for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
I noen bransjer er det vanlig at kunder sender avregning, som alene eller sammen med en faktura fra leverandøren gir endelige verdien av et salg.
Det kan være mange grunner til at man bruker avregninger, f.eks.
I VnF har vi i dag ingen god funksjonalitet for å håndtere avregninger, og jeg skisserer med dette noen av problemstillingene sett fra leverandørsiden som vi ønsker funksjonalitet for.
Pga. reskontroførsel kan det være ønskelig at avregninger bokføres og betales tilsvarende som en kreditnota på kunde, men med dagens funksjonalitet mangler vi følgende:
Alternativt kan man registrere en slik kunde som leverandør (evt. utvide til leverandør) og registrere avregningen som en Inngående faktura på leverandøren, men…
I dag ser det ut som beste løsning vil være å registrere Avregning som Inngående faktura på en leverandør, og bruke bruttobeløp uten Avgiftskode. Denne kan så sendes på flyt og betales.
Etterpå må man gjøre en Avgiftsjustering for å få riktig rapportering i Mva-rapporten.
Ønsket er en egen bilagstype 'Avregning' i skjermbilde Utgående faktura (AR301000), som tar hensyn til de nevnte moment med Fakturainnboks, godkjenningsflyt og mva.
Du må være en registrert bruker for å legge til en kommentar her. Hvis du allerede er registrert, vennligst logg inn. Hvis du ikke har registrert deg ennå, kan du registrere deg og logge inn
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.