Om du opplever dette problemet så er midlertidig workaround å gå til Admin, og deaktivere (Lagre) + aktivere Approval igjen. (Dette kan kun utføres av administrator i selskapet det gjelder).
Admin finner du enten via Home:
![Home.png Home.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/24048i6D5F01E868493EB1/image-size/large?v=v2&px=999)
Eller via drop down menyen øverst i venstre hjørne:
![Admin_1.png Admin_1.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/24049i33752A6B371BC9BC/image-size/large?v=v2&px=999)
I Admin går du til "Firma" og velger firmaet det gjelder, deretter finner du Approval i listen over tjenester:
![Admin_2.png Admin_2.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/24051i876C5AAFA775E0D3/image-size/large?v=v2&px=999)
Fakturaer som har kommet inn i Financials via fakturainnboksen mens approval har vært deaktivert må sendes manuelt. For å gjøre dette går du til bildet "Inngående faktura" og velger fakturaen det gjelder. Deretter går du til fanen "Godkjenningsdetaljer", trykk på "Vis filer"
![Vis_filer.png Vis_filer.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/24016i55FE994FCD0FBA56/image-size/large?v=v2&px=999)
Deretter velger du dokumentet slik at det blir lagt ved som vedlegg til Approval:
![Velg_dokument.png Velg_dokument.png](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/24018iE2CB82541BB35983/image-size/large?v=v2&px=999)
Vi beklager problemene dette har medført.
Saken vil bli oppdatert så snart vi vet mer.