hei,    håper du har fått det til. Men ellers så under rutiner har du en funskjon for å generere feriepenger, og her fyller du da inn -3,33 dager i feltet for trekk så løser systemet dette.    du utbetaler da feriepenger, og foretar trekk på lønnsart for trekk ved feriepengeutbetaling. Det er ett eget a-meldingsnr for dette.    ... View more

ja du får ikke tilbakebetalt skatt, og ja trekkgrunnlaget blir negativt for du får trekk i lønn.  ... View more

Hei,    om endel ting her så strides nok de lærde. Men  § 5-6-1.Feriepenger og lønn i ferien som det skal foretas forskuddstrekk i b) tillegg til feriepenger eller lønn for ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år.   I visma Lønn så ligger normalt lønnsart 290 feriepnger tilgode med forsk. trekk "2 - ikke trekkpliktig" mens 291 Feriepenger  tilgode, over 60 år ligger med forskuddstrekk 0- tabelltrekk.    Det bør derfor trekkes skatt av feriepenger over 60 år.    Det kan nok diskuteres også for at det skal trekkes skatt av feriepenger opp til 12%. det er jo ikke loven som gir 12%, loven er 10,2  så det er gode argumenter for at denne diferansen skal betales i skatt. Men siden du får trekk for dagene du får lønnstrekk så vil nok dette være minimalt og de fleste ikke vil gå opp til positivt skattegrunnlag og dermed vil det ikke påvirke reelt trekk.    Visma lønn støtter heller ikke skatteplikt av diferansen mellomen 10,2 og 12% men over 60 år går fint å trekke skatt på.      ... View more

I prinsippet så kjører du alt med motsatt fortegn. Du legger inn lønnsart 500 korrigering av ekstra (med standard register) skattetrekk for å få skatten riktig. ofte lurt å sette kjøringen trekkfritt så du kan punsje etter lønnsslipp.    så bruker du en trekkart som du overstyrer med konto 1920 (eller hva du bruker i regnskapet) så kjøringen går i null totalt sett.    lurt å ta backup, når du kjører det sånn i tilfelle du gjør noe feil. Mtp a-melding så kjør det i samme periode som den opprinnelige kjøringen. men ellers ganske rett frem   https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Korrigering-av-godkjent-lonn/ta-p/25970         ... View more

Hei,   Hvis de er timelønnede så har de normalt sett ingen dager de skal ha trekk for. De får lønn for de timene de jobber, og feriepenger eller evnt ingen utbetaling de dagene de ikke jobber.    man kan selvsagt legge inn fiktive timer og trekk på samme dag men skjønner ikke helt behovet for det.    For å utbetale feriepenger så bruker du lønnsart for feriepenger. normalt er dette lønnsart 290. Legger du inn antall så får du det antallet feriedager f.eks. gir normalt 1 i antall 1/25 av feriepengene (med 5 ferieuker og 5 arbeidsdager i uken) legger du inn 5000 i beløp så får personen utbetalt 5000 uavhengig av hvor mange dagers ferie dette er beregnet for.      ... View more

jeg vil anbefale deg å forsøke å bli enige om ett ekstra skattetrek istedenfor endring av prosent. Jeg tror ikke det støtter at systemet stopper dette, men om det gjør det så vil jo også det stoppe reelle skattekortendringer og vil være en manuell oppfølging.    ekstra skattetrekk kan legges inn i faste transaksjoner og vil da kunne fungere uavhengig av prosentsats eller skattekortendringer.  ... View more

det kan være at den er ny i versjon 12, men det er standardrapport ihvertfall. Bra du fikk løst det.  ... View more

jeg vil tro rapportering\rapporter\hovedbok\mvarapport spesifikasjon bør være mer enn dekkende nok   evnt så har bilagsjournal mva og avg. klasse så burde være dekkende den også. rapportering\rapporter\hovedbok\bilagsjournal ... View more

Hei,   jeg kommer både inn i visma.net Expense, og approval oppdateres for alle kundene mine. Så her tror jeg nok det er noe lokalt som slår ut og ikke at visma sitt senter er nede.    Jeg anbefaler deg å ringe din vismakonsulent så får nok de hjulpet deg med det problemet. Det kan være en service som har stoppet på serveren hos dere eller tilsvarende. Hva som evnt er feil som gjør at du ikke kommer inn i expense er vanskelig å si uten å feilsøke.    Jeg utelukker aldri at kun en eller to klienter hos visma har problem, men det er stort sett alle eller ingen systemmessig. Men jeg tror nok selve tjenesten er oppe og går.  ... View more

du kan teste høyreklikk og slett flyt.  ... View more

Hei,    hvis du tenker feltet hovedbokskonto lønn, så er det ett felt jeg ikke har tenkt på i hvilke tilfeller brukes faktisk. så kanskje jeg svarer feil på den.    lønnskontosettet styrer jo noen hovedregler som hvor arbeidsgiveravgift og slikt føres, her kan du jo ha avvik på noen ansatte. Reskontroene brukes for personalkjøp og evnt utbetaling via ERP.    forstod jeg det originale spørsmålet så skal du ha forskjellige hovedbøker for bonus og lønn osv. Ett felt på ansatt vil uansett ikke løse det, om det skla mot forskjellige hovedbøker.    Menm når du er kjent med prosjektregnskap så vil min anbefaling om å ta i bruk en kostnadsbærer på dette istedenfor hovedbokskonti egentlig forsterke seg. da legger du jo bare inn avdeling eller kampanje, ekstra 1 osv på den ansatte så overføres det til ERP så lenge det er satt opp under hovedbokskontoer i visma lønn. så får du informasjonen i regnskapet. så slipper du mange hovedbokskonti å forholde deg til, og du slipper mange lønnsarter og slikt. Det er sikkert spesielle årsaker at man vil ha det på kontonivå men mulighetene er ihvertfall her.  ... View more

Hei,    nei du kan overstyre i lønnsregistrering, men er nok best å ha en per hovedbokskonto.    Personlig ville jeg brukt en kostnadsbærer som avdeling eller prosjekt istedenfor så slipper du egne hovedbokskonti, men det er sporbart i regnskapet på alle hovedbokskonti du har.  ... View more

hei, usikker på om jeg skjønner spørsmålet  men det skrives ihvertfall som ååååkkk altså er det år 2017, og kjørenr 1 så er det 2017001 fra til skilles med - så kjørenr 1-12 i 17 vil være   2017001-2017012    skal du ha kjørenr 1 og 12 og ikke de imellom så er det , som gjelder    2017001,2017012 da får du ikke kjørenr 11 osv   så kan du kombinere til 2017001-2017005,201712 og få kjørenr 1,2,3,4,5,12 i 2017 ... View more

hei, der sitter du på en veldig gammel versjon av Internett Explorerer som ikke er støttet lenger.    Tipper du jobber via citrix, eller en terminalserver. Enten bruk community utenfor (fra lokal PC) eller få ASP leverandør til å oppgradere IE, installere Chrome eller tilsvarende så kommer det til å løse problemet.    Stian ... View more

nei det er ikke mulig, en og en.   Tror ikke det er planer om å gjøre endringer på det heller da tanken er at det skal være sendt på flyt riktig fra start. Vil anbefale dere å titte på autoflow funksjonen fra doksenter. det bør kunne styre flyten ganske riktig for dere.  ... View more

Hei,    man kan bruke send for gjennomgang, istedenfor videresending. Da går det tilbake til den som sendte det til gjennomgang.    Men systemet er i utgangspunktet ment for at flyten skal være satt opp riktig ved sending (eller helst i autoflow) Det er ikke mulig å sende til flere samtidig når du står i approval.    Stian ... View more

Hei,    har ikke lagt merke til denne saken før, men ett vanlig problem hvis man har skjermoppløsning som er større enn 1920*1080 oppløsning. Da må man evnt ikke kjøre VL i fullskjerm. Problemet skjer da på alle utskrifter som bruker rapportmotoren til Visma Lønn, det er ett tredjepartsprodukt som ikke støtter høyere oppløsning.    Det er andre situasjoner det kan oppstå i også, men i 9 av 10 tilfeller jeg har vært borte i det så er det skjermoppløsning som er "synderen"   Stian ... View more

Hei,    jeg ville evnt hatt ett skjermdump for å kunne si noe fornuftig her. men høres ut som om du har ett feil skjermbilde. Høyreklikk og velg skjermbibliotek så tror jeg du har flere alternativer.    Stian ... View more

Hei,    jeg tror nok ikke de prisene ligger offentlig tilgjengelig. Ta kontakt med din forhandler så får du de prisene som gjelder.  ... View more

nei, det går ikke pr. dags dato. Det er mulig det kanskje kan begrenses hvis man benytter visma.net Financials/ERP men akkurat det har jeg ikke testet. Der kommer du egentlig inn i financials når du redigerer kostnadsbærerne så der kan det være at du kan sperre avdeling for endiring for Ola. men ikke for de øvrige systemene.  ... View more

i global så kan du gå på verktøy, visma.net innstillinger, autopay. legge inn ett filsti så lagres ihvertfall tilbakemeldinger du får. så kan du sjekke det.  Filstørrelser avhenger av mye rent teknisk. men hovedregel er at ett tegn=1B 1KB er jo da 1024 tegn osv. xml som er det som sendes har mange tagger så tar litt plass, men ikke så mye som f.eks. word dokumenter. Så har det med sektorstørrelser på disker og slikt å gjøre. noen beregner også 1KB som 1000B, og noen beregner 1Kb som er 1/8 av en KB osv.    men sett opp lagring av ocr returene, så ser du hvor mye plass det tar. Utgående remittering så kan du med pris pr fil avgjøre hvor ofte du sender. Holder jo stort sett med en gang hver 14 dag hvis du er liten, og hvis du er stor så er evnt 10 kr dagen veldig lite å bruke tid penger å bruke tid på. Alle monner drar, men det er fort å spare seg til fant ved å ikke fokusere på de store tapene. F.eks. tiden man har brukt på å tenke på det.        ... View more

Det kan nok avhenge litt av hvilket visma system som brukes. Noen har mulighet for å lagre XML filen som sendes, og da kan det sjekkes på filområdet.    Synes det er rart at avtalen din baserer seg på filstørrelse og ikke på antall transaksjoner da. Det vil jo da være en kostnadsforskjell på om man betaler til ett selskap med langt navn kontra ett med ett kort navn.  ... View more

Hei,    ta kontakt med din vismaforhandler evnt aktivering@visma.com. De kan ikke finne ut av hvem som har gjort det, men de kan finne ut av hvilken epostadresse som har aktivert kontoen (må aktivere kotnoen for å registrere i elma)   Spørsmålet må komme fra en epsot som har ett domene eid av selskapet som det gjelder. Dte å få e-faktura der genialt så vil definitivt anbefale å motta dette, men tilgangen til å få de inn i systemet må man selvsagt ha.    Stian ... View more

Hei,   Hva som evnt er ment som (effektiv arbeidstid) kan være vanskelig å si. Det kan være at den som har skrevet kontrakten har ment fra eksakt dato. Det vil si at den som har skrevet kontrakten har ment at oppsigelse den 3. juli så er siste arbeidsdag 3. oktober, og ikke siste oktober.      Jeg ser at denne kan diskuteres om er fra dato til dato, eller fra 1 i påfølgende måned. Er det tvil om hvordan arbeidskontrakter behandles, så legges så og si alltid tvilen til den svakeparts ønskede forståelse til grunn. Det vil si at er det tvil så er det arbeidstaker sin tolkning som vinner frem.    Så om den ansatte ønsker å slutte den 10. elller ønsker å stå i stillingen til den 1. så ville jeg akseptert det i begge tilfeller. Arbeidsrettsak er dyrt, og en umotivert ansatt er dyrt. Så ujansett om man får viljen sin. Er ikke det viljen til den ansatte så er det uansett ikke en optimal situasjon.    Jeg vil derimot anbeflae å fjerne teksten i parentes i fremtidige kontrakter, slik at det ikke er tvil men at standardreglene følges. Dette er det folk stort sett forventer, og de tilfellene hvor det er ønsker om noe annet så kan man heller forhandle. Fra dato til dato er alltid diskusjonstema med fastlønnede. Om du sluter den 10. Får du da høyere avslutningslønn fordi siste måned er februar og ikke desember (10/28 mot 10/31 deler) skal  det kun beregnes arbeidsdager, eller skal lørdag og søndager trekkes fra osv.    ps jeg er ikke advokat. Dette er bare min tolkning.   Stian     ... View more