Over Michal Ziomek

EVEN-MYRVOLD · ‎11-06-2024

Hei - vi nærmer oss slutten på Q2. Har dere noen oppdateringer her?

LNO · ‎18-03-2024

Støtter denne 🙂

Michal Ziomek · ‎18-09-2023

Hei. Om du finner feil som kommet fra skanningstjenesten du kan melde feil hos partneren. Partner videresender melding om feil til oss eller direkte til skanningstjenesten. Husk å legge informasjon om hvilket faktura det gjelder. Greit om du kan legge utklipp på selve dokumentet.

Michal Ziomek · ‎14-08-2023

Vi opplever dessverre problemer med varsel ang manglende poststed, postnummer eller/og adresse på forskjellige kunder i Autocollect. Saken er rapportert videre, og vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi har ny informasjon. Vi beklager ulempene dette medfører. Oppdatering 21.08.2023 Utvikling har kjørt en patch som løser problemet. Beklager igjen for ulempen dette medført.

Michal Ziomek · ‎09-08-2023

Hei! Tilgang for revisor gir du på samme måte som tilgang for andre systembrukere. Du definerer tilgang hver selskap under Admin. Dette skal ikke funke på selskap som bruker branches og her må defineres egendefinerte roller som begrenser tilgang til andre branch-selskap i samme database.

Michal Ziomek · ‎09-08-2023

Hei Annette. Dessverre vi har ikke dette funskjonalitett tilgjengelig. I dette tilfelle du kan justere forfallsdato lang fram i tid eller som du gjorde endre betalingsmetode til manuelt men som du sa er vanskelig å følge det opp. Jeg sterk anbefaller at du registrerer det som en idee på community her.

Michal Ziomek · ‎09-08-2023

Utfordring/problem: kostnadsbærer fra gammal regnskapssystem fortsatt ligger som aktive i i Payroll-modulen og brukeren kan ikke sette sluttdato på kostnadsbærer. Endring på "Sluttdato" er ikke mulig pga feltet som viser sluttdato er sperret. Forslag til løsning: For å deaktivere kostnadsbærer fra forrige regnskapssystem må brukeren definere sluttdato på eksisterende kostnadsbærer som de da ikke ønsker skal være i bruk. Dette kan brukeren gjøre i Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer. Kostnadsbærer må avsluttes på den ansattes stilling og på faste transasksjoner. Først må brukeren fjerne eieren på kostnadsbærer og dette skjer når man deaktiverer ERP-system. Her er kort beskrivelse som viser hvordan man kan gjøre det på den riktig måte: 1. Gå til Admin, deaktiver alle Financials tjenester. Logg ut og vent ca 15 min. 2. Gå til Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer. 3. Sett opp riktige verdier på Sluttdato for disse kostnadsbærer som ikke skal bli tatt i bruk igjen. 4. Aktiver Financials på nytt i Admin. Relaterte brukertips Endre økonomisystem / regnskapssystem i Payroll

Michal Ziomek · ‎19-06-2023

Flere av våre kunder får feilmelding i Expense om manglende kostnadsbærer. Feilen kommer ved registering av reiseregning og gjelder både kunder med og uten kostnadsbærer i sin database. Scenario 1: kunden bruker kostnadsbærer i databasen og får feilmelding ved registering av reiseregning: Løsning: Gå til Employees, velg ansatt som får denne feilmeldingen, gå til fane "Stilling" og legg der riktig kostnadsbærer på denne brukeren. Scenario 2: kunden bruker ikke kostandsbærer i databasen og får feilmelding ved registering av reiseregning: Obligatorisk kostnadsbærer *** har ikke korrekt kostnadsbærer tilordnet. Løsning: Gå til Visma.net Financials >> System >> Lisensiering >> Aktiver/Deaktiver funksjoner (ScreenID=CS100000), trykk på "Endre", aktiver kostnadsbærer og trykk på "Aktiver". Gå til Meny >> Konfigurasjon >> Innstillinger >> Registerinnstillinger (ScreenId=CS202000), velg SUBACCOUNT og deaktiver funskjon "Kontroll mot register". Gå igjen til skjerbildet Aktiver/Deaktiver funskjoner (ScreenID=CS100000) og deaktiver kostnadsbærer. Hvis aktivering av kostnadsbærer i skjermbildet "Aktiver/Deaktiver funskjoner" er ikke tilgjengelig ta kontakt med vår support.

Michal Ziomek · ‎12-05-2023

Scenario: Brukeren har opprettet et prosjekt med "Tillat endringsordre" funksjon på og en innkjøpsordre med status "åpen" som er knyttet mot dette prosjektet. Når brukeren prøver å slette innkjøpsordre og trykker på søppel-ikon får denne feilmeldingen: Men når brukeren prøver å endre flyt på prosjekt så får man feilen: Løsning: For å ungå dette bør man bruke funksjon "Annuller ordre" som finnes under "Behandlinger" knapp i innkjøpsordre skjermbildet. Nå blir det mulig å endre flyt på prosjektet uten feil.

Michal Ziomek · ‎31-01-2023

Vi opplever dessverre en feil hvor Synkronisering mellom Visma.net Project Management og Visma.net ERP stopper med følgende feilmelding: "Can not edit setting for reimbursed invoice". Feilen gjelder som regel når faktura og tilhørende kreditnota er opprettet i Project Management, men matchet og lukket i Visma.net ERP. Eksempel: Opprettet faktura i Project Management og sendt til Visma.net ERP. Opprettet kreditota for fakturaen i Project Managementen og sendt til Visma.net ERP. I Visma.net ERP er både faktura og kreditnota opprettet av Project Management-integrasjon. I Visma.net ERP er kreditnotaen matchet med fakturaen og begge får status avsluttet. Synkroniseringen stopper med feilen (kan ikke redigere innstillingen for refundert faktura). Workaround: 1. Opprett en ny fakturastatus (f.eks i Demo) som du kan redigere, legg til trinnet før statusen sendes til Visma.net Financials. 2. Flytt fakturaen fra "sendt til Financial" til status "Demo". 3. I innstilling og fakturastatus flytter demo-statusen til siste trinn. 4. Flytte fakturaen fra Demo til Betalt. Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer. Vi beklager ulempene dette medfører. Ref. (SIII-30841).

Michal Ziomek · ‎27-06-2022

Vi har dessverre en bug i integrasjon mellom Prosject Management, Visma.net Financials og Expense. Når brukeren sletter et aktivt prosjekt i PM så blir ikke slettingen registrert i Visma.net ERP og/eller Expense. Det betyr at prosjektet fortsatt ligger som aktivt i Visma.net ERP og kan komme opp i Expense ved f.eks registering av utlegg. Dette problemet ble meldt videre til vår utviklingsavdeling og vi jobber med å få løst det. For å unngå problemer med slettede prosjekter som kommer opp i Expense, anbefaler vi å endre status på prosjekt til Inaktivt før sletting. Beklager ulempene dette medfører.

Michal Ziomek · ‎22-06-2022

Er du travelt på jobb og vil holde enda bedre kontroll på prosjekter? Ja, det er viktig! Den nye funksjonaliteten i app`en gir mulighet til å legge vedlegg på reiseutgifter (kvitteringer, fakturaer etc.) på en meget enkel måte. For å legge til vedlegg trykk på "Reiseutgifter" ikon: Trykk på "Legg til vedlegg" knapp: Her du kan velge om du vil ta bilde av kvittering, bruke eksisterende bilde på mobil eller legge vedlegg i pdf-format: Slik får du vedlegg knyttet mot reiseutgift. Enkelt og greit!

Runar_Gulbrandsen · ‎21-02-2022

Runar_Gulbrandsen · ‎17-02-2022

Hei Michal 🙂 Vi takker for ditt innspill. Dette ønske vil dessverre ikke bli prioritert da det ikke har fått nok stemmer/likes. Ha en riktig fin dag! Mvh Runar Gulbrandsen

Runar_Gulbrandsen · ‎16-02-2022

Hei 🙂 Vi takker for ditt innspill. Dette ønske vil dessverre ikke bli prioritert da det ikke har fått nok stemmer/likes. Ha en riktig fin dag! Mvh Runar Gulbrandsen

T Kroglund · ‎13-12-2021

Det som er mulig i forbindelse med prisjustering i dag er: Man kan justerer prisene på det "globale" produktregistret i PM - man kan oppdatere basert på enkelte produkter og produktkategori. Det samme kan man gjøre med produktkostnad Man kan justerer prisene i prislistene på tilsvarende måte, for de som har avansert prisliste. For de som ikke har avansert prisliste, må prisendring gjøres manuelt i hver prisliste. Man kan utføre prisendring på alle prosjekter som benytter prosjektspesifikke priser. Viktig at produktene i prislisten på prosjektet henter pris fra "prosjekt" og ikke produktregister Det mange har i dag, er repeterende ordrer basert på de prislistene man har. Saken er den, at når man gjennomfører en prisendring som beskrevet ovenfor, blir ikke prisene på de tjenesten som er er åpen på repeterende ordre oppdatert. I mange tilfeller er det snakk om at man har mange hundre ordelinjer som må oppdateres manuelt da de ikke blir oppdatert når man gjennomfører en prisjustering. Det vi trenger er en rutine som gir muligheter til å kunne oppdatere prisendringene på de åpne ordrelinjene.

Jens Sjöberg · ‎10-11-2021

Ok. Jeg har ikke noe ønske om å betale mer for software nei. Hvis dette er tilfelle, så er det noe som veldig sjelden skjer. Mulig vi vurderer det senere. Men, akkurat nå er jeg mest opptatt av å finne en løsning på det. Har ikke kunne sende ut fakturaer siden 1 oktober (med mindre jeg har gjort dobbelt arbeid, og det er jeg ikke så interessert av), siden alt stopper opp. Hvis jeg forstår det riktig har jeg en leverandørfaktura i VFN, som ikke kan synces med PM fordi fakturaen er i Euro, mens prosjektet i VFN er i NOK. Hva konkret skal jeg gjøre sånn at faktura-flow funker igjen? Når jeg tenker meg om har vi hatt flere prosjekter tidligere med utenlandske underleverandører, og det har aldri skapt noen problemer. Rart at dette skjer nå.

Anonymous · ‎08-11-2021

Flott! Kan du utdyper litt hva slags endringer i automatikken det er som ble gjort? Er jo viktig å vite om det er ting vi trenger ikke følge med på lenger.

Michal Ziomek · ‎04-11-2021

Stemmer. Jeg har nettopp sjekket status på saken. Årsaken at er ikke mulig å legge .msg filer i prosjekt er sikkerhet. Outlook og .msg filer kan inneholde malware. Det bli ikke mulig lengre å legge .msg filer manuelt i prosjekter. Løsning på dette er å bruke en annen filformat. Du trenger ikke å legge en supportsak på dette.

Michal Ziomek · ‎27-05-2021

Hei Tormod. Som ble sagt dette er ikke en bug men vi har bestemt at vi vil rette det så fort som mulig at det skal fungere som tidligere. Derfor dette er meldt videre til vår utvikling som en bug. Det er en liten misforståelse her og beklager hvis noe er uklart. Håper dette bli fikset snart og funksjonaliteten bli tilgjengelig igjen. Ha en fin dag videre 😄

Odd-Wiking Rahlff · ‎08-01-2021

Se også her: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-ERP/Sporreundersokelse-til-regnskapsmedarbeidere-om-forenklet/ba-p/350205

Michal Ziomek · ‎15-12-2020

Takk for svar Olga. Det høres logisk ut. Jeg anbefaler å registrere det som ønske på vår community side:)

Michal Ziomek · ‎02-12-2020

Hei. Det er ikke mulig å flytte oppdaterte fakturaer eller betalinger mellom to kundekontoer på noen vanlig måte.

BeritAnne · ‎25-02-2020

Hei Mona! Du har fått forklaring fra Visma på hvordan du skal føre Hovedbokstransaksjoner med Avgiftskoder. Denne er korrekt, men mitt klare råd etter erfaring fra en del forskjellige mva-saker er "GLEM DETTE". Det er for knotete og lett å gjøre feil. Ikke minst er det svært tungvint dersom du skal rette opp transaksjoner. I stedet bør du bruke Transaksjoner (CA304000) som ligger under Bankstyring til alle bilag med mva. som ikke er Kundefaktura eller Leverandørfaktura. Typiske eksempler kan være lønn eller kasseoppgjør, og det er også mulig å importere slike data direkte til Transaksjoner dersom man ønsker det. Dette bildet er også helt genialt å bruke dersom du skal korrigere Avgiftskoder fra for eksempel Inngående faktura, i stedet for å lage fiktive kreditnota og fakturaer (noe revisorene ikke nødvendigvis er så glade i og som er rotete ved avstemming av leverandørreskontro). I Transaksjoner kan du føre netto- eller bruttobilag og mot forskjellige Avgiftssoner (velges under Regnskapsdetaljer). Det er noen enkle prinsipper du må sette deg inn i ved bruk av Transaksjoner, og dere har forhåpentligvis en dyktig leverandør av Visma.net som kan sette deg inn i disse, hvordan Transaksjoner fungerer, og hvordan bildet kan brukes på best mulig måte.

Michal Ziomek · ‎24-02-2020

Jeg kan bare bekrefte at vi fortsatt jobber med implementering av revisortilgang i Visma.net Financials 😊. Dette er ikke klar enda og håper det bli snart klar. Dessverre kan ikke svare når det bli klar men vi skal oppdatere våre kunder og partner om det er tilgjengelig. Per nå det er bare to muligheter for å gi tilgang for revisor i visma.net: "light user" lisensen som er tidsbegrenset (3mnd) eller tilgang gjennom vanlig brukerlisensen (her må være en ledige lisensen som kan brukes for revisor (ikke tidsbegrenset).

Michal Ziomek · ‎09-08-2019

Hei. Ja, du må gjøre det gjennom rapporter som kan finne under Salg i Menyen. Du kan legge de rapportene til favoritter for å ha en bedre tilgang til de. Vis du vil du kan registrere det som ønskes her på Community under fane Ideer så vi kan kanskje legge det i den nye Visma.net Financials versjon.

Michal Ziomek · ‎09-07-2019

Hei Espen. Du kan endre pakke-komponenter. Det kan du gjøre i Pakkemontering som ligger på: Meny>> Vare>> Transaksjoner>> Pakkemontering (ScreenId=IN3070PL). Når du skal montere, så har du mulighet for å trykke på pluss-tegnet for å legge til vare. Og kryss for å slette 🙂

hannelv · ‎30-04-2019

Hei! Det ser ikke ut som om vi kommer i mål med denne, anbefaler deg at du kontakter din partner, slik at vi kan feilsøke på dette sammen med de. Med vennlig hilsen Hanne Verbeek Visma.net ERP Support

Michal Ziomek · ‎25-04-2019

Hei. Du kan justere avrunding på utgående faktura på Kundeinstillinger. Det kan du fine på: Meny>> Kundereskontro>> Instillinger>> Kundeinstillinger Der under GENERELLE INSTILLINGER du kan definere avrundingsregel og avrundingspresisjon .

Sv: Kombinasjon visma.net Expense, visma.net Finan...

Sv: Nytt funksjonalitet i Innboks for utgifter.

Sv: Savner mulighet til å overstyre feiltolket fak...

LØST:Kjent feil: Feil om mangelende kundedata

Sv: Revisor/Support tilgang til enkelte selskaper

Sv: Avvent på inng. faktura

Aktive kostnadsbærer fra gammal regnskapssystem i ...

Feil om manglende kostnadsbærer i Expense

Sletting av innkjøpsordre knyttet mot prosjekt med...

Kjent feil:Synkronisering stopper med feil: "Can n...

Kjent Feil: slettet aktiv prosjekt i PM kommer opp...

I Visma.net Project Management-app`en kan du nå le...

Sv: Avskrivning av små beløp på leverandør - Statu...

Sv: Kreditering av faktura basert på salgsordre - ...

Sv: Sms løsning med purring - Status endret til: I...

Sv: Hvordan indeksregulere alle priser i Visma.net...

Sv: Noen som kan hjelpe?

Sv: valideringsvarsel mellom grunndata VIsma PM og...

Sv: Lagre (dra-og-slipp) e-poster i prosjekter

Sv: Få nedtrekksmenyen tilbake

Sv: Hva skjer når man korrigerer et bilag?

Sv: Leverandørliste

Sv: Flytte utgående faktura fra en kundekonto til ...

Sv: Manuelle føringer hovedbok mva

Sv: Domenet til revisjonsfirmaet ble ikke funnet

Sv: Ordrehistorikk Kunde

Sv: Pakkemontering og allokering i salgsordre

Sv: Kundefaktura, vise faktura kopi og så tilbake ...

Sv: utgående faktura - avrunde til nærmeste 0,1

Visma Community

Over Visma

Volg Visma