Dinamikas atskaites diemžēl nebūs pieejamas caur REST, jo tam ir būtiski tehniski ierobežojumi, kas šobrīd nav pārvarami. Attiecīgi apkārtceļš paliek katram periodam veidot savu atskaiti. ... Meer weergeven

Sveiki, Vitālij!   Jā, caur REST ir iespējams klientiem pievienot un noņemt klientu papildgrupas. To var izdarīt labojot konkrētās klientu kartiņas  <qryGrupas> tagu. ... Meer weergeven

Dokumentu tipos aktivizē - Nodošana ekspluatācijā ( Dalība norēķinu operācijās- Nepiedalās, Negrāmatojas, ja nebūs caur izveides konru) Tad Iegādes dokumentā - PL kartiņas rindā atzīmē, ka kartiņas statuss ir Saņemts, PL sarakstā rādīsies, kā Saņemts statuss. Sarakstos parādās, virsgrāmatā ir iegrāmatots ( nepieciešamības gadījumā var likt uz izveides kontu). Nododot ekspluatācijā- attiecīgi ievada ar dokumentu- Nodošana ekspluatācijā. ... Meer weergeven

Labdien @IEVAL!   Papildinot Vitālija rakstīto - jā, to ir iespējams izdarīt bez saistīto izsniegšanas dokumentu stornēšanas vai saistīto izsniegšanas dokumentu rezervāciju atcelšanas, taču jāpiebilst, ka tas ir iespējams, ja ir atslēgts kontroles un vides parametrs "Izsniegtas pavadzīmes stornēšana aizliegta", ko var atslēgt zem Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Sadaļa "Pavadzīme"->Apakšsadaļa "Izniegtas pavadzīmes stornēšana aizliegta".   Tādā gadījumā, mēģinot stornēt pavadzīmi, kuras partijas ir iekļautas izsniegšanas dokumentos, sistēma uzrādīs brīdinājuma paziņojumu, kuru ir iespējams akceptēt. Pēc akceptēšanas pavadzīme būs sagataves statusā un tajā būs iespējams labot tikai tādus laukus, kuri neietekmēs preču uzskaites summas. Tas nozīmē, ka sistēma ļaus izlabot, piemēram, klientu, taču neļaus labot summas, daudzumus,  jo tie ir lauki, kuri ietekmēs partiju iepirkuma summu.      ... Meer weergeven

Labdien @Sintia_t !   Ja pareizi saprotu no Jūsu komentāra, Jūs izmantojat saistīto preču funkcionalitāti. Ir jāņem vērā, ka, pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmantojat dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, depozīta cena ielasīsies automātiski.     Ja Jums nav šāda atzīme dokumentos pieejama, tad tā ir jāaktivizē: Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->"Pavadzīme"->Iespēja saglabāt iepirkumu cenas nomenklatūrai->Aktīvs.   Tas tā ir, jo tā cena, kuru norādījāt depozīta kartītē lpp "Cenas" ir pārdošanas cena nevis saņemšanas. Tādēļ pārdošans dokumentos depozīta summa automātiski bija aizpildījusies, bet saņemšanas gan, nē.   Vairāk par depozītu ar saistīto preču funkcionalitāti var izlasīt šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Depozitu-Saistito-precu-apstrade-noliktavas-un-logistikas/ta-p/501072 ... Meer weergeven

Pielabojiet dokumentu tipu --> Sistēma - Dokumentu tipi , atrodiet jusu, kuru izmantojiet un Lauku atributu lapaspusē ievadiet Valūtu automatisko un PVN kategoriju, kurai jābūt automātiski ... Meer weergeven

Izskatā tā ir kolonna> SUMMAS.Apg.summas ... Meer weergeven

Ja ir zināšanas excel un macro, tad var izveidot excel failu, kurš ielasīs lejuplādēto atskaiti, pārveidos to un ielasīs Excel veidnē no Horizona, kuru pēc tam var ielādēt programmā. ja viss korekti ir izveidots, tad atskaites apstrāde aizņem dažas sekundes 🙂 ... Meer weergeven

Sveiki! principā to var realizēt, bet tad sākuma aprakstos ir jaāpietrādā. rakstot pavadzīmi pie piegādes adreses pieliek vajadzīgo kontaktpersonu ar vajadzīgo e-pastu. un tas strādā. ja ir tā ka pat uz vienu un to pašu piegādes adresi ir dažādi e-pasti, tad vienkārši tadam vienādas adreses, bet ar dažādām kotaktpersonām. Sūtot uz e-pastu norādam lauku Adreses.kontaktpersona e-pasts.   ... Meer weergeven