Hej, Om du gör en reversering i HB av en bokning, som kommer från annan arbetsyta tex leverantörsreskontra/kundreskontra kommer du få en diff mellan reskontra och redovisning. Lämpligt är att alltid utgå från den arbetsyta dokumentet är skapat i från början.  Om du, när du upptäckte "felet", gjorde en manuell justering i HB, föreslår jag att du istället reverserar detta verifikat i HB. Om faktura eller betalning av faktura, renderade i din ver som inte blev bokförd, ska du bokföra bunten och sedan om den är felaktig,  hantera denna ifrån leverantörsbetalning/leverantörsfaktura genom annullering eller reversering. /Monika ... Vis mer