Aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur

[#1]

Het aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur

• Open het venster Inkoopfacturen
• Voeg een nieuwe regel toe ( + )
• Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode
• Gebruik Ref. Crediteur om het externe factuurnummer vast te leggen
• Selecteer de crediteur
• Op het tabblad Documentgegevens kunnen de factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + )
• Sla de factuur op met
• Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar.

Overzicht statussen inkoopfactuur

Status	Beschrijving
In balans	Het totaal van de detailregels inclusief BTW is gelijk aan het factuurtotaal
Geblokkeerd	De optie Blokkeren is aangevinkt. Vrijgeven is niet mogelijk
Open	De inkoopfactuur heeft een openstaand saldo. Er kunnen wel deelbetalingen hebben plaatsgevonden
Gesloten	Het openstaande saldo van inkoopfactuur is nul

 Vrijgeven van meerdere documenten tegelijkertijd

• In het venster Crediteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven.
• Kies Alle vrijgeven om alle crediteuren documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alle gemarkeerde (aangevinkte) inkoopfacturen vrij te geven.

TIP: Wist je dat je in Visma.net standaard de optie hebt om je inkoopfacturen 
volledig automatisch te ontvangen via e-facturen? 
Dit artikel biedt meer inzicht in hoe dit proces werkt.

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta

Project accounting

• Procedures Projecten