Hej,  1. Du bör kunna hänföra detta. Verfikat/rader brukar vara markerade när en reversering eller en korrigeirng har ägt rum. Dock brukar jag själv att beskriva i beskrininvsfältet vad jag gör för lätt kunna hänföra mina vändinar och korrigeringar.  Vänligen notera nedan att detta är ett demobolag och därför har jag inte skrivit någon beskrivinng.  Exempleivs Reversering Nya verfikatet     Justering fungerar snarlikt  Står korrigering i huvudet och vilken rad det hänför till. På ursprungs verfikatet är raden taggad med nya verfiaktnummret.  Här ser du ocks att den bunten jag korrigerad är också en reverserad bunt, dock har detta inget med justeringen att göra.  I mitt fall är det bunt 100133 som gäller för just den raden.  Gällande din fråga kring att starta en periodisering på en redan bokförd faktura är detta möjligt. Du går till Periodiseringsschema (Periodiering -> Transaktioner).  Här hämtar du upp din faktura  1. Välj datum,period, Levfaktura, fakturanummer och rad     2. Lägg till Nyckel, koddel och konto och belopp under Komponenter.    3. Klicka sedan på generera transationer    Då ser du hur periodiseringen kommer se ut över tiden. Är du nöjd med detta kan du nu frisläppa schemat. Din periodsering kommer nu kunna perioderas som vanligt under utför periodiseringar.  Det är detta som händer när du lägger på en nyckel på en faktura. Men eftersom detta glömdes måste vi generea upp schemat själva.  ... Visa mer

Hej Mimmi,  Hur ser det ut i XML filen? Skiljer sig XML filen åt kontra med vad som ni får in i Visma.net? På de levrantörer som läses in fel, vilka inställningar från Autinvoice har ni på den leverantören(Detta ser du på leverantörskortet) -> Inställningar för fakturainmport.   ... Visa mer

Felet kommer av en annan ändring i version 8.75. Det är att man måste ändra på likvidkontot hur standardåtgärden för import av kundinbetalningar från Autopay skall hanteras. Det skall ändras från Import från Autopay till Import från Autopay och matcha. ... Visa mer