Inkassohantering

[Anonymous]

Vår rutin idag är att vi skickar ut en betalningspåminnelse till kunder. Nästa steg är inkasso och då registrerar vi fakturorna manuellt hos vårt inkassobolag. I de fall kunderna sedan betalar direkt till oss istället för till inkassobolaget behöver vi meddela inkassobolaget så att de inte tar ärendet vidare och för att de ska markera fakturan som betald.

Är det någon som har tips på hur man kan hantera detta direkt i systemet?