-03-2020)
  • 0 Svar
  • 5 Liker
  • 641 Visninger
Dersom du har egne bankkontoer for EUR, USD etc. som benyttes ved fakturering, er det ønskelig at rett kontonummer kommer i xml-filen. Det gjør du ved å opprette finansforbindelser under betalingsbetingelser på kundekortet. Her legger du inn ønsket kontonummer under OCR/Mottak   Merk! Om du benytter Autopay: Koble bankkkonto mot hovedbokskonto i firmaopplysninger / eksterne kontoer. Husk at det må være huket av for valider bankkonto ved OCR-innlesning i firmainnstillinger.
Vis hele artikkelen
11-02-2020 10:06 (Sist oppdatert 11-02-2020)
  • 0 Svar
  • 6 Liker
  • 429 Visninger
Ønsker du å se vedlegget som ble sendt sammen med fakturaen når fakturaen er sendt via Autoinvoice?   Dette kan du gjøre ved å gå i Aktiv-EDI sentralen. Her lagres alle fakturaer som er sendt via Autoinvoice. Marker aktuell faktura - høyreklikk og velg VIS VEDLEGG.      
Vis hele artikkelen
07-02-2020 10:53
  • 0 Svar
  • 6 Liker
  • 578 Visninger
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Global (VG) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)
Vis hele artikkelen
17-01-2017 22:30 (Sist oppdatert 14-01-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 3086 Visninger
Du har kanskje kommet i gang med elektronisk faktura? Da er det viktig å informere leverandørene og kundene dine om elektronisk faktura. Vi har lagd epost-maler på norsk og engelsk som du kan sende til dine leverandører og kunder. Norske versjoner:  Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Engelske versjoner: Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Sender du fakturaer til privatpersoner? Informer dem om hvordan de starter med eFaktura: Nå kan du motta fakturaene fra oss direkte i nettbanken
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:28 (Sist oppdatert 01-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 585 Visninger
Her er oppskrift på hvordan man kommer i gang med å motta elektroniske fakturaer via Visma AutoInvoice (AI) og rett inn i Visma Document Center (VDC) For å kunne motta elektroniske fakturer via AI må du først ha registrert deg i AI. Se her for hvordan. Aktivere mottak i AI (hvis du ikke gjorde dette da du opprettet kontoen) Logg inn i AI-portalen.  Klikk på Innstillinger oppe til høyre og deretter på  “Motta fakturaer” i menyen til venstre.   Huk av for “Motta fakturaer” og trykk Lagre.  Innmelding i ELMA: Klikk  på [Oppdater] under ELMA-registrering. Hvis du får meldingen “Ikke registrert i ELMA”, så kan du trykke på [Registrert].   Koble AI-bruker til VDC For deg med VDC versjon 8.01 eller 9.x Logg deg inn i VDC Klikk på menyen System | AutoInvoice Kontroller at Visma XML er valgt som VXML-format øverst i venstre hjørne. Klikk på øverste "Legg til"-knappen. Velg tjeneste "Production", og angi ditt brukernavn og passord som du bruker til AI-portalen (autoinvoice.visma.com) Du har nå opprettet kontakt mellom AI og VDC. Videre må du koble bedriftene som er opprettet i AutoInvoice (kanskje har du flere enn en?) mot klientene i ditt økonomisystem. Dette gjør du slik: Klikk på den nederste "Legg til"-knappen. Velg "Firma" (Bedrift fra AutoInvoice) og koble denne med ERP-klient (klienter fra økonomisystemet). Velg deretter dato for når du ønsker å starte å hente faktuaer fra (Datoen kan settes tilbake i tid og fakturaene vil da importeres fra denne datoen inn i VDC.). Velg så "dokumentprofil" for inngående faktura Sett også kryss for "Automatisk tolkning", slik at alle fakturaer blir automatisk "punchet". Alle fakturaer som blir sent til AutoInvoice, kommer nå automatisk inn i VDC og er ferdig "punchet". VDC vil ved faste intervaller sjekke om det er nye fakturaer til deg i AI. Nye fakturaer lastes ned fortløpende og presenteres i dokumentlisten. 
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:24 (Sist oppdatert 01-10-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 607 Visninger
Du kan åpne en skanningskonto hvor avsendere av fakturaer kan sende papirer og PDF-fakturaer. Da vil du motta skannede fakturaer som e-fakturaer.   For å kunne sende inn til skanningskontoen til Visma.net Autoinvoice  må tjenesten være aktivert i Visma Autoinvoice. Det tar ca 24 timer før tjenesten er operativ etter aktivering. Du kan aktivere tjenesten ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på Instillinger - Skanningskonto.   Hver PDF kan bare inneholde én faktura.  Hører det med et vedlegg til fakturaen, må faktura og vedlegg produseres til en PDF. Du kan sende flere fakturaer på en mail til skanningskontoen, men HUSK at hver PDF skal kun inneholde en faktura. Behandlingstid fra mottak hos skanningstjenesten, til faktura er sendt Visma.net Autoinvoice, er 4 til 6 timer og blir utført på arbeidsdager.
Vis hele artikkelen
23-08-2019 14:52 (Sist oppdatert 23-08-2019)
  • 0 Svar
  • 8 Liker
  • 659 Visninger
I Autoinvoice finnes det flere alternativer til hvordan fakturaen skal sendes når den går som e-post og ikke som EHF. Disse instillingene finner dere ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på "Instillinger" og deretter "Sende fakturaer" under "Firmainstillinger". Det står også en liten forklaring ved de forskjellige sendemåtene.   Det anbefales at dere sender faktura som vedlegg, altså det første alternativet.
Vis hele artikkelen
12-07-2019 14:39 (Sist oppdatert 23-08-2019)
  • 0 Svar
  • 9 Liker
  • 3997 Visninger
I Visma Global kan du på kundekortet legge inn B2C i EDI profilen. Her kan du lese hvordan.
Vis hele artikkelen
29-03-2019 11:50 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 491 Visninger
I Visma Global har vi integret siden til Visma.net Autoinvoice. Her får du hjelp til å utføre dette. 
Vis hele artikkelen
29-03-2019 13:57 (Sist oppdatert 24-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 414 Visninger
Dersom du får feilmelding om nettverksfeil ved sending av EDI til Visma Autoinvoice, må du sjekke EDI-leverandør, se hvordan her.
Vis hele artikkelen
28-09-2017 14:46 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 638 Visninger