Oppsett Visma.net Autopay - Visma Lønn

[#1]

I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten Visma.net Autopay.

Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på, les mer om det her. 

Fordeler med Autopay:

• Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022
• Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer)

• Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet)

• Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig
• Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift 
• Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019) 
• Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)

For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende:

• Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. For mer informasjon les her.
• Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes. 

On Premis Gateway /  Visma Cloud Gateway 

Visma Lønn bruker On Premis Gateway / Cloud Gateway  til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG / VCG ikke er installert.

Du kan lese mer om det her.

Visma Lønn

Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett". 

Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay". 

Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay. 

Visma.net

Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller".

Følgende roller som må tildeles er:

• Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay.
• Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay.
• Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay. 

Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon". 

Les mer om bankavtaler her.

Slik betaler du fra Visma Lønn

Ønsker ditt firma å legge opp flere AutoPay avtaler på samme organisasjonsnummer og bankkonto så kan du lese mer om dette her.

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

 Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert

Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.

Relaterte brukertips

Hvordan sende erstatningsmelding

Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020