Afboeken van een reguliere inkoopfactuur

[#1]

Voor het afboeken van een reguliere inkoopfactuur is een directe actie beschikbaar in de inkoopfactuur. In deze procedure zijn de stappen beschreven voor het uitvoeren van deze actie. Voor het afboeken van een Debetcorrectie kunnen de stappen uit deze procedure worden gevolgd. 

Het instellen van de afboekingslimiet

• Open het venster Voorkeuren crediteuren
• Leg de Afboekingslimiet vast
• Selecteer een Redencode; de redencode bevat de informatie voor de tegenrekening van de afboeking.
• Kies Opslaan

Het afboeken van een inkoopfactuur

• Open het venster Inkoopfacturen
• Open de inkoopfactuur die afgeboekt moet worden
• Kies voor Acties/Afboeken
• Een Crediteurbetaling van het type Debetcorrectie wordt gegenereerd voor het openstaande saldo, waarbij ook de optie 'Afboeken' is gemarkeerd om aan te geven dat dit geen standaard debetcorrectie betreft.
• Onder Te koppelen documenten is de factuur geselecteerd, waarbij ook de redencode zichtbaar is zoals deze eerder is ingesteld in de voorkeuren en kan deze indien nodig nog worden aangepast.
• Kies Vrijgeven om het openstaande saldo af te boeken

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta

Project accounting

• Procedures Projecten