Oppspart overtid i Visma.net Calendar / Time

[#1]

Oppspart overtid

I Visma.net Calendar har du nå mulighet til å registrere “Oppspart overtid”.

Under “Innstillinger / Koder” så kan du som administrator se de nye kodene for oppspart overtid.

Disse kodene skal knyttes mot lønnsarter for overtidstillegg som f.eks. lønnsart 17 og lønnsart 18

Når en ansatt registrerer oppspart ovetid så skal kun overtidstillegget bli overført til Visma Lønn, mens antall timer vil bli lagt i “Timebanken” som en saldo.

Vi kan ta et eksempel her:

En ansatt skal registrere 5 timer “Oppsart overtid 50%” i kalenderen.

Her vil du se at “Overtid” blir 5t “.

Når perioden er bekreftet i Calendar og godkjent i Approval, så vil det kun bli overført overtidstillegg til Visma Lønn.

Avspasering

Når den ansatte skal avspasere av tidskontoen for “Overtid”, så må den ansatte bruke fraværskoden “Oppspart overtid” som er definert under “Ikke på jobb”.
Saldoen for “Overtid” blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.

NB! Det er viktig å merke seg at fraværskoden ikke generer utbetaling av timer. Det vil si at når timelønnede ansatte skal avspasere og få timene utbetalt, så må de også registrere timelønn på samme dag.

Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering

Dersom den ansatte ikke får tatt ut avspasering, men ønsker de oppsparte timene utbetalt, så må de bruke valget “Betale ut oppspart overtid”. Denne koden skal knyttes opp mot f.eks. lønnsart 5 for Timelønn.

Her velger den ansatte hvor mange timer som skal utbetales - enten hele saldoen eller x antall timer.

Ved overføring av timer til Visma Lønn så vil disse timene bli overført mot lønnsart 5 Timelønn.

Nb! Den ansatte kan ikke styre når timene går til utbetaling. Datoen som vil bli valgt vil automatisk være datoen "i dag" (den dagen du faktisk trykker på "Betal ut oppspart overtid".

Når dette er valgt, så vil det bli markert slik i kalenderen til den ansatte:

Relaterte brukertips

Les mer om Visma.net Time her.   -Oppsett timekoder VL  -Oppsett av timekoder

Les mer om Visma.net Absence.  - Oppsett Absence

Les mer om Visma.net Expense  -Oppsett av typer i Expense  -Godkjenner oppsett  -Godkjenner oppsett på leder (gjør oppsett av godkjenning veldig enkelt

Les mer om Payslip

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.