Føre utlegg med kredittkorttransaksjoner

[#1]

 Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner ...

Nedenfor kan du se hvordan det ser ut!

Kredittkorttransaksjonene er tilgjengelig i det du fører reisen/utlegget, marker de aktuelle transaksjoner - og vpps - de er registrert på reiseregningen!

Kvitteringen knyttes inn på vanlig måte, gjerne fra Visma Attach.

Expense må som kjent vite hva slags type utlegg hver enkelt transaksjon er. Tog, fly, taxi,  parkering, mat, hotell osv.  I de aller fleste tilfeller vil dette automatisk bli foreslått av Expense, ut fra butikken "tolker" Expense hva slags utleggstype det etter alt å dømme er.

Foreslått type kan selvfølgelig overstyres! 

Andre fordeler?

Ved utlegg i utlandet, slipper du valutaproblematikken, hva er riktig kurs?

Beløpet er omregnet til NOK av kredittkortselskapet.

Expense vil selv foreslå "utlegg utland"  (som jo må angis med tanke på annen mva-behandling).

Etterhvert som en transaksjon brukes, blir den borte fra oversikten.

Når periodens reiseregninger er ført - skal listen være tom!

(for, som du kan se av skjermbildet ... skulle en transaksjon være privat - kan den slettes)

God trygghet for at man får refundert alt man skal.

Veldig enkelt, veldig behagelig!

Knytt deretter inn en kvittering på vanlig måte (via Visma Attach eller et annet vedlegg).

Hvordan få kredittkort tilknyttet Visma.net Expense: les her

Relaterte brukertips

Ansatte mangler sine kredittkorttransaksjoner