Par Ludmila_M_

Inna_K · ‎27-10-2025

Paldies, tā arī izdarīju - izveidoju papildus kategoriju.

Ludmila_M_ · ‎18-10-2025

Izlabot, pievienojot korekto dinamiskās bibliotēkas failu.

Ilga Andersone · ‎14-10-2025

@IlonaF4 Šeit risinājumi var būt dažādi atkarībā no situācijas: - Kā @Ludmila_M_ min rēķinā sagataves statusā nomainīt piesaistīto līgumi - Veidot saistību pārcelšanas dokumentus un uz pusē norādīt jauno līgumu. (Šeit apraksts par virzienu, tik jūsu gadījumā klients paliktu tas pats un mainītos līgums - https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze-Horizon/Ka-parcelt-saistibas-no-viena-debitora-uz-citu-analogi/ta-p/286779 - Pirmdokumentu sarakstā ir pieejama speciāla darbība piesaistīt līgumu, ja tas ir aizmirsts un pievienojot līgumu nav jāmainās grāmatojumiem vai citiem rēķina datiem. -

Ilga Andersone · ‎14-10-2025

@Vasara35 Vai izdevās atrast atbildi mūsu jau izveidotajos aprakstos ar ko padalījās @Ludmila_M_ ?

Sanita82 · ‎10-10-2025

Nesapratu atbildi.

Ludmila_M_ · ‎10-10-2025

Ja virsgrāmatas apgrozījumā, atlases filtros nav pievienojama, tad jau nav aktivizēta. Aktivizētās dimensijas redzamas Sistēma>Uzstādījumi>Uzskaites parametri>Dimensijas

Ludmila_M_ · ‎10-10-2025

Ja virsgrāmatas apgrozījumā, atlases filtros nav pievienojama, tad jau nav aktivizēta. Aktivizētās dimensijas redzamas Sistēma>Uzstādījumi>Uzskaites parametri>Dimensijas

Nauris_arise_lv · ‎28-09-2025

To parasti dara izmantojot summēšanas joslu: 1) Nospiež summēšanas pogu 2) Labajā pusē nospiež summēšanas joslas izskata pogu 3) Summēšanas izskatā ieliek kodu un funkcijas kolonā izvēlas "Skaits" 4) Pēc pogas "Saglabāt" nospiešanas ierakstu skaits redzams zemāk summēšanas joslā

Ludmila_M_ · ‎19-09-2025

Debitoru saistību pārcelšanas dokuments.

Ludmila_M_ · ‎09-08-2025

Ja tas attiecas uz visām pārdodamajām precēm- var veidot divus dažādus dokumentu tipus, Lauku atribūtos norādot apmaksas termiņus.

Ludmila_M_ · ‎09-08-2025

Pavadzīme par audumu- ievada noliktavā kā krājumu. Reķins par pakalpojumu - ievada apgādē, bet D summu uz starpkontu. Veido noliktavā ražošanas pavadzīmi, kā izejvielu vada audumu un ražojums- saražotās lietas- piem aizkari, skaits attiecīgs un vērtība tad auduma+pakalpojuma cena, attiecīgi grāmatojums D mazvērtīgais inventārs - K krājumi un K starpkkonts

Ludmila_M_ · ‎07-06-2025

Kā nodzēsi rēkinu? Izveidot starpkontu - un abus caur parāda/pārmaksas dzēšanām nogrāmatot uz to.

Inga_C · ‎13-05-2025

Paldies, noderēja

Ludmila_M_ · ‎13-05-2025

Tehniski https://community.visma.com/t5/Forums-Horizon/Darba-algas-vai-darba-algu-nodoklu-parada-norakstisana/m-p/201498 bet vai juridiski tik vienkārši

Ludmila_M_ · ‎13-05-2025

Apstiprinātai komandējuma atskaitei HoP vairs pievienot izdevumus nevar. Jāiesūta grāmatvedim ( var caur BFP), un no Horizon puses korekti ievadot - piesasaisto KOM objekta dimensiju, izdevuma dokumentu var pievienot atskaitei.

Ludmila_M_ · ‎13-05-2025

Jāprecizē uzskaites parametri https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze-Horizon/Bankas-dokumentu-imports-un-maksajumu-uzdevumu-piesaistes-490-v/ta-p/127653

Ludmila_M_ · ‎10-04-2025

Vai nomenklatūru grupu konti arī nav atskaitē ?

Ludmila_M_ · ‎09-04-2025

Kam vajadzīga atskaite? Tā tiek sūtīta uz excel? var jau ar filtriem uzreiz izvēlēties attiecīgo objektu, un sūtīt katru atsevišķi. Var izmantot publicētās atskaites un ar excel spraudni izgūt- vienā failā piemēram un atsevišķās lapās pa objektiem.

Ludmila_M_ · ‎13-03-2025

Izveido ieturējumu, aprēķina, grāmato uz 562XX. Attiecīgi izveido Avansa izdevumu dokumentu, klients- darbinieks, grāmato D562XX/K238XX

Anita Barbane · ‎10-03-2025

@Karels SIA Labdien! Parasti algai izdala atsevišķus 7 grupas kontus, piem., personālam un administrācijai savu (alga1, alga2). Un attiecīgi izdala atsevišķus 7 grupas kontus DD soc.nodoklim (ddsoc1, ddsoc2). DD soc.nod. algu kontēšanas shēmā lappusē Debets/Kredīts konta Debetā norāda: @Rēķina no debets, lappusē Pārveides Debetā norāda: alga1=ddsoc1;alga2=ddsoc2;

Ludmila_M_ · ‎06-03-2025

Sistēma> Notikumi> dokumentu apstrāde - atfiltrēt pēt Notikuma veida

Joks · ‎29-01-2025

Principā Ludmila atbildēja, varu tik papildināt, ka var arī izveidot kaut minimālu receptūru, lai vieglāk aprēķinās proporcijas. Ja tiek uzmantota parastā (bāzē iekļautā) ražošana, tad rekomendēju katru pārfasēšanu veidot atsevišķā dokumentā, lai vieglāk izkontrolēt pašizmaksas summu.

Ludmila_M_ · ‎08-01-2025

Klienta X atlikumu ar Dokumentu Reģistrs ar klientu nogrāmato uz starpkontu ( D531x/Kstarpkonts), un klientam Y ievada Apgādes rēķinu(D starpkonts/K531x)

Ludmila_M_ · ‎09-09-2024

Reģistrs ar klientu tiek veidots no realizācijas vai apgādes rēķina, Aprakstā > Dalība norēķinu operācijās> Nepiedalās. ( un tas būs vai nu pie realizācijas vai apgādes rēķiniem, nevis pie reģistriem)

Ludmila_M_ · ‎08-09-2024

Salīdzināšanās aktus ar 0atlikumiem var izdrukāt, ja atceļ filtrus. Vai veido akta izdruku no virsgrāmatas , apgrozījums pa klientiem.

Gunta Germane · ‎03-08-2024

Praktizēju avansus grāmatot 52 kontā ( aprēķināts PVN un ir iekļauti PVN deklarācijā ) un pārmaksas ( nepareizi ieskaitītās naudas) atsevišķā kontā debitoru pārmaksas- nav iekļautas PVN deklarācijā jo nav avansa rēķins bet ir maksājuma kļūda. Protams darba gaitā rūpīgi jāseko šo summu izmantošanas brīdī- nedrīkst samazināt pavadzīmē aprēķināto PVN.

GuntisK · ‎18-07-2024

HoP lietotājam- brīvas formas pieteicējam Horizon datos nav reģistrētas nekādas Tiesiskās attiecības. Ja būtu bijušas kaut vai tagad slēgtas, tad izdotos pieteikt. Ja pieteicējs nav darbinieks, tomēr vajadzēs zem Horizon formāli reģistrēt Tiesiskās attiecības ar aizpildītiem tikai obligātajiem laukiem (formālas Tiesiskās attiecības ieteicams atstāt neapstiprinātas). Ja pieteicējs ir darbinieks, lai personāla speciālists Horizon reģistrē Tiesiskās attiecības pēc būtības!

Rovena_Arise · ‎18-07-2024

Izveido Tiesiskās attiecības, tām piesaista no jauna izveidotu Veidu - Valdes loceklis bez līguma (nosauc kā nepieciešams), laukā Ienākums arī izveido jaunu veidu - piemēram, VL bez atlīdzības. Horizon var elastīgi papildināt ar sev nepieciešamiem laukiem un nosaukumiem. Tādējādi varēsiet noformēt komandējumu.

ievair89 · ‎27-06-2024

Kā MU pamatojumu definīcijā pievienot šo lauku? Mēģināju likt kā "Iepriekšējo pamatojumu", bet MU vienalga neparādās.

Gatis · ‎25-06-2024

Labdien, Šis risinājums strādā tikai drukājot cenu zīmes no Nomenklatūru saraksta, vai pavadzīmes rindām. Drukājot cenu zīmi no Cenu izmaiņām šis lauks nav pieejams.

Tēma: Ilgstoša prombūtne

Tēma: 2-darbs atskaites XML eksports

Tēma: Par klienta līguma maiņu.

Tēma: nezinu kādu tēmu izvēlēties

Tēma: Apmaksāta papildus brīvdiena

Tēma: PVN pazīme

Tēma: Vadības uzskaite

Tēma: Datu skaits

Tēma: klientu kartīšu apvienošana

Tēma: Klientam divi dažādi apmaksas termiņi

Tēma: produkcija

Tēma: Savstarpējais ieskaits kreditoriem

Tēma: Apgādes rēķinu apmaksa

Tēma: Darba algas parādnieku norakstīšana

Tēma: HoP komandējumu izdevumi

Tēma: Ienākošo maksājumu piesaiste

Tēma: Nomenklatūru kustības atskaite pa datumiem u...

Tēma: Norakstītie materiāli

Tēma: Avansa norēķinu personas atlikuma norakstīša...

Tēma: Algas kontējumu shēma

Tēma: Laboto un dzēstu grāmatojumu saraksts

Re: Noliktava

Tēma: Klienta atlikums

Tēma: Reģistrs ar klientu

Tēma: salīdzināšanas akti ar 0

Tēma: Finanšu pārskati - debitoru pārmaksas

Tēma: Brīvas formas pieteikums

Tēma: Komandējums valdes loceklim, kam nav noslēgt...

Tēma: Izejošajā maksājumu uzdevumā kredītrēķina pi...

Tēma: Izcelsmes valsts nomenklatūras kartiņā

Noderīgas saites

Mūsu risinājumi

Seko mums