avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎18-09-2020 14:58
Det hender at man ikke får registrert seg i Autoinvoice fordi firmaet allerede er tilknyttet et annet aksesspunkt. For å finne ut hvilket aksesspunkt, benytt denne linken Her fyller du inn: ISO identifier:  9908 = Peppol Bis 2,  0192 = Peppol Bis 3 (for Norge) Participant Lookup: Organisasjonsnummer   Her kan du også se hvilke formater de kan ta imot.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎24-04-2020 10:51
Dersom du har vedlegg på ordre som sendes til Visma.net Autoinvoice, kommer ikke vedlegget med dersom du har XML 5.3 på EDI - profilen. Denne må du da endre til XML 6.0   EDI - profilen finner du på kundekortet i Visma Global, under ordreregler. Dobbeltklikk på EDI - profilen og velg Visma XML- format 6.0 under faktura format  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎10-03-2020 16:17
Her får du en oversikt over hvordan du kan avslutte Autoinvoice og avregistrere i ELMA.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎09-03-2020 10:53
Denne artikkel tar for seg hva som må gjøres i de forskjellige integrasjonene mot Visma Global dersom en klient skal bytte organisasjonsnummer og/eller endre kundeforhold.   Visma.net Autoinvoice Her kan dere selv endre MVA-nummer ved å logge inn i Autoinvoice portalen med en admin bruker.   For å endre organisasjosnummeret må det legges opp en support sak til Visma support.  Dersom kundeforholdet skal endres må dere også sørge for å legge opp en ny admin bruker. Husk også å fjerne admin brukere som ikke lenger skal ha tilgang til selskapet i Autoinvoice.   Visma.net tjenestene Her kan dere selv logge inn i Visma.net for å endre organisasjonsnummeret. Gå i Admin / Firmaer. Finn deretter det aktuelle selskapet og bytt ut gammelt organisasjonsnummer med nytt. For å endre kundeforhold må dere kontakte lisens (lisens@visma.com) som da kan flytte klientene over på nytt kundeforhold. Det skal da også vedlegges bekreftelse på at kundeforholdet skal flyttes.   Webfaktura Her kan dere selv logge inn i webfaktura for å endre organisasjonsnummer. Gå til Innstillinger / Mitt firma og legg inn nytt organisasjonsnummer.   For å endre kundenummer i Webfaktura må dere logge inn med en byråbruker. Gå til Byrå innstillinger / Byrå og bytt ut gammelt serienummer med nytt serienummer (kundenummer).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎11-02-2020 10:07
Dersom du har egne bankkontoer for EUR, USD etc. som benyttes ved fakturering, er det ønskelig at rett kontonummer kommer i xml-filen. Det gjør du ved å opprette finansforbindelser under betalingsbetingelser på kundekortet. Her legger du inn ønsket kontonummer under OCR/Mottak   Merk! Om du benytter Autopay: Koble bankkkonto mot hovedbokskonto i firmaopplysninger / eksterne kontoer. Husk at det må være huket av for valider bankkonto ved OCR-innlesning i firmainnstillinger.
Vis hele artikkelen
av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA
Ønsker du å se vedlegget som ble sendt sammen med fakturaen når fakturaen er sendt via Autoinvoice?   Dette kan du gjøre ved å gå i Aktiv-EDI sentralen. Her lagres alle fakturaer som er sendt via Autoinvoice. Marker aktuell faktura - høyreklikk og velg VIS VEDLEGG.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Svein Holanger VISMA ‎14-01-2020 15:40
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Global (VG) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎09-12-2019 09:54
Inne i Autoinvoice-portalen under "Innstillinger" ligger det en del innstillinger som det kan være greit å være kjent med. Dokumentasjon på dette finner du vedlagt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎01-10-2019 12:29
Du har kanskje kommet i gang med elektronisk faktura? Da er det viktig å informere leverandørene og kundene dine om elektronisk faktura. Vi har lagd epost-maler på norsk og engelsk som du kan sende til dine leverandører og kunder. Norske versjoner:  Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Engelske versjoner: Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Sender du fakturaer til privatpersoner? Informer dem om hvordan de starter med eFaktura: Nå kan du motta fakturaene fra oss direkte i nettbanken
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎01-10-2019 12:25
Her er oppskrift på hvordan man kommer i gang med å motta elektroniske fakturaer via Visma AutoInvoice (AI) og rett inn i Visma Document Center (VDC) For å kunne motta elektroniske fakturer via AI må du først ha registrert deg i AI. Se her for hvordan. Aktivere mottak i AI (hvis du ikke gjorde dette da du opprettet kontoen) Logg inn i AI-portalen.  Klikk på Innstillinger oppe til høyre og deretter på  “Motta fakturaer” i menyen til venstre.   Huk av for “Motta fakturaer” og trykk Lagre.  Innmelding i ELMA: Klikk  på [Oppdater] under ELMA-registrering. Hvis du får meldingen “Ikke registrert i ELMA”, så kan du trykke på [Registrert].   Koble AI-bruker til VDC For deg med VDC versjon 8.01 eller 9.x Logg deg inn i VDC Klikk på menyen System | AutoInvoice Kontroller at Visma XML er valgt som VXML-format øverst i venstre hjørne. Klikk på øverste "Legg til"-knappen. Velg tjeneste "Production", og angi ditt brukernavn og passord som du bruker til AI-portalen (autoinvoice.visma.com) Du har nå opprettet kontakt mellom AI og VDC. Videre må du koble bedriftene som er opprettet i AutoInvoice (kanskje har du flere enn en?) mot klientene i ditt økonomisystem. Dette gjør du slik: Klikk på den nederste "Legg til"-knappen. Velg "Firma" (Bedrift fra AutoInvoice) og koble denne med ERP-klient (klienter fra økonomisystemet). Velg deretter dato for når du ønsker å starte å hente faktuaer fra (Datoen kan settes tilbake i tid og fakturaene vil da importeres fra denne datoen inn i VDC.). Velg så "dokumentprofil" for inngående faktura Sett også kryss for "Automatisk tolkning", slik at alle fakturaer blir automatisk "punchet". Alle fakturaer som blir sent til AutoInvoice, kommer nå automatisk inn i VDC og er ferdig "punchet". VDC vil ved faste intervaller sjekke om det er nye fakturaer til deg i AI. Nye fakturaer lastes ned fortløpende og presenteres i dokumentlisten. 
Vis hele artikkelen
av Kaja Lundgaard VISMA
I AutoInvoice-portalen finnes det 3 steder man kan deaktivere varsling:   1.Innstillinger -> Firmaopplysninger -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger på det valgte selskapet deaktiveres for alle brukere.   2. Innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling av fakturahandlinger - Denne gjør at varslinger man får vedrørende selve fakturaene deaktiveres for den valgte brukeren.   3. Innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger deaktiveres for den valgte brukeren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎23-08-2019 14:52
Du kan åpne en skanningskonto hvor avsendere av fakturaer kan sende papirer og PDF-fakturaer. Da vil du motta skannede fakturaer som e-fakturaer.   For å kunne sende inn til skanningskontoen til Visma.net Autoinvoice  må tjenesten være aktivert i Visma Autoinvoice. Det tar ca 24 timer før tjenesten er operativ etter aktivering. Du kan aktivere tjenesten ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på Instillinger - Skanningskonto.   Hver PDF kan bare inneholde én faktura.  Hører det med et vedlegg til fakturaen, må faktura og vedlegg produseres til en PDF. Du kan sende flere fakturaer på en mail til skanningskontoen, men HUSK at hver PDF skal kun inneholde en faktura. Behandlingstid fra mottak hos skanningstjenesten, til faktura er sendt Visma.net Autoinvoice, er 4 til 6 timer og blir utført på arbeidsdager.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎23-08-2019 13:03
I Autoinvoice finnes det flere alternativer til hvordan fakturaen skal sendes når den går som e-post og ikke som EHF. Disse instillingene finner dere ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på "Instillinger" og deretter "Sende fakturaer" under "Firmainstillinger". Det står også en liten forklaring ved de forskjellige sendemåtene.   Det anbefales at dere sender faktura som vedlegg, altså det første alternativet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:55
I Visma Global kan du på kundekortet legge inn B2C i EDI profilen. Her kan du lese hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 14:35
I Visma Global har vi integret siden til Visma.net Autoinvoice. Her får du hjelp til å utføre dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎22-07-2019 15:42
Dersom du får feilmelding om nettverksfeil ved sending av EDI til Visma Autoinvoice, må du sjekke EDI-leverandør, se hvordan her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎22-07-2019 14:08
EHF output failed for PEPPOL: [NOGOV-T14-R004]-PartyLegalEntity for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:33
EHF output failed for PEPPOL: [NOGOV-T14-R004]-PartyLegalEntity for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:13
Om du har noe du lurer på rundt sendingen av en elektronisk faktura og hva som har skjedd underveis i behandlingen av denne, kan du bruke hendelsesloggen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:07
Noen ganger vil man også ha en faktura skrevet ut på papir, selv om man sender elektronisk via Visma Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
Visma kursoversikt