About amundsf

amundsf · ‎24-01-2020

Vi er ikke noe byrå, men opplever vel også at doksenter regelmessig har heng/treghet. Usikker på om det er miljøet eller programvaren, sikkert en kombo. Også vi har (av egen vilje) installert i fullversjon av SQL i vinter samt installert opp ny terminalserver. Vi restarter både SQL-/appserver og terminalserver hver natt for å redusere utfordringer. Kræsj: Det opplever vi spesielt for Globalklienten ifbm utskrift. Relativt sjelden på serversiden. En annen ting som har dukket opp er at krysser vi dokumentviseren for kjapt (før PDF'en er lastet) dør Global (versjon 14.02). Også hadde vi tidligere en del tilfeller at at Globalklienten mente å ha mistet kontakt med appserver og derfor lukket seg. Det problemet har jeg foreløpig valgt å omgå ved å sette "Ping intervall" til 120 = i praksis aldri.

amundsf · ‎22-01-2020

DAGSOPPGJØR PR. KORTTYPE: Under butikkinnstillinger "bankkort betalingsmåte" kan man definere egne betalingsmåter for ulike korttyper. Dette bruker vi for å skille BankAxept fra kredittkort pga ulike oppgjørsformer. Vi savner å kunne definere at det skal gjøres dagsoppgjør for hver av disse betalingsmetodene. Noen ganger oppstår feil og differanser og da er det ønskelig å oppdage disse med en gang. Sum holder ikke hvis diffen er mellom korttypene. BANKKORTTERMINALAVSTEMMING INTEGRERT INN I DAGSOPPGJØR Via Kassepunkt -> Bankkortterminal har man tilgang på ulike funksjoner mot bankterminalen (bl.a. Z-rapport og avstemming). Tenker at den beste løsningen ville vært hvis Z-rapport og avstemming hadde blitt gjort fra dagsoppgjørsskjermbildet? Slik at hele oppgjøret blir en prosess. Og aller helst at de spesifiserte feltene ref. første del av denne ideen da kunne blitt fylt rett inn når man kjørte Z-rapport/avstemming for bankterminalen.

amundsf · ‎17-01-2020

Hei! Savner muligheten for å se post.dato (Global) i Approval. Tilsvarer vel valuteringsdato i Business? Hvis jeg ønsker å kontrollere at et bilag er periodisert riktig må jeg logge på doksenteret. Dette hadde blitt mye enklere hvis post.datoen fremkom i Approval. Amund

amundsf · ‎11-01-2020

Hei! Det hadde vært ønskelig at når butikkens siste kasse er telt så ble kassejournalen I Global overført. Eventuelt en hake i dagsoppgjør: "Overfør journal". Vi har forsøkt tidsstyrte oppgaver, men det gir avvik hvis det dukker opp en kunde som ekspederes etter (siste) kasse er telt. Nå må derfor den som gjør oppgjøret inn i Global og overføre journalen manuelt - unødvendig. Den gamle Globalkassa gjorde vel dette, så funksjonen skal allerede finnes i kodeverket. På forhånd takk!

amundsf · ‎05-01-2020

Denne er på plass i versjon 14.10 av POS 😀

amundsf · ‎16-12-2019

Hei! For alle andre kunder enn standard kontantkunde er knappen "kredittsalg" aktiv. Dette er uheldig fordi medfører at ekspeditør spør kunder uten kreditt om "vil du betale eller sette på konto"? Når kunde velges burde systemet sjekke kundens kredittsperre. Kun når feltet "kredittsperre" = 0 (ikke kredittsperre eller "tillatt venteordre/tilbud") aktiveres betalingsmetoden kredittsalg. Amund

amundsf · ‎06-12-2019

Hei! Vi hadde ønsket oss at adgangskontrollen "slett ordre - alle typer" skilles. Det er forskjell på å slette et innkjøp (i verste fall blir det litt rot å rydde opp) og slette salgsordre hvor feilsletting i verste fall er tapte kroner. Amund

amundsf · ‎26-11-2019

Takk for raskt svar. Da er det antakelig det mottakende systemet som har rotet på noe.

amundsf · ‎26-11-2019

Hvis ja: Bra med en oppdatert oversikt over mapping av felter: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net/Mapping-mellom-okonomisystem-EHF-og-Visma-XML/ta-p/30150

amundsf · ‎26-11-2019

Hei! Vi benytter Prosjekt aktivt i vårt ERP-system (Visma Global/ERP POS/tredjeparts håndterminal) for kundemerking. Så lenge vår fakturablankett legges ved XML-fakturaen funker dette fint. Noen ganger skjer dog feil på veien og kunden får vist fakturaen i en blankett generert fra XML-fila. Da vises typisk ikke prosjekt. Det jeg ser er at i VismaXML-fila vi sender ut så er Project med (både nr og navn). Iflg et søsterselskap av dere (som flere av våre kunder benytter) er ikke Project tilgjengelig i EHF 2.0, men at det er tilgjengelig i EHF 3.0. Gitt at informasjonen fra deres søsterselskap er riktig: "Mapper" AutoInvoice project fra Visma XML til EHF 3.0? Takk! Amund

amundsf · ‎26-11-2019

Hei! Et av deres søsterselskaper (som flere av våre kunder benytter) sier at selvom muligheten for å merke et dokument med "CommercialInvoice" så finnes det også ved EHF 3.0 mulighet for å merke vedlegg sånn at disse blir presentert som faktura til kunden? Sånn jeg forstår deres søsterselskap kan man i dag merke fakturaen med DocumentTypeCode 130 eller 380 - da blir vedlegget vist kunden. Og dette skal være likt på EHF 3.0. Vil Visma AutoInvoice fortsette å sende med PDF-faktura fra ERP-systemet - og da merke disse med 130 eller 380? På forhånd takk! Amund

amundsf · ‎15-11-2019

Hei! Ved bruk av kupong i POS bokføres dette mot hovedboksonto angitt på betalingstypen for gavekort. Noe som er en ulempe ved avstemming av gavekort/kupong i regnskapet mot rapporter fra POS. I POS håndteres ikke kupong som en betalingsmåte - det er en varelinje som selges/returneres. Ser derfor gjerne at bokføring ved av kupong bokføres mot konto på artikkelens posteringsmal - i stedet for at styres fra betalingsmåte gavekort. Eventuelt en egen betalingstype for kupong. Amund

amundsf · ‎12-11-2019

Konverteres Project fra Visma XML og videre til EHF? I så fall tag/feltnavn I EHF?

amundsf · ‎11-11-2019

Flere som har problemer med utskrift/mailsending fra Global? Vi opplever daglige flere tilfeller av følgende: - Oppstår ved utskrift eller sending av e-post fra Global (Globalklienten bruker vel lokal printer for å lage PDF til mailen = epost blir vel som en utskrift?) - Utskriften/mailer feiler. Oppgavevinduet henger seg opp: Får ikke krysset bort. - For å få skrevet ut/sendt mail må Globaklienten lukkes (noen ganger ved å stoppe rg_cli.exe i oppgavebehandler) - Stort sett fungerer utskrift/mailsending på andre forsøk Nåværende problem har vart siden 1.kvartal i år (2019). Oppstod trolig enten ifbm bytte av printer eller oppgradering til 13.1x. Har dog hatt annen variant av print-/mailfeil også tidligere, men den artet seg annerledes. Annen info om vår installasjon: - VG 14.01 nå - Kjører terminalserver med Windows 2012 R2 - Outlook 2013 på terminalserveren (hadde problemet kun vært ved mailsending ville vi oppgradert Outlook, men har altså samme problem ved utskrift) - Utskriftsprofil: Fjernet verdi i "Mappe for PDF-utskrift" pga denne feilen (for å redusere feilkilder) Både partner og Visma har store problemer med å finne årsaken til problemene. Veldig interessert i å høre fra eventuelle andre som har lignende problem. En nøkkel her er nok at man i så fall har problemer både ved utskrift til "printer" og til mail.

amundsf · ‎07-11-2019

Hei! Jeg har fått følgende til svar ang feilbunter fra AutoPay: Når man benytter Autopay for innbetalinger og det er feil på en innbetaling, vil det alltid lages 2 bunter Den ene bunten vil være ok Den andre bunten vil inneholde føring mot 1790 Ingen av buntene vil oppdateres direkte Gitt at man har aktivert "Oppdater bunt direkte, satsvis rutine" syns jeg at den bunten som er OK burde oppdateres direkte. Mens feilbunten med føring mot 1790 selvsagt blir liggende uten å bli oppdatert. Gjelder tilsvarende for remittering/utbetaling?

amundsf · ‎23-10-2019

Linjeskift kan vel legges til ved ctrl+enter? Eller vil det kanskje ikke gi linjeskift i mailen/html? Høyden på feltet: I design studio kan man for feltet under fanen egenskaper aktivere "vertikal scroll". Da kan man legge til flere linjer enn høyden på feltet. Kunne vel vært aktivert som standard her m.fl. steder ja.

amundsf · ‎21-10-2019

Hei! Når restbeløpet på tilgodelapp er under beløpsgrense for utbetaling hadde det vært ønskelig at man kan utbetale dette for å avslutte tilgodelappen.

amundsf · ‎15-10-2019

Hei! Kredittsalg har i dag ingen håndtering når kassa er offline. Jeg skjønner at det er vanskelig å lage noen fullgod løsning for kredittsalg i offlinemodus, men jeg mener at det er viktig å ha en basishåndtering. For nå ender det med at kunden får med seg varer som blir skrevet opp på gule lapper eller "parkerte salg" i POS som kan slettes. Forslag til en enkel løsning er: La kredittsalg i offlinemodus advare brukeren om at kredittsjekk ikke kan utføres og spørsmål om ønsker å lagre salget som parkert med lås hvor låsen sørger for at: - Salget ikke kan slettes - Linjer på salget kan ikke slettes - Antall kan ikke endres. Da har man sikret at salget ikke kan bli borte og man har en basishåndtering. Hvis dere i tillegg får til en enkel utskrift om varenr og antall som kunden kan signere på så er grunnleggende funksjonalitet på plass. Når kassa er online igjen kan brukeren gå igjennom de parkerte salgene, benytte "hent priser og rabatter på nytt" (eventuelt at dette automatiseres når henter opp parkert salg med lås?) og avslutte dem på nytt som kredittsalg for overføring til ERP.

amundsf · ‎11-10-2019

Tja, det fordrer jo at man kan definere veldig nøye bilagstyper ifht kontering. Jeg ser for meg at regnskapsfører må kontere mange av disse bilagene - og at det da er enklere å gjøre dette i doksenteret hvor har bilaget enkelt tilgjengelig?

amundsf · ‎08-10-2019

Hei! Appen Contacts syns jeg det er rart at det ikke er pushet ut mer informasjon rundt - den er veldig kjekk når er på veien og trenge å ringe en kunde/leverandør som ligger i ERP, men ikke er registrert på telefonen. Et par ønsker om forbedringer: - Skille mellom kunde og leverandør Når søker opp bedrift fremkommer både kunder og leverandører. For de tilfellene hvor bedriften finnes som både kunde og leverandør er det umulig å vite hvilken av dem som er kunde og hvilken som er leverandøren. Gjerne om legger til et ikon, fargebakgrunn, viser kunde-/levnr e.l. - Bedriftens kontaktpersoner: Inne på en bedrift har man "kontakter" (min utheving), men denne viser kun definert hovedkontaktperson på kunden/leverandøren. Enten bør overskriften omdøpes til hovedkontaktperson, eller aller helst liste frem alle kontaktpersoner tilknyttet kunde/leverandør. Appen er uansett svært god å ha også som den er 🙂 Når står inne på en "bedrift" (kunde/lever

amundsf · ‎08-10-2019

Samme sak som lagt inn i Globalkategorien: https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-Global/Post-dato-ved-overforing-fra-dokumentsenteret/idi-p/241875 Visma: Oppslutningen for disse to sakene må ses i sammenheng.

amundsf · ‎08-10-2019

Hadde noe trøbbel med print av blankett fra addon til salgsordre. Problemet løste seg litt tilfeldig ved å generere selve dll'en på nytt med VG 14.00. Altså ikke bare bytte interop, men også selve dll'ene. Vet ikke om det gjelder andre saker, men verdt et forsøk?

amundsf · ‎12-09-2019

Hei! Hvis man i firmainnstillingene i Global (fane 3 Økonomi) krysser av for "kopier bilagsdato til posteringsdato" skaper dette trøbbel ved overføring av bunter fra dokumentsenteret. Det som da skjer er at alle post.datoer blir "resatt" til lik bilagsdato - noe som jo ikke gir mening når konteringen er gjort i dokumentsenteret. For meg fra brukerperspektiv blir dette en bug: At en kontert verdi i "forsystemet" overskrives ved opprettelse i Global er for meg merkelig. Funker dette på samme måte ved f.eks. import av bunt også?? Dette burde korrigeres ASAP. Eneste mulighet nå er å skru av firmainnstillingen, men med den konsekvensen at mister funksjonaliteten når bilagsfører noe i Global.

amundsf · ‎05-09-2019

Karttjenesten som kom for litt siden har vært en fin forbedring. Håper dere kan få lagt til at bompenger også blir beregnet fra karttjenesten sånn at man slipper å angi akkurat samme reise i en eller annen bompengekalkulator. Takk!

amundsf · ‎01-09-2019

Hei! Vi opplever ofte at ved større tilbud ønsker kunde å dele opp leveranse i flere deler. Det kan også være oppsplitting til noe fra lager og noe som skaff fra en/flere leverandører = må splittes for god håndtering. Skulle veldig gjerne sett at man kan sette kryss for hvilke linjer man ønsker at skal tas med ved overføring til ordre. Amund

amundsf · ‎01-09-2019

Hei! Det hadde vært veldig ønskelig med logo i firmainnstillinger for bruk på blanketter. Over tid mye jobb å vedlikeholde x varianter av ørten blanketter - kun for logo til det enkelte selskap/klient. Gammelt ønske, som vel ikke er løst? Amund

amundsf · ‎01-09-2019

Skal ikke den kunne skrus av ved: Verktøy - Mine innstillinger - Generelle innstillinger - Husk siste etterbehandlingsvalg for salgsordre (eller noe sånt)

amundsf · ‎21-08-2019

Hei! Hvis artikkelens enhet har avrunding så endrer man fort opp med restordre i Global. Eksempel: Enhetstypen stykk har faktor 0,01 samt avrunding = avrund opp. Hvis man i POS selger 10 stykk så får man i Global en ordre som sier leveres 0,1 og rest 0,9. På kundenes beh.profil har vi haket av for "splitt restordre ved fakturgl.". Dette betyr at vi får generert restordre når et av følgende to gjøres: * Vanlig kassesalg i POS * Kredittsalg i POS og ordren legges til fakturagrunnlag Dette skaper mye ekstraarbeidde for opprydning og bør løses: POS burde aldri lage restordre. Primært ønsket løsning: - At POS hensyntar avrundingsregel og justerer antall ut fra dette. Avrundingsregelen er jo angitt for en grunn. Sekundær løsning: - At GlobalAdapteret til POS alltid setter rest på ordrelinjene til 0. (Må selvsagt kun gjelde NYE ordre fra POS - må selvsagt ikke gjøres når henter opp en ordre fra ERP og behandler denne) På forhånd takk!

amundsf · ‎19-08-2019

En annen ting som hadde blitt løst med Aina sitt forslag er type Santander byggekonto hvor kunde kan handle på fullmakt og hvor oppgjøret vil komme som en del av kortoppgjør (uten at noe kort er brukt). Så her får man løst mange ting på en gang: Ved feil/heng Vipps Byggekonto ved fullmakt Og sikkert flere lignende varianter Håper dette er noe som vil bli prioritert til versjon 15.00 (14.10 kommer sikkert for raskt?)! På forhånd takk!

amundsf · ‎18-08-2019

Japp, enig at det høres ut som en god løsning, så kan man justere kompleksitet ut fra behovet 🙂

Sv: Dokumentsenter - hastighet - forsinkelser - tr...

Dagsoppgjør kort

Post.dato/valuteringsdato synlig i Approval

POS: Overføre journal

Sv: ERP POS: Betalingstype for ikke integrert bank...

POS: Kredittsalg grå hvis kunden ikke har kreditt

Splitte adgangskontroll slette ordre

Sv: EHF 3.0: Project?

Sv: EHF 3.0: Project?

EHF 3.0: Project?

Sv: Nytt format EHF 3.0

POS: Hovedbokskonto for kupong

Sv: Mapping mellom økonomisystem, EHF og Visma XML

Re: Problemer med Visma Global og Microsoft Outloo...

Oppdatering av bunt fra AutoPay når noe er feil

Sv: Forbedre skjermbilde for Epost meldingskonfigu...

POS: Utbetale rest på tilgodelapp

ERP POS: Kredittsalg offline

Sv: Send dokument fra attach til doksenter

Contacts: Et par ønsker

Sv: Beholde posteringsdato ved overføring til Vg

Sv: VG14 interop problemer?

Post.dato ved overføring fra dokumentsenteret

Karttjeneste: Beregne bompenger

Tilbud: Velge linjer for overføring til ordre

Logo i firmainnstillinger

Sv: Ønsker ikke at valg Avvis tilbud skal huskes v...

POS: Avrundingsregel på enhetstype

Sv: ERP POS: Betalingstype for ikke integrert bank...

Sv: ERP POS: Betalingstype for ikke integrert bank...

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us