Hei igjen! Gå inn på vedlikehold - Lønnstaker - tillegg, sett utbetaling til "Vanlig" Registrer og lønn ut det du skal.  Når du danner A-Melding får du ststus "Dannet med varsel" fage blå, dette fordi personen har sluttet.  Du kan fortsette sendingen.  Sett han tilbake til "Sluttet" på tillegg når du er ferdib. ... View more

Hei igjen! Rekkefølgen er likegyldig, men det er enklest å gå inn via lønnstaker vedlikehold og registrering av lønnsarten. Derfra kan man gå videre med F2 for oppretting av både forholdet firmabil/lønnstaker, og firmabilen i seg selv. Så lenge alt blir registrert korrekt, skal det også bli korrekt innrapportert. Forøvrig: At det er tungvindt kan vi være enig i... Årsaken er at firmabil-lønnstaker lagres på fila der lønnstaker kobles til alle andre lønnsarter.  Denne har ikke felter for de spesielle registreringer man trenger for forholder. Firmabilfilen har ikke - kan ikke - ha felter som gjelder kun en lønnstaker, da en firmabil kan skifte eier innad i firmaet. Ergo trengs ei fil imellom, som er lønnstaker-firmabil. Alle feltene som registreres der - spesielt datoer for når denne lønnstakeren benytter bilen - må ligge her. Disse er spesielt viktige for å få til korrekt skifte mellom biler. Det er laget en sak til utviklingsavdelingen for en gjennomgang om å lage en mulig forenkling av rutinen. ... View more

Hei! Denne saken er logget og du vil bli kontaktet fra support for forklaring. Ha en god dag:) ... View more

Hei! Du må høyreklikke på dokumentet som allerede er i dokumentsenteret og så velge "legg til dokumentnr. fra fil". Finn dokumentet og dobbeltklikk på dette.  Det skal da legge seg som et vedlegg på det opprinnelig dokumentet. ... View more

Hei! 1. Opprett bilen på Lønn - Vedlikehold - Firmabil 2. Gå til Lønn - Vedlikehold - Firmabil lønnstaker og knytt bilen til aktuell lønnstaker. 3. Lønn - Vedlikehold - Lønnstaker - lønns-/trekkarter - Legg inn lønnsart "Fordel fri bil" og knytt bilnummeret under "Detaljer art". Legg inn aktuell sasts. Hvis du ikke har knyttet lønnsarten med bilnummeret på lønnstakeren får du feil på A-Meldingen og du må korrigere.   Hyggelig å høre at du liker forbedringene i fraværsregistreringen:) ... View more

Hei! Denne saken måtte vi snakke sammen om på telefon og finne ut av sammen med utviklingsavdelingen. Det sendes ut riktige kontonummer i fila, men mottaker må endre i ordlista idokumentsenteret så de får inn factoringkontonummer når dette gjelder. ... View more

Hei! Du kan starte på hvilket nummer du ønsker. Kan være greit å ha en egen nummerserie for periodisering. Hvis du ikke får dette til må du kontakte support. ... View more

Hei! - Gå til Varelager-Vedlikehold-Merking lagervarer - Trykk enter på ønsket lager (Kan ta litt tid - mange varer) - Finn varen som skal slettes og trykk F3 - slett ... View more

Hei igjen! Ja, da må du oppgradere:) Du får mail med varslig hvis du går inn her på Community og setter det opp på de produktene du har - se forklaring på vedlegg. ... View more

Hei! Egentlig har du muligheten til å endre stilling på eksisterende arbeidsforhold, men... Problemer kan oppstå hvis man sender inn en melding for tidligere måned - da står det montør på arbeidsforholdet, selv om personen da var lærling. Så for at dette skal bli korrekt bør man sette en sluttdato på arbeidsforholdet til lærlingen, opprette et nytt med montør på dato dagen etter sluttdatoen på det gamle. ... View more

Hei igjen! Har du versjon 5.40.02 og det feiler i denne versjonen?  (Det er gjort endringer i programmene vedr. sending av ePost/eFaktura her). Hvilken feilmelding får du? Hvilken metode benytter dere for sending av ePost? (Se vedlegg) ... View more

Hei! Den eneste muligheten vi har her ligger under Lønn - Periodiske lister - Obligatorisk Tjenestepensjon   ... View more

Hei! Her ble du oppringt av support Avsatt avgift er tall på konto 2700/2710, beregnet avgift er tall på konto 2751/2752. ... View more

Hei! Legger ved forslag til lønnsart for Helseforsikring med inntektskombinasjon 1600 "Lønn-skattepliktig del av visse typer forsikringer-Naturalytelse" ... View more

Hei! Sender ved en beskrivelse av oppsettet til deg her. Skulle du evnt. trenge videre hjelp har vi tekniske konsulenter som setter opp dette og kan bistå deg. ... View more

Hei! Vi ser ikke bilaget, men er det kun mva som skal føres, så kan dette føres på konto 2710.  Men HUSK, bruk avgiftskode 5. ... View more

Hei! Dette er ikke en feilmelding, men en opplysning om at myndighetene krever antall kilometer på A-meldingen.   Ja, kilometer må legges inn hver gang du rapporterer inn A-meldingen ved å trykke på "Tillegg". Totalt antall kilometer er hvor langt bilen er kjørt fra forrige rapportering, mens kjøring hjem/arbeid er hvor lagt fra arbeidsplassen lønnstakeren som benytter bilen bor, dette kommer automatisk som du sier. ... View more

Hei igjen! Her måtte arbeidsforholdet til en som var sluttet stoppes i oktober, skulle ikke med i november. Da ble novembermeldingen godkjent:) ... View more

Hei Elin! Dette er en sak jeg måtte ringe deg på.   Endret arbeidsforhold så to lønnstakere ble riktig rapportert. ... View more

Hei! Opprett den innleide medarbeideren på Vedlikehold-Lønnstaker. Huk av for "Ikke lønnstaker" på tillegg Eksporter lønnstakeren ut til Handyman Benytt en lønnsart som ikke går til lønn, kun til ordre og fakturering. (Se om dere har lønnsart 703 timer ordre/fakt, kan f.eks. kopieres til 704 Innleid hjelp) Eksporter lønnsarten ut til Handyman Legg aktuell lønnsart i timeavtalene. ... View more

Hei! Nå skal din bruker ha tilgang, kan du forsøke igjen. ... View more

Hei! Vi er enige om at du kommer tilbake på denne hvis du fremdeles har problemer. Ha en god dag:) ... View more

Hei! Nei, du må ikke kjøre lønn to ganger. - Beregn lønn med den skattetypen det er mest av først (Halv skatt her) på Alle lønnstakere. - Beregn så lønnen på nytt ved først å endre skattetype, sett grønne haker på selekterte lønnstakere kun på de som skal ha full skatt. ... View more

Hei! I versjon 5.40 er feltet "Fakturaadresse" nytt og det blir noe endringer på blankettene. Vi har lagt ut nye blanketter i denne versjonen som ligger her på Community under "Nedlastinger".  Ønsker du å beholde blankettene du har må det gjøres noen endringer.  Trenger du hjelp til dette må du kontakte support. ... View more

Hei igjen! Da har dere fakturert rett på kunden som er fullt mulig.  Nei, dette kan ikke endres på en oppdatert faktura.  Dere bør da kreditere på samme måte som dere har fakturert. Lag så en ny faktura til kunden med ordre og anlegg. ... View more

Hei Cathrine! Jeg har nå testet og fakturaen flyttes til nytt Anlegg når jeg benytter rutinen: Ordre-Vedlikehold-Flytt ordre. Se vedlegg for riktig flytting av ordre til nytt Anlegg. ... View more