Programmā Horizon ir iespējams aprēķināt PVN deklarāciju (Atskaites→ Apgāde→ PVN deklarācijas) un eksportēt uz Valsts Ieņēmuma Dienesta EDS sistēmu. Lai deklarācija ģenerētos pareizi, jāpārliecinās, ka visi dokumenti ir Statusā - Grāmatots. Lai veiktu aprēķinu PVN deklarāciju sarakstā spiež   . Logā PVN deklarācijas - ievade, jāaizpilda dokumenta galva: Pazīme vai dokuments tiks eksportēts kā pirmreizējs dokuments vai kā precizējums; Laika periods No, Līdz - ievada nepieciešamo laika intervālu (mēnesis, ceturksnis); Aizpildīšanas datums - pēc noklusējuma šodienas datums; Apraksts - jāizvēlas no saraksta apraksts PVN deklarācija; Atbildīgais - deklarācijas veidotājs, aizpilda, ja nepieciešams; Amats - jāizvēlas no saraksta, ja nav vajadzīgā amata, izveido jaunu, aizpilda, ja nepieciešams; Tālrunis - aizpildītāja tālruņa numurs, aizpilda, ja nepieciešams; Komentārs - brīvi aizpildāms lauks. Šī lauka ieraksts tiks izmantots PVN deklarācijas aprēķina nosaukumā.     Kad dokumenta galva ir aizpildīta, spiež Rēķināt, un sistēma veiks PVN aprēķinu. Ja konkrētajā periodā ir liels dokumentu daudzums, tad spiež Rēķināt fonā… Fona darba konfigurācijas logā atzīmē, kurus PVN pielikumus aprēķināt un spiež  .     PVN deklarāciju var aizvērt - sistēma uzsāks rēķināšanu, kas notiks fonā un tikmēr ir iespējams veikt citus darbus. Pēc PVN aprēķināšanas var redzēt visas PVN deklarācijas rindu vērtības, atverot lapaspuses - Kopējā darījuma vērtība, Aprēķinātais PVN, Priekšnodoklis.     PVN deklarācijas apakšdaļā atver katru PVN deklarācijas pielikumu.     Pielikumus var atvērt arī no PVN deklarāciju saraksta, spiežot   un izvēloties nepieciešamo pielikumu.   PVN 1. pielikums PVN 1. pielikums atspoguļo priekšnodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši likuma prasībām. Lai PVN 1. pielikumā ielasītu visus dokumentus, spiež  .     Lai apskatītu, kādi dokumenti ir apkopoti zem 150 EUR limita, atlasa konkrēto rindu, spiež   → Dokumentu saraksts. Izliekot izskatā kolonu PVN%, iespējams pārbaudīt vai dokuments deklarācijā ielasīts korekti - ja procents ir mazāks vai lielāks par vajadzīgo, dokumentu var atvērt un pārbaudīt ( → Apskatīt dokumentu).   PVN 2. pielikums PVN 2. pielikumā apkopoti dokumenti, kam ir priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši likuma prasībām. Dokumentu atlase pielikumā notiek tā pat kā 1. pielikumam. PVN 3. pielikums PVN 3. pielikumā atspoguļoti dokumenti, kam ir piemērots nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem iekšzemē atbilstoši likuma prasībām. Dokumentu atlase pielikumā notiek tā pat kā 1. pielikumam.   PVN 2   Pielikumā PVN 2 apkopots pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem klientiem, kas reģistrēti Eiropas Savienības teritorijā (Atskaites →Realizācija → Pārskats par preču piegādēm ES) Sarakstā Pārskats par preču piegādēm ES ir redzami visi iepriekš izveidotie pārskati. Lai veidotu jaunu, spiež  .   Ievadlogā Pārskats par preču piegādēm ES jāaizpilda Periods, par kādu tiek veidota PVN deklarācija, Atbildīgais, Amats, Telefons un informācija par pārskata nosaukumu laukā Komentārs. Lai ielasītu visus dokumentus, kam ir jābūt PVN 2 pielikumā, jāspiež  .     Pārbaudīt pārskata summas iespējams apskatot Kontu apgrozījumu pa klientiem (Atskaites → Virsgrāmata → Kontu apgrozījums pa klientiem). Atskaites filtra logā jānorāda atbilstošā Darījuma vieta un jāizvēlas atbilstošie ieņēmumu grupas Konti. Pēc datu ielasīšanas pārskatu aizver, spiežot Saglabāt.     Aprēķināto PVN deklarāciju ar pielikumiem iespējams nodot uz VID EDS.   Sīkāk par to kā sūtīt PVN deklarāciju uz VID EDS (ar failu). Sīkāk kā nosūtīt un iesniegt PVN deklarāciju VID EDS tiešsaistē.   Par PVN deklarācijas aprēķiniem plašāk iespējams uzzināt mūsu apmācībās: PVN uzskaite (privātais sektors)  PVN uzskaite (publiskais sektors)  ... Skatīt vairāk

HoP klientiem, kas izmanto mākoņrisinājumu 17.09.2024 tiks piegādātas izmaiņas HoP Mani izdevumi un Komandējumi moduļos. Klienti, kas izmanto HoP on-prem šīs izmaiņas saņems ar nākamo versiju.   "Mani izdevumi’’ papildināti ar iespēju mainīt vai pievienot pielikumu saskaņošanas laikā, ja to paredz Horizon saskaņošanas scenārija etapa konfgurācija un saskaņotājam ir piešķirtas atbilstošas tiesības. Uzzināt vairāk>> Turpmāk informācija par notikušajiem komandējumiem, par kuriem atskaite vēl nav tikusi iesniegta, pieejama komandējumu sarakstā, sadaļā "Atskaite jāiesniedz par". Vairāk par komandējumu atskaites iesniegšanu>>  Komandējumu pieteikumu Izdevumu sadaļā pievienota jauna poga “Atcelt”, kas atceļ nesaglabātās izmaiņas, aizstājot līdzšinējo atcelšanu ar ‘’x’’, kas lietotājam nebija intuitīvi uztverama. ... Skatīt vairāk

2024. gada 19.septembrī mainījies Swedbank  Gateway (SGW) bank signature sertifikāts.   Atbilstošas izmaiņas ir veiktas arī VISMA Horizon un tās būs pieejamas sākot no sekojošām versijām/laidieniem:  640.14. (tiks publicēts 26.09.) 645.6. (tiks publicēts 26.09.)   Šīs izmaiņas ietekmē tikai vēsturiskā Swedbank tiešsaistes bankas risinājuma lietotājus. Ja jau esat veikuši pāreju uz jauno Swedbank tiešsaistes risinājumu, izmaiņas nav nepieciešamas. Uzzināt vairāk par jauno Swedbank tiešsaistes bankas risinājumu>> ... Skatīt vairāk

640. versijas 3. un 4. laidienā tika novērotas kļūdas, kas radīja datu problēmas finanšu dimensijām un projektu dimensijai. Ja saskarieties ar šīm problēmām, tad zemāk ir aprakstīti datu labošanas scenāriji, ko varat veikt. Pēc iespējas ātrāk piegādāsim labojumu, kas veiks visu datu pārbaudi un labošanu, ja nepieciešams.   Svarīgi!!! Ja šobrīd vēl arvien lietojat 640. versijas 3. vai 4. laidienu, lūdzu, veiciet Horizon atjaunošanu uz jaunāko laidienu un, ja nepieciešams, veiciet datu labošanu. Problēma ar finanšu dimensiju saraksta atvēršanu   Kļūdas scenārijs: ja tika labotas vai veidotas jaunas finanšu dimensijas  t.sk. Projekta dimensija, tām neaizpildījās lauks “Līmenis”. Šī iemesla dēļ nebija iespējams atvērt finanšu dimensijas hierarhiskajā skatā ne finanšu dimensiju pamatdatu sarakstos, ne citur sistēmā, kur dimensijas tika izmantotas.   Datu labošana: Atveram finanšu dimensiju sarakstu (Pamatdati - Kontu plāns - konkrētā dimensija); Uzliekam Saraksta skatu (ne hierarhisko); Atrodam vai izliekam izskatā lauku “Līmenis” un atfiltrējam rindas, kurās tā vērtība ir tukša; Atveram un saglabājam katru dimensijas ierakstu, kuram lauka "Līmenis" vērtība ir tukša (nekādas izmaiņas nav jāveic). Ja sistēma pie attiecīgā saraksta atvēršanas izdod kļūdas paziņojumu un izskatās ka logs tiek aizvērts, aicinām apskatīt apakšējā joslā pieejamās izvēlnes, iespējams logs ir ticis minimizēts un to var atvērt no apakšējās joslas. Projekta dimensija   Kļūdas scenārijs: projekta dimensijai neaizpildījās tehnisks lauks, ja koda garums ir lielāks par 15. Šādi ieraksti hierarhijā tika attēloti nekorekti, uzreiz zem pirmā līmeņa.   Datu labošana: Atveram projekta dimensijas sarakstu (Pamatdati - Kontu plāns - Projekti); Aplūkojam, vai zem pirmā līmeņa vērtības neatrodas nepiemērotas dimensijas; Atveram un saglabājam nekorektos dimensiju ierakstus (nekādas izmaiņas nav jāveic). Ja tomēr neizdodas pašu spēkiem veikt datu labošanu lūdzu sazinieties ar savu Horizon apkalpotāju vai sūtiet ziņu uz atbalsts@visma.com. ... Skatīt vairāk

Horizon iespējams vienā datubāzē veikt vairāku uzņēmumu uzskaiti. Iespējami divi dažādi varianti - vairāku nodokļu maksātāju (VNM) režīms jeb iestāžu režīms un firmu režīms.    Vairāku nodokļu maksātāju režīms jeb iestāžu režīms nozīmē, ka vairāki uzņēmumi tiek uzskaitīti vienā datubāzes apgabalā, tiem ir kopēji pamata klasifikatori un katram dokumentam tiek norādīts kurai iestādei tas atbilst. Strādājot ar datubāzi šādā režīmā nepieciešams dokumentu sarakstus filtrēt pēc iestādes lauka. Iestāžu sarakstu iespējams iegūt ar šādu vaicājumu:   GET .../rest/TsarDIestade   Piemērs ar realizācijas rēķinu atlasi filtrējot pēc iestādes.   GET .../rest/TNdmRekSar/query?filter=IEST_PK_IESTADE eq 2&columns=D.DOK_NR,D.DAT_DOK,D.K.NOSAUK,D.SUMMA   Firmus režīms nozīmē, ka vienā datubāzē katrs uzņēmums tiek uzskaitīts nodalītā datubāzes apgabalā - firmā.  Strādājot ar datubāzi šādā režīmā iespējams izmantot atsevišķu lietotāju katrai firmai vai arī veidot vienu lietotāju ar vairākām piesaistītām firmām. Sīkāk par lietotāju veidošanu un firmu piesaistīšanu lasīt šeit.   Ja tiek izmantots lietotājs ar piekļuvēm vairākām firmām, tad pieslēdzoties primāri tiek atlasīta noklusētā lietotāja firma. Informācija par firmu, kuras dati tiek atdoti pieejama galvenē Organization. Ja nepieciešams pieslēdzoties norādīt konkrētu firmu, tad jāizmanto speciālā autentifikācija un parametrs firmaid. Šī brīža aktīvo firmu iespējams apskatīt ar šādu vaicājumu:     GET .../rest/user/organization/current     Lietotājam pieejamās firmas iespējams apskatīt ar šādu vaicājumu:   GET .../rest/user/organization   Ja nepieciešams nomainīt aktīvo firmu, to iespējams izdarīt ar šādu vaicājumu:   POST .../rest/user/organization/change <resource> <PK_FIRMA>4</PK_FIRMA> </resource>   ... Skatīt vairāk

Horizon dokumentiem, kuri ietekmē virsgrāmatu, pārsvarā ir 3 statusi - Sagatave, Izpildīts un Grāmatots. Izveidojot dokumentu tas ir statusā Sagatave. Pēc tam tos nepieciešams izpildīt un grāmatot, dažkārt to iespējams veikt arī integrācijas sistēmai.   Statusa nomaiņa tiek veikta konkrētā dokumenta entītes resursā.  Lai nodrošinātu, ka neviens cits lietotājs nav paralēli veicis darbības ar dokumentu, nepieciešams noskaidrot aktuālo dokumenta counter vērtību. To iespējams izdarīt konkrēto dokumentu atlasot pēc ID. Piemērs ar ienākošo maksājumu.   GET /rest/TDdmInMu/591 (maksājuma ID) Atbilde <description>Entītijas ieraksts</description> <title>234654</title> <entity xmlns="TDdmInMu.xsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="TDdmInMu.xsd TDdmInMu.xsd"> <PK_DOKT> <href>/rest/TdmDocType/10</href> </PK_DOKT> <PAMV_ID>3306</PAMV_ID> <COUNTER>0</COUNTER> <PK_DOK> <href rel="self">/rest/TDdmInMu/591</href> </PK_DOK> .....   Dokumentu izpildīšana   Dokumenta izpildi iespējams veikt ar metodi ExecuteFromKey   Piemērs ienākošajam maksājumam, kura resurss ir TDdmInMu.   POST ../rest/TDdmInMu/ExecuteFromKey <resource> <aKey>591</aKey> <CounterVal>0</CounterVal> <GramDate>2020-09-01</GramDate> </resource> aKey - dokumenta ID CounterVal - akutālā counter vērtība GramDate - izpildes datums   Dokumenta grāmatošana   Dokumenta izpildi iespējams veikt ar metodi BookFromKey   Piemērs ienākošajam maksājumam, kura resurss ir TDdmInMu.   POST .../rest/TDdmInMu/BookFromKey <resource> <aKey>591</aKey> <CounterVal>1</CounterVal> <aSchemaPk>1125</aSchemaPk> <DeleteDraft>1</DeleteDraft> </resource>   aKey - dokumenta ID CounterVal - akutālā counter vērtība aSchemaPk - kontēšanas shēmas ID (kontēšanas shēmu saraksts nav pieejamas REST API) DeleteDraft - 1 (kontējums tiks veidots pēc norādītās kontēšanas shēmas) ... Skatīt vairāk

Pēdējās versijās ir veikti būtiski uzlabojumi Horizon REST API drošībai. Aicinām visus klientus, kas izmanto mūsu partneru risinājumus, laicīgi veikt atjaunošanu uz 625. versiju vai jaunāku.   Vairāk par Horizon partneru risinājumiem: https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/ ... Skatīt vairāk

Daudziem no jums varētu būt vienādi vai līdzīgi jautājumi par Numo, un daudzi no jums varētu atbildēt uz citu uzdotajiem jautājumiem. Šis ir forums, kurā jūs kā klienti varat uzdot jautājumus gan viens otram, gan Vismai. Mēs darīsim visu iespējamo, lai piepildītu komūnu (community) ar atbilstošu saturu, taču mēs arī paļaujamies uz to, ka aktīvi izmantosiet diskusiju forumu, gan uzdodot savus jautājumus, gan atbildot uz citu klientu jautājumiem. Ja jums ir kāds konkrēts gadījums, kas neattiecas uz citiem klientiem, iesakām sazināties ar atbalsta dienestu. Kontaktinformāciju var atrast izvēlnes opcijā Atbalsts. ... Skatīt vairāk

Vai pārliecinājies, ka atbilde nav atrodama Visma Community? Meklē atbildi, izmantojot meklētāju augstāk. Vaicā citiem lietotājiem forumā VISMA konsultantu atbalsts atbalsts@visma.com 67116299 Pieteikumu portāls Kā lietot pieteikumu portālu? VISMA partneru konsultantu atbalsts Visu partneru saraksts Ja nezināt, kas ir jūsu apkalpotājs, droši sazinieties ar VISMA - palīdzēsim saprast! Citas noderīgas saites Sadarbības noteikumi ... Skatīt vairāk

Swedbank tiešsaistes risinājumā 24.01.2024. tiks mainīts TimeStamping servisa sertifikāts.   Atbilstošas izmaiņas ir veiktas arī VISMA Horizon un tās ir pieejamas sākot no sekojošām versijām/laidieniem:  630.5. 625.18.   Lai Swedbank tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošana noritētu bez traucējumiem, nepieciešams atjaunināt Horizon uz minētajiem laidieniem vai jaunākiem. ... Skatīt vairāk

Ienākošo maksājumu apstrādi no bankām Horizon veic maksājumu importa funkcionalitāte. Ja uzņēmums izmanto kādus maksājumu starpniekus, tad dažkārt maksājums bankā ienāk kopsummā un grāmatvedības uzskaitē tas ir jāsadala pret katru konkrēto klientu/rēķinu. Šādā gadījumā iesakām izmantot sadarbības partnera "virtuālo" bankas kontu, kurā uzskaitīt detalizētos maksājumus un ar bankas pārvedumu ievadīt kopējo maksājumu uzņēmuma bankas kontā. Sīkāk par šo risinājumu šeit.    Šāda risinājuma gadījumā sadarbības partneris ienākošos maksājumus katram samaksājušajam klientam var pievienot izmantojot REST.   Pievienojot ienākošo maksājumu obligāti jānorāda ar kuru dokumenta tipu tas tiks veidots. Ja Horizon ir vairāki dokumentu tipi, tad Horizon lietotāji nosaka kuru dokumentu tipu integrācijai izmantot. Ienākošo maksājumu dokumentu tipu sarakstu iespējams iegūt:  GET ../rest/TDdmInMu/template     POST …/rest/TDdmInMu/template/10 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <entity> <resource> <PK_DOKT>10</PK_DOKT> <PAMV_ID>3306</PAMV_ID> <PK_R_ES>1</PK_R_ES> <PK_VAL>3</PK_VAL> <PK_KLIENTS>82</PK_KLIENTS> <DAT_DOK>2019-10-23</DAT_DOK> <DOK_NR>234654</DOK_NR> <SUMMA>100.00</SUMMA> <SUMMA_APM>100.00</SUMMA_APM> <PK_LIG>118</PK_LIG> <qryPamat> <row> <PAMAT>pamatojuma teksts</PAMAT> </row> </qryPamat> </entity> </resource>   PK_R_ES - bankas konta ID (..rest/TDdmSaviRekSarVisi/default) PK_VAL - valūtas ID (..rest/TsdmValSar/default) PK_KLIENTS - klienta kartītes sistēmas ID (../rest/TDdmKDebSar/default) DAT_DOK - maksājuma datums DOK_NR - maksājuma numurs SUMMA, SUMMA_APM - maksājuma summa PK_LIG - klienta līguma sistēmas ID, nav obligāts (..rest/TdmKllig/default) PAMAT - maksājuma pamatojums ... Skatīt vairāk