Jobbar med två företag Registrerade lönebokningen genom att importera en Excelfil i ena bolaget. Det gick bra och jag noterade ordentligt i mitt block att jag gick in på verifikationsregistrering och importerade därifrån (jag har inte arbetat så mycket i Visma.Net tidigare varför jag tyckte att det var på plats att notera hur jag gjort för att lyckas).   Skulle göra samma sak i det andra bolaget, men fick felmeddelande gång efter annan att filen var tom. Ja, jag modifierade lite i filen mellan gångerna jag testade för att se ifall det hela berodde på: formatering av raderna i Excel, såsom färg, linjer, ordningen på det sätt kontona radades upp (ifall man var tvungen att mata in 1930 först e dyl. Jag testade att ta bort rubrikerna, trots att de hade legat där i bolaget importen fungerade i och jag testade ifall alla celler måste ha Allmänt som attribut.   Trots upprepade modifieringar av filen gick det inte och jag undrar vad som krävs av Excelfilen för att det skall fungera. Filen var verkligen inte tom.   Mvh Lena     ... View more

Överföring av pengar från ett konto,19xx, i valuta A, till ett annat konto, 19yy,  i samma bolag, i valuta B.   Pengarna mellanlandar på ett avräkningskonto, men jag ser på det kontot att valutakursen har justerats i transaktionen, men hur (det finns ingen kolumn för valutajustering på raden vad jag kan se)?   M a o: hur valutajusterar jag så att avräkningskontot blir +/0 direkt?  Kan jag vända det felaktiga verifikatet och börja om på nytt, utan att det händer oförutsedda saker och hur i så fall? Tar tacksamt emot hjälp.    Bästa hälsningar,  Lena ... View more

Av olika skäl, måste utbetalningarna jag skapar skötas manuellt. Utbetalningarna måste göras i intervall, som möjliggör att samma faktura av misstag kan betalas två gånger.   Således undrar jag, om det finns en funktion, som kan spärra leverantörsfakturor som är på väg, så man inte betalar dessa igen av misstag innan de hanterats (ut från banken och satts i betald i systemet).   Bästa hälsningar,  Lena ... View more