Hej Olof,    Ska se om jag kan peka dig i rätt riktning.  De tabeller jag hade använt är  PX.Objects.AR.ARInvoice PX.Objects.AR.ARTran PX.Objects.AR.Customer PX.Objects.CR.LocationExtAddress       Customer joinar du med LocationExtAddress LocationExtAddress joinar du med ARInvoice ARInvoice joinar du med ARTran   ... Visa mer

Hej My,    Detta beror på att det är XML filen som kommer från skaningen överstyr vad som står på leverantörskortet. Det är fakturan som bestämmer valutan. Har då fakturan kommit in i fel valuta är den felskannad. Har inte leverantören möjlighet att skicka E-fakturor till er i Peppol formatet?  ... Visa mer

Hej Rossanna,    Det är mycket riktigt att det är Ctrl + alt + musklick. Alternativt klicka på anpaassning    Har du kunnat göra detta innan? För annars kan det ha att göra med att du inte har rätt användarbehörigheter i bolaget.  ... Visa mer

Hej Stefano,      Om jag tolkar det import scenario rätt så ber du Visma.net att lägga till en rad som redan existerar. Detta gör att du får felet med inköpsenhet. Lägger du till inköpsenhet så kommer den klaga på att den leverantören redan existerar. Det du får göra istället är att bygga om ditt importscenario.     Jag ger mitt förslag enligt nedan.    Min första fråga är nästan. Ska du lägga till en ny leverantör på artikeln eller ska du uppdatera det befintliga leverantörerna som redan ligger inlagda på den lagerförda artikeln? Dessvärre får jag inte till (kanske inte ens är möjligt?) att göra bägge dessa i samma importscenario.   Däremot så har jag fått till ett som uppdaterar befintliga leverantörer som redan ligger på artikelkortet. De gör jag enligt nedan.      Ska du lägga till en helt ny leverantör på den lagerförda artikeln tror jag vi får ändra om lite på hur import scenariot ser ut.    Så med min första bild kan jag uppdatera/ändra information på de befintliga leverantörerna som ligger på min lagerförda artikel. inklusive att ändra standardleverantör. Detta då jag inte lägger till en ny rad "-1" Dessutom har jag lagt till @@VendorID istället för att använda "Leverantör". Denna ändring är det som verkar lösa problemet.    Med min andra bild kan jag lägga till nya leverantörer (även ändra denna till standard). På min lagerförda artikel. Detta då "-1" finns med i importscenariot.    Hoppas detta hjälper dig att få rätt på ditt scenario.    Trevlig kväll.  ... Visa mer

Hej Kristin,    Om du istället väljer Skriv av kreditfaktura.  Får du upp betalningen då?   Välj orsakskod för att få rätt motkonto.  Annars får du gå in på kundkortet och aktivera avskrivning under generell information -> ekonominställingar  ... Visa mer

Hej Fredrik,  Hjälper det att sätta en pristyp och sedan spara? eller kvarstår problemet?  ... Visa mer

Hej My,    Ändrar du start/slutdatumet på fakturan så kommer detta inte påverkar din periodisering. Du måste redan i periodiseringsnyckeln sätta de inställningar du vill ha.  Du kan i din periodiseringsnyckel sätta startperiod November och sedan antal förekomster (1)  ... Visa mer

Hej My,    Får du något felmeddelande eller vad händer när du klickar på kundfakturor i kundreskontran?  ... Visa mer

Hej My,    Är denna bocken ikryssad på leverantören? Testa isåfall att bocka ur den, spara. (Starta om fönstret med fakturan). Frisläpp och sedan slå på bocken igen inne på leverantören.  ... Visa mer