Hei,    det blir ikke opprettet noen bunter eller noe som helst. Heller ingen feilmelding?   sjekk følgende.    1. verktøy\firmainnstillinger\7. avgift. Alle poster er fyllt ut på alle 3 (evnt + egendefinerte) avigiftssatser 2. verktøy\firmainnstillinger\generellt. Ingen felter er krysset av som MÅ (det vil si skal ikke være flagg for at prosjekt må fylles ut, det kommer ikke i MVA bunten og dermed feiler det) 3. Sjekk at alle perioder som er involvert er åne. Det vil si alle perioder i år. (rutiner\diverse rutiner\periode årsavslutning) 4. sjekk evnt versjonsnr. Du bør ha 11.13  eller nyere.    hjelper ikke dette så kontakt din forhandler. De kan nullstille termin og litt slikt for å hjelpe igjennom den.  ... Vis mer

litt sent svar, men svarer bare så du har fått det. Hurtigtasten setter bare fokus. så man må aktivere det også. Enkelte ting er hardkodet og da fungerer det.    Skulle man virkelig gå til verks så går det teoretisk an å lage en addon som aktiverer knappen onfocus, men det er å strekke det langt for å unngå å trykke på enter.  ... Vis mer

Hei,   Det er nok noe begrenset hva som ligger inne som standard av den typen rapporter. Men du kan gå på rapportering\utskrifter\rapporter\time. Der ligger det 3 som standard. flere kan lages.    Du har også stats-ticker med rapporttype time hvor du kan lage en pivot tabell av ting. Her kan du også dobbelklikke og komme ned på transer. Husk å krysse av for detaljnivå og sortere opp og ned avhengig av hvordan du vil ha utvalgene.    I øvrige tilfeller pleier jeg å lage rapporter for kundene mine når de jakter på noe spesielt her.  ... Vis mer

Det er ikke funksjon for dette. Jeg ville jo benyttet anledningen til å avslutte arkivering av utskrifter. Slik at du både kan spare miljøet, printkostnader og arbeidstid.  Men får du ikke til denne typen endringer hos din leder, så sett opp filsti på utskriftsprofilen som ligger på kundene slik at PDF filene blir lagret på ett område du har tilgang til også. så kan du markere disse, høyreklikke og velge skriv ut.  Uansett når du har behov for å finne frem en fakturakopi så antar jeg det er enklere for deg å skrive de ut på nytt ved behov fra global. ... Vis mer

Hei   det er for sent for deg her nå, men jeg svarer ut så har du det til neste år.  Jeg benytter stort sett SQL script når jeg skal gjøre den typen ting. men det du kan gjøre er å gå på statisticker, hente ut omsetning på kundene, høyreklikke, kopier til excel, Lime det inn i excel. Bruke tabell til kolonner få kundenr i eget felt, og filtrere ut de med lav omsetning med f.eks. filter funksjonen. Gå på grunndata, vedlikehold registre, kunder i global. Velge Skift til tabell. Hente ut til Excel. (ta evnt nødvendig tabelloppsett) deretter bare benytte finn.rad funksjonen i excel for å finne adressde 1, postnr og sted (husk at innledende 0 forsvinner fra postnr om du ikke har valgt at det er tekst når du limer inn tabellen i excel)   Da har du ett excelark du kan lagre, så starte opp word og benytte flettefunksjonen der. Ett par steg, men ganske fort gjort om man er komfortabel i excel.    Stian ... Vis mer

hei   hvis jeg forstår deg riktig så skal du da bare overstyre enhetspris på tilbudet. (og evnt fjerne rabattfelter fra designstudio) det er ikke egne felter for enhetspris, og enhetspris etter rabatt i global.  Tilbudspris/enhetspris/rabatter osv så blir prisen lagt direkte i enhetspris feltet. Hvis du ønsker å vise en "normalpris" og en "din pris" men ikek benytte rabattfeltene. Så bør det være mulig å designe inn artikkelens pris i tilbudsblanketten som en "normalpris" akkurat det har jeg ikke forsøkt å gjennomføre før, men bør ikke være noe stort problem. Ta evnt kontakt med vismaforhandleren din så får du evnt nødvendig bistand her.  ... Vis mer

Hei   jeg vil som hovedregel anbefale deg å sjekke med revisor eller en regnskapsfører hvordan fakturaen skal posteres. Men her avhenger det av endel ting. Danmark har også 25% MVA slik at det kan være dansk MVA du er blitt fakturert for. Hvis dette er å betrakte som en fjernleverbar tjeneste så skal det føres med mva kode 60 eller 62 avhengig av om du har fradrag eller ikke (debet kostnadskonto, kredit leverandør) Det normale er derimot at fjernleverbare tjenester er eks mva om jeg ikke tar helt feil (når det blir fakturert til deg)   om det er leie av materiell og serviceavtaler kjøpt og "konsumert" i danamrk direkte så er det jo ikke 60/62. men sjekk med revisor hvordan denne spesifikke kostnaden skla klassifiseres så er du sikker på at du får det korrekt.    Stian ... Vis mer

hei,    ta kontakt med din vismaforhandler. Oppgradering av versjon løser ikke tidligere perioder om ting ikke er postert riktig - men perioden kan låses opp og man kan komme tilbake der man var før man avsluttet mva terminen om ønskelig.    Stian ... Vis mer

ja det er ikke alle administratorrutiner som er like intuitive. Det er i utgangspunktet ikke tenkt at alle brukere i ett system skal bruke disse funkjsonene nødvendigvis. Her har man jo tilgang til f.eks. å slette hele tabellen som inneholder regnskapstransaksjonene dine. så bruker her må vite, og ha kjenneskap til hva de gjør.   Hvis det er noen rutiner her som gjøres ofte vil jeg evnt anbefale deg å ta kontakt med vismaforhandleren din så får de hjulpet deg med dette slik at det går så strømlinjeformet som mulig. ... Vis mer

Det problemet kan jeg ikke si jeg har hatt før, men bruker stort sett csv eksporten. Du kan jo teste den.   Verktøy, eksporter data, csv. Velg riktig tabell og dra hele mappen over på høyresiden, kryss av for "eksporter tabellnavn". Gå deretter på verktøy, administrator rutiner, import, import av csv fil så bør det gå greit.   pass på importmodus så du ikke sletter hele innholdet i tabellen ved en feil. Backup er alltid fornuftig. ... Vis mer

hei.   gå på økonomimedarbeider, journaler, innstillinger for fakturering. SEtt opp filsti for visma business format av fakturajournal så blir en fakturajournal som kan importeres i business laget hver gang journalen blir oppdatert. Den kan også sendes på epost om det ligger i to forskjellige driftsmiljøer.   Stian ... Vis mer

Hei, verktøy, administrator rutiner, tilpass dokument utskrift. og korriger margene her. Dette mener jeg styrer pr maskin. Evnt kontroller hvilken skriver som står som brukerens standardskriver. Dette vil også påvirke. ... Vis mer

Det er nok noe feil på hinting mellom arkene, eller fra hode til fanene. Jeg klarer ikke umiddelbart å si hva som er feil, hender man må prøve seg frem litt der.   Stian ... Vis mer

Hei   Du må ha visma dokumentsenter. Det støtter å ha autoimportmapper som du evnt kan skanne til.   mvh   Stian ... Vis mer

Nei dseverre.   Stian ... Vis mer

når kunden overbetaler så blir det oppdatert på reskontro, og krysset/kjedet mot faktura på normal måte.. Når du da får en rentefil, og oppdaterer dette mot reskontro så kan du kjede dette mot den allerede eksisterende posten.   Jeg husker ikke om du må oppheve kjede, og deretter kjede de sammen igjen. men det skal ihvertfall fungere.   Stian ... Vis mer

Hei   Anbefaler å sperre perioder når perioden er fullført. En MVA periode bør ofte sperres når den rapporteres. Hvis du tenker på MVA rapportering, så er det eget menypunkt under rapportering. Hvis du tenker på rapporter for årsoppgjør osv så finne mange av disse under dynamisk rapportering. Men det kan også være fornuftig å hente frem revisor fanen på høyre side (høyreklikk og vel revisor) så er det en enkel måte å skrive ut de viktigste rapportene på og søk som revisorer setter pris på   Stian ... Vis mer

Hei fungerer korrekt her når jeg tester. ville sjekket om du kanskje er på en gammel versjon, eller benytter feil enhet for innkjøp og salg. JEg vil evnt anbefale deg å sjekke med din forhandler. Versjonen din sees når du starter programmet eller går på hjelp, om visma global. Versjon 11 er den som er i markedet nå     mvh   Stian ... Vis mer

Hei   Denne er registrert i Visma Global, men antar egentlig du mener Visma Lønn?   Evnt i Visma Global så kan du gå på journaler, finne journalen dette er ført på. Reversere den. Deretter reversere den nye bunten du får og korrigere det som korrigeres skal. I Visma Lønn er det litt mer knot. Din vismaforhandler bør kunne få til å åpne kjøringen igjen. Lønnssenteret til Visma har denne tekniske muligheten, slik at man kan korrigere og godkjenne på nytt. Dette er ofte absolutt siste utvei. Alternative er å redusere neste kjøring tilsvarende som ett trekk på personen. Siden du allerede har korrigert det i banken så har jo ikke den ansatte fått penger, så det blir litt feil.  Det å lage en lønnskjøring med tilsvarende som negativ lønn )og kun det) er ikke ett reellt alternativ. Har du på flagget om at det kjøres videre til neste kjøring så får den ansatte trekk på den kjøringen. , Så her synes jeg alternativet om å få åpnet opp kjøringen. Endret det som endres skal og oppdatere den på nytt blir det mest riktig. Det er veldig viktig at man da foretar nødvendige kontroller. Det er fort gjort at en ansatt har endret skattekort og dermed brått får ett annet skattebeløp på kjøringen når lønnsberegning blir foretatt. Korrigering av skattetrekk skal finnes som en egen art for å gjøre dette riktig. Husk å erstatte a-meldinger   ... Vis mer

Hei   Det er evnt mulig å lage en liten spesial/tilleggsprogram som løser utfordringen om det skulle være behov for det. Men ellers så er det på kundenivå man styrer det som Gøril sier ... Vis mer

Hei høres ut som om du ikke har standard skjermbilder.   Jeg ville sendt,  logget på autoinvoice portalen og sjekket.  Du får link til vedlegget der Om gjør at du kan  se om det blir riktig.  Greit evnt å teste med en kunde du har greit forhold til og som du får lov til å kreditere og fakturere på nytt om nødvendig.    Stian ... Vis mer

Hei   Den baserer sg på å spørre på bakgrunn av bankens refnr.  Har du tilbakeført transaksjoner til forslag i remitting,  men allikevel remiterer den originale og avvist nr 2 i autopay må utbetalingene oppdateres manuelt.    Stian ... Vis mer

Hei Jeg ville benyttet dynamisk rapportering til det. Velg en "innhold i rapportkolonner" som er fornuftig som ett utgangspunkt, og klikk vedlikehold av rapportkolonner. Legg evnt opp en kolonne pr ønsket år, eller en som har "alle år" Husk å trykke lagre. Man kan også endre oppsett på hvordan rapporten ser ut, dette gjøres evnt via definiering av linjer. ... Vis mer

Hei   JEg vil tro at feilmeldingen sier at loginen eksisterer fra før. Når du oppretter en klient i Global eller Lønn så oppretter den en login i SQL. MEd samme firmanavn i lønn og global så er det samme login som benyttes. Hvis du ikke husker passordet som Visma lønn ble opprettet med så ville jeg evnt bare lagt til ett 2 tall eller noe etter firmanavnet (eller droppet AS) påloggingsnavnet vises ikke på noen fakturaer eller lignende. du kan evnt sjekke på C:\ProgramData\Visma\Global\Config\global.ssc om firmanavnet ligger i den listen fra før. da kan evnt den raden slettes, men ta kopi av filen på forhånd. Global kan ikke være startet før du evnt gjør en sånn endring.     Stian ... Vis mer

skjermbildenr er 700212 ... Vis mer

Hei   Det er ikke laget noen standard støtte for import av anleggsregistre. Det er nok mulig å lage det, men har du ikke voldsomme mengder så er det nok raskere å registrere det inn manuelt faktisk. Dette da det er endel parametre som skal settes. ... Vis mer

Hei   Jeg ser denne er veldig gammel, og jeg håper du har funnet ut av det. dEt er veldig begrenset eksportmuligheter fra Mamut, men jeg mener de har en fakturajournal som skal kunne skrives ut. Hvis du er regnskapsfører (som det høres ut som) så ville jeg anbefalt deg å ta en titt på webfaktura fr kundene dine. Da er reskontro, og ordre/fakturaer automatisk integrert til Global.  Prisen er heller ikke ille.     ... Vis mer

Hei Jeg håper du har fått hjelp til denne av din visma forhanlder. DEt er veldig vanskelig å svare på slike ting uten å grave seg ned i dataene som ligger. Men det høres ut som om du har gjort noen endringer underveis i året. følgende bør sjekkes 1. feriepengesats på ansatte 2. feriepengesats over 60 år på de over 60. sjekk også antall 6 ved feriepenger over 60 år 3. er de riktige lønnsartene markert for å gi feriepenger. 4. kjør regeenerering av akkumulatorer, feriepenger, lønnsslipper. 5 sjekk på nytt.     ... Vis mer

Hei Jeg har aldri forsøkt å lage det selv, men jeg tror det er hardkodet endel rundt akkurat dette. Dette da dialogen også dukker opp ved f.eks. ctrl s.   Det du derimot kan gjøre er å fjerne felter som ikke er intereseante i dialogen. Skjermbildet som er i avslutningen der er 1130410   ... Vis mer

med ERP Pos så får du en ordre pr salg, og en trans per trans. Så det er rett at den gjør dette.   Det vil være mulig å legge banktrans på en annen hovedbokskonto f.eks. 1921 bankterminal. Denne akkumulrerer opp transer, så kan det kjøres en bunt med debet 1920, kredit 1921 med dagsoppgjøret og da nulle 1921 hver dag. og få en post på bank. ... Vis mer