Kostnader betalt av arbeidsgiver

[#1]

Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense.

Med riktig håndtering i lønn og regnskap (se her for overføring rett til regnskap)

Slik fungerer det:

1. Angi at ansatte skal kunne registrere utgifter betalt av arbeidsgiver  Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver". 
   MERK! er Expense satt opp med integrasjon med Financials, er denne muligheten ikke tilgjengelig.
2. Feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkommer når ansatte registrerer sine transaksjoner. 
   Firmakredittkort kan integreres med Expense, da vil hake for det normalt automatisk bli satt. Om ikke må haken angis av bruker.
3.  På utleggstypene må du angi hvilken lønnsart kostnader betalt av arbeidsgiver skal overføres til. Lønnsarttypen på denne lønnsarten skal være "Trekk", slik at den ansatte ikke får utlegget utbetalt.
4. Remittering av reiser vil ta hensyn til "betalt av arbeidsgiver", enten man remitterer direkte fra Expense, eller via lønnssystemet.
5. Utgifter kostnadsføres normalt på samme måte uavhengig hvem som har betalt dem.
   Dvs. at det vil komme 2 lønnsarter, en for utlegget og kostnadsføring av dette. Og en "minus" linje fordi det er betalt av arbeidsgiver.

Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine for det. Erfaringsmessig er det derfor ofte mer effektivt med kredittkort med personlig ansvar, slik at de ansatte levere sine reiseregninger og kvitteringer innen rimelig tid. 

Ofte stilte spørsmål

• Kan betalt av arbeidsgiver føres mot forskjellige hovedbokskontoer eller reskontro?
  Da det kun er en type og en lønnsart, er det kun en hovedbokskonto føring blir postert på.