Starte ny Approval-flyt for inngående faktura

[#1]

Det har vært et stort ønske om at det må være mulig å gjøre endringer (for eksempel kostnadsbærer eller konto) på en allerede godkjent inngående faktura, for så sende denne til Approval igjen.

I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. Dette gjelder altså fakturaer med Godkjenningsstatus: Godkjent, og Dokumentstatus: Balansert (oppdaterte fakturaer kan ikke sendes). 

For å sende fakturaen på nytt, gå inn på denne og klikk Start new approval flow. For å kunne bruke denne funksjonen kreves 2 ting: 

• Når en inngående faktura blir godkjent i Approval, er det en innstilling for om fakturaen automatisk skal bli bokført eller ikke i Financials. Denne innstillingen må være slått av slik at fakturaen fortsatt blir liggende i status Balansert. Valget heter Oppdater dokumenter fra Approval og finnes på Leverandørreskontro - Innstillinger - Leverandørinnstillinger, fanen Generell informasjon.
  
  
• For å kunne starte ny Approval-flyt må du gjøre endringer på en eller flere linjer først.