Sabías que?

En este artículo veremos como realizar el pasaje de registraciones a estado inicial para poder procesarlas nuevamente.   Vamos a acceder al módulo de Gestión de Tiempos y Asistencias - Asistencias - Tablero del empleado.       Buscamos el legajo al que queremos pasarle las registraciones a estado inicial y las fechas deseadas. Luego hacemos click en Registraciones - Mantenimiento       Aquí haremos click en el botón Cambiar de Estado     Seleccionamos las registraciones que deseamos pasar a estado inicial y luego haremos click en el botón recuadrado en rojo       Luego de esto, volveremos al tablero y procesaremos horario cumplido y acumulado diario nuevamente.

    En este artículo, te mostraremos como podes cargar las registraciones de un trabajador en su horario habitual sin que este haya fichado.     Desde el módulo de gestión de tiempos y asistencias – Asistencias – Tablero del empleado:       En la siguiente ventana, haremos click en Registraciones – Mantenimiento:   Aquí lo que haremos Click en ALTA:     En esta nueva ventana, seleccionaremos un reloj y haremos click en Horario Habitual:    De corresponder registraciones para el día que tenemos seleccionado, el sistema nos arrojará el siguiente mensaje:       Luego de esto, podemos volver al tablero y visualizar las registraciones generadas con este procedimiento:      

  En este artículo, te mostraremos como realizar el pasaje de novedades del módulo de Gestión de tiempo y asistencias al Módulo de Gestión de Nómina.   Accederemos al módulo de Gestión de tiempos y asistencias – Asistencias – Tablero del empleado R4   Una vez dentro del tablero clickeamos en el botón Acumulados – Parciales – Mantenimiento     En la siguiente ventana, elegiremos el periodo y modelo de acumulación parcial, que liquidaremos y luego botón ALTA     Se nos abrirá una nueva ventana donde debemos colocar una descripción, y nuevamente una fecha de acumulación, luego clickear en ACEPTAR.     Posicionados en el modelo definido para la acumulación parcial, con el botón SELECCIÓN, elegiremos a los empleados a liquidar.   En la siguiente pantalla, podemos utilizar diferentes criterios de selección, por ejemplo, por EMPLEADOS ACTIVOS:     Por default, siempre visualizamos los primeros 100, por lo tanto, si queremos generar novedades para toda la nómina, debemos tildar todos, como lo muestra la imagen.   Para el caso de realizar una selección de una determinada estructura es lo mismo, si 300 empleados cuentan con ella, solo mostrará los primeros 100. Por lo tanto, debemos presionar todos.   Ya seleccionados los empleados, clickeamos en el botón ACEPTAR.   Luego de presionar el botón antes mencionado, se nos presentará la siguiente ventana, en donde lo único que debemos hacer, es seleccionar el proceso de acumulación de novedades.   Con el proceso de acumulación ya seleccionado y guardado, presionaremos el botón correr de la siguiente ventana:     Con el proceso de acumulación ya seleccionado y guardado, presionaremos el botón correr de la siguiente ventana:     El siguiente paso, es realizar la generación de novedades para los conceptos a liquidar:   Nuevamente debemos realizar la selección de un proceso, la diferencia radica que en este proceso estamos alimentando los conceptos de liquidación, con el resultado de la Acumulación parcial antes ejecutada.     Con el proceso de novedades ya seleccionado, ejecutaremos la generación de carga de novedades, con el botón correr.   El último paso es importar las novedades generadas al módulo liquidación, para ellos debemos realizar la aprobación de tales novedades, con el botón siguiente aparecerá la ventana para la ejecución del proceso antes mencionado:     Aquí elegiremos el periodo y proceso de novedades a Aprobar, luego presionar APROBAR NOVEDADES En la siguiente pantalla nuevamente elegiremos periodo y proceso, elegiremos también el grupo de empleados que serán parte del mismo (puede ser un solo legajo, todos o aplicar un filtro) colocar la fecha y finalmente aceptar:   Con la aprobación ya realizada realizaremos el pasaje al módulo de liquidación utilizando los siguientes botones:     Nuevamente nos solicitara elegir un proceso, esto se debe a que el modulo permite la ejecución de diferentes procesos de liquidación, en donde puede ser parte de ellos, diferentes tipos de horas a pagar, diferentes grupos de empleados y diferentes fechas de liquidación:        

En este artículo, te mostraremos para qué sirve el corrimiento de días a la hora de configurar un turno.   El corrimiento busca ubicar la rotación de los días del turno y sub turno en la posición correcta de acuerdo a los días de la semana, este corrimiento es indispensable en la asignación.     Para poder configurar el mismo, debemos acceder al módulo de Gestión de Tiempos y Asistencias – Turnos – Asistente de turnos.     En la siguiente ventana, debemos seleccionar el turno y acceder a la pestaña “Forma de Pago”     Una vez que ya visualizamos correctamente esta pestaña, debemos ir a asociar la estructura que luego nos servirá para asignar el turno al colaborador que deseamos. Para esto, haremos click en el botón Alta.     En la nueva ventana, completamos los siguientes datos:   Estructura: es aquella estructura que luego le asignaremos al colaborador para asociarlo al turno en cuestión. Fecha: es el día a partir del cual el turno estará vigente. Corrimiento de días: para poder configurarlo, debemos hacer click en el botón “?”   Una vez aquí, podremos ir haciendo el corrimiento para conseguir ajustar los días para que nos quede como deseamos el turno. Por ejemplo, si deseamos que este turno nos quede de lunes a viernes, siendo sábado y domingo días francos, debemos hacer click en el día siguiente al cual deseamos que sea nuestro día 0 y así el sistema nos hará el corrimiento correspondiente.     Luego del click, nos quedará así:     Haremos click en Aceptar para guardar los cambios. En la ventana anterior, haremos click en Aceptar nuevamente y así nos quedará correctamente configurado el corrimiento de días.    

En este artículo, te mostraremos que configuraciones realizar para que el sistema tenga en cuenta las distintas formas de pago posibles para un Feriado Laborable. Desde el módulo de gestión de tiempos y asistencias – Configuración – Políticas de GTI     En la siguiente ventana, debemos corroborar que la política 25 se encuentre activa al igual que su Acción de la política cuya versión debe ser la Versión 1     Una vez que confirmamos esto, procedemos en la misma ventana a activar la política 205. Para esto, debemos seleccionar la misma y clickear en el botón Modifica       Aquí tildaremos las opciones “Activa” y “Configurable” y damos en Aceptar     Una vez realizado esto, debemos cargar los siguientes parámetros clickeando en el botón Parámetros     En la nueva ventana, debemos pasar el Parámetro “Versión de la Política” de la columna de No seleccionados a Seleccionados. Esto lo hacemos seleccionando el Parámetro y clickeando en la flecha que señala a la derecha.     Esto nos despliega una nueva pantalla donde debemos indicarle un orden al Parámetro, en este caso 1.     Volvemos a Aceptar     Aceptamos una vez más     Una vez hecho esto, procederemos a configurar la Acción de la Política clickeando en el botón de Alta     En la nueva ventana completamos los datos según el resultado esperado.     Descripción: es una etiqueta a la que le pondremos el nombre que deseamos. Versión: aquí indicaremos que versión de la política vamos a utilizar. Existen 3 versiones posibles: Versión 1: Paga sólo Forma de Pago Feriados Versión 2: Paga sólo Forma de Pago Laborable Versión 3: Paga Forma de Pago Feriados y Laborable Nivel de Alcance: Aquí seleccionamos a quienes queremos que alcance esta política, si a todos los legajos (Global), solo a un grupo (Estructura) o a que legajos en particular (Individual) Estado: Debemos tildar “Activo” Versión de la política: debemos configurar la misma versión que indicamos en “Versión”   Una vez que configuramos todo lo que deseamos, clickeamos en Aceptar     Con esta configuración, el sistema generará las horas en Horario Cumplido y Acumulado diario como deseamos que sea la forma de pago en un día feriado