Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.
På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.
Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).
Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.
.gif "VISMA"){kind=icon}
