Hei,    Hvis du har benytter syncengine, så stopper tilgang til expense når arbeidsforholdet opphører. Approval, Payslip osv påvirkes ikke av dette.    Om du ikke vet om du har syncengine, eller webservice integrasjon så er det slik at hvis ansatte går over til expense når du lagrer på en ansatt så har du sync engine, og må du klikke på at du skal overføre ansatte i samme skjermbilde som du laster ned reiser/utlegg så har du webservice integrasjon.   ... Vis mer

man kan bruke importrutine men noen må trykke på start. Helautomatisk blir via SDK ... Vis mer

Denne dialogen indikerer at mange tenker på personnr som det eneste "farlige" på en lønnslipp. Det er etter mitt skjønn langt fra tilfelle.  Lønnslipp inneholder ofte informasjon om fagforeningsmedlemsskap, bidragstrekk, lønnstrekk, bruk av egenmelding, eller sykemelding. Permisjoner av diverse årsaker osv. Fagforeningsmedlemsskap og helseopplysninger, dommer etc er regnet som mer sensitivt enn fødselsnr. Nå inneholder lønnsarten for sykelønn ikke diagnoser, og det er det mest sensitive. men jeg ville allikevel være forsiktig med den informasjonen.    Det å konkludere med at får vi bort fødslesnr så kan vi sende det på epost og tilfredsstille GDPR uten å kryptere sendingen eller uten å være svært forsiktig ville jeg vurdert mer enn en gang.    jeg ville derfor ikke regnet en lønnslipp uten fødselsnr som veldig mye mer OK å sende rundt i ukryptert form.    Jeg vil også anbefale å benytte Visma.net Payslip istedenfor mailsending. Dette da bruker selv har  mulighet til å endre passord, samt at det er muligheter for å opprette to-faktor godkjenning.        Stian   ... Vis mer

ok takk for gode tips ... Vis mer

Avhenger av hva slags kode som lages. Addons fungerer kun på server, dette da det er rg_srv som håndterer dette og må ligge i global.bad fila.    Når det gjelder annen kode, slik som workere osv så fungerer det fra klient. Men det må være satt opp rett. Som oftest er 32bits dcom feil enten på server eller klient. Anbefaler å ta kontakt med forhandler så kan de hjelpe med oppsettet   mvh   Stian ... Vis mer

Dette lar seg ikke gjøre lenger (så se bort fra min kommentar fra 21.10.2015). Opprettelse av ny klient med ut/innkopiering kan være en mulighet.   ... Vis mer

Dere kan bruke stoppdato på disse prosjektene. Da vil du kunne føre på dem frem til den aktuelle datoen, men da vil du også kunne føre andre ting på prosjektet. Eventuelt kan du bokføre avskrivingene frem i tid for så å sperre prosjektet. ... Vis mer

Du kan kanskje løse dette med å legge til aktuell konto i salgsintervallet på avgiftsklassen. Du finner denne under verktøy - firmainnstillinger - avgift. Legg inn aktuell kostnadskonto i salgsintervallet. Logg inn på klienten på nytt. Du skal nå kunne legge kontoen inn som salgskonto på posteringsmalen. Du må videre ta en vurdering om dette skal være med i omsetningen på mvaoppgaven eller ikke. Skal den ikke være med må du legge inn momsrapportkode X - utelta mva på den aktuelle kontoen. Vil råde dere til å gjøre dette i samråd med konsulent og må testes. Spesielt hvis dere bruker samme konto for både salg og kjøp her. Kanskje fornuftig å ha en egen konto for reduksjonen. Feks. 4001.   ... Vis mer

Hei,    hvis du ikke får lagret så er ikke systemet avsluttet og den skriver tilbake selv. VL_SRV og VL_cli kan ikke kjøre når du gjør endringer.    Stian ... Vis mer

på blankettprofil så kan du opprette en blankettekst, blanketteksten kan da fortelle om gebyr osv.    Inkassoprofilen styrer beløp. Evnt ledetekst foran gebyret må håndteres i designstudio. ... Vis mer

Jeg skjønner det er greit å slippe å ta vare på rubbel og bit men det er jo hyggelig for en bedrift å vite navnet på de som har jobbet der, tenker jeg. Vi inviterer bl.a. pensjonistene hvert år til julelunsj og da må en jo ha navn og adresse til dem. De som ikke kommer får levert julegaven hjemme. Men det kan vel lagres på andre måter selvfølgelig. ... Vis mer

hei,    hvis du ikke har RAC eller VUD så er det ssc filen som er gjeldende ja. slettes en rad derfra så bil den også slettes fra listen over selskaper (men fjerner ikke databasen fra server)   Det vil derimot være behov for restart av server i denne prosessen. ellers husker systemet hvilke selskaper som ligger. Det er også en cachefil som kan huske. den ligger i mappen cache.   husk backup av filer som blir endret. ... Vis mer

det skal sjekkes mot elma når det er eksternt ja, er det internt så er det en konto som ligger i autoinvoice og da er det ikke sjekket mot elma. (men finnes ett kryss i settings for at den også da skal sjekke mot elma)   Dette spesielle tilfelle er vanskelig å finne ut av, det må feilsøkes spesielt. Ta evnt kontakt med din Vismaforhandler så hjelper de deg nok med dette.  ... Vis mer

hei,   jeg har desverre ikke forsøkt å sette opp dette. men går det så er det under verktøy, administrative rutiner, system, satsvise rutiner tidsstyrt.    det er da viktig at det velges hver dag i nedtrekksmenyen nede på høyre side og ett klokkeslett som rg_srv (serverprosessen til global) er oppe. det vil stort sett si når man er på jobb.  ... Vis mer

kjør evnt msi filen direkte, kan gi andre feil men da unngår du prerequsits. Ta evnt kontakt med din vismaforhandler for bistand her  ... Vis mer

skal jeg tippe så mistenker jeg at du har åpnet filen i excel i mellomtiden.    normalt sett så lages det en csv fil som så  lenge du importerer rett så skal ikke det lage noen ekstra tegn i navn (eller andre felt)   åpner du filen så må du åpne i notepad eller i andre systemer som ikke formaterer. f.eks. excel legger inn tilleggstegn ved åpning. Da forsvinner stort sett også innledende 0 i postnr osv.  ... Vis mer

Hei,    Du kan kopiere timeslønn, og fjerne kryss for at den skal generere feriepenger. som ligger på bunn under lønnsartår på lønnsarten.    men det er veldig spesielle krav for hvilke tilfeller man kan utbetale uten feriepenger. ett av kravene er nok at det ikke er lønn, men f.eks. honorar. men noen slike tilfeller finnes.    men er det lønn, så er det tilfeller hvor selskaper er blitt dømt til å utbetale feriepenger på nytt hvis feriepengene ikke er utbetalt i forbindelse med ferie, men på andre tidspunkt. Er det snakk om lønn så kan du med andre ord risikere å måtte betale ut feriepenger en gang til på denne lønnen.      ... Vis mer

hvis det er kun en og ikke alle ansatte så er det oppsettet på den ansatte som er feil.    sammenlign faste transaksjoner på denne mot en annen ansatt så bør du finne ett avvik. tipper reskontro på fast trans ikke er fyllt ut på en av de.    evnt ta kontakt med support, her må man sjekke dataene som ligger på dine ansatte.  ... Vis mer

hei,    håper du har fått det til. Men ellers så under rutiner har du en funskjon for å generere feriepenger, og her fyller du da inn -3,33 dager i feltet for trekk så løser systemet dette.    du utbetaler da feriepenger, og foretar trekk på lønnsart for trekk ved feriepengeutbetaling. Det er ett eget a-meldingsnr for dette.    ... Vis mer

Jeg har kun fastansatte, så jeg kjører hele lønnskjøringen for juni som trekkfri. Så endrer jeg direkte i lønnskjøringen for det som skal være trekkpliktig, som 5. ferieuke. Men det er jo enkelt for meg som ikke har veldig mange ansatte 🙂   ... Vis mer