Er det noen som har en god rutine for å delfakturere en ordre? F.eks. at kunden skal betale 30 % ved oppstart av produksjon, og de siste 70 % ved ferdigstillelse. To fakturaer på samme ordre, altså.   ... View more

Siden vi har factoring-avtale, ser jeg ikke opprinnelig kundenummer på åpen post-listen - det står samme kundenummer på alle fakturaer. Jeg kan jo se detaljer på bakenforliggende fane (vis faktura), men jeg ønsker å ha dette på samme liste. Har prøvd å lete i skjulte kolonner, men finner ikke løsningen. Noen forslag? ... View more

...og ordrestatus har av en eller annen grunn ingen avkryssinger. Dette skjer fra tid til annen. Noen som kjenner til dette problemet? ... View more

Jeg ser meg nødt til å måtte sjekke alle ordre/kundeopplysninger mot kunderegisteret før jeg fakturerer, fordi jeg har lagt merke til at visse ting mangler. Det gjelder f.eks. hvis det er lagt inn "sendemeld." for PDF-faktura på e-post og "ordrepref." for fakturagebyrfritak på kunden. Dette kommer altså ikke alltid med. Jeg må i mange tilfeller (men altså ikke hver gang) legge inn dette manuelt før jeg gjør selve faktureringen. Vi har gjort en liten test i dag, hvor han som ferdigmeldte ordre hentet inn kundenr. på nytt før ferdigmelding. Tanken var jo at ny info på kunde skulle legge seg på ordre. Men dette hjalp ikke. Hva kan vi gjøre med dette problemet?   Mvh Tove Kure   ... View more

Mvh Tove Kure ... View more

Jeg får ikke lagt inn IBAN-nr i feltet kontonummer. Skal dette legges inn et annet sted, kanskje? Jeg kunne egentlig tenkt meg en fullstendig oppskrift for oppsett remittering utland - men finner det ikke ut...   Mvh Tove Kure ... View more