for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Hvordan sette opp integrasjonen med Visma.net Absence?
Oppsett av Visma.net Time finner du her.
Visma.net Absence er et system for registrering av fravær som støtte lover og regler, eksempelvis kontroll av egenmeldinger (antall dager og/eller tilfeller), feriesøknad i tråd med feriedager tilgode og fravær som følge av barns sykdom ut i fra antall barn, barnets alder og forsørgerstatus.
Visma.net Absence gir ledere og kolleger et verktøy for å se ferieoversikt over sin avdeling.
Ansatte kan registrere sitt fravær og sine ferier og permisjonsønsker på nett, og leder kan innvilge søknader fra ansatte på sin avdeling. Visma.net Absence vil være et godt verktøy for å ha full oversikt over ferie og fravær, slik at man bruker minst mulig tid på å ha korrekt datagrunnlag. Fraværsdata overføres til Visma Lønn for rapportering og annen oppfølging.
Du må ha bestilt Absence lisens, dette gjør du ved å ta kontakt med vårt kundesenter (chat ikonet nede til høyre på denne siden) eller din partner.
Før du tar ibruk må oppsett mot Visma.net være gjort.
Følgende må settes opp på firma og ansatt før du starter med å overføre fra Visma Lønn til Absence:
"Grunndata / Firmaopplysninger / Firmainformasjon". Følgende felt må være utfylt på "Firmainformasjon" før du overfører til Visma.net Absence:
"Grunndata / Firmaopplysninger / Firmainformasjon / Lønnsopplysninger":
"Grunndata /Ansatt / 3 Ansattopplysninger" feltet "Visma.net" må være huket av på den ansatte.
Så må du overføre grunndata til Absence. Dette gjør du under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Eksport". Du kan også åpne bilde i fra Hotbaren.
Overført alle registre i dette bildet.
Før du overfører "Fraværskoder" må fraværskodene som du skal overføre til Visma.net ha kryss for "Benyttes i Visma.net". Dette skal være krysset på alle fraværskoder 1-29+99. Og du må ha alle nye standard fraværskoder. Vårt firma har ikke det, hva gjør vi da? Les mer her.
Når du har krysset av på fraværskodene må du kjøre rutinene overfør fraværskode i bilde ‘Visma.net Absence’. Gjør du endringer eller oppretter nye fraværskoder som skal benyttes i Absence må du kjøre rutinen på nytt for at de skal bli i bruk.
Så må du overføre feriesaldo og fridager fra Visma Lønn til Absence.
Før du overfører bør du sjekke følgende:
Da er det tid for å "overføring av historisk fravær" som du har registrert i Visma Lønn kan du overfører til Absence sånn at du får riktig varsel på bla. Egenmelding og Barn syk ved registrering av fravær i Absence. Når du overfører historisk fravær sender Visma Lønn fravær for forrige år og frem til og med dagens dato.
MERK! Alt fravær etter dagens dato blir slettet i Visma Lønn når du overfører historisk fravær fra Visma Lønn til Absence. Vær også klar over at alle kommentarer / merknader blir overført og er synlige for den ansatte. Du bør derfor se over kommentarene på registrert fravær før overføring.
MERK! Før du overfører historisk fravær så må du gjøre følgende:
Når de ansatte har registrert fravær / ferie må du hente dette inn i Visma Lønn. Dette gjøres via valget "Visma.net Import".
Når du velger "Les Inn fravær", henter Visma Lønn inn fravær som er registrert i Absence. Fravær som du har satt opp i Absence at må godkjennes blir først hentes inn etter at de er godkjent av leder.
Knappen "Lås opp fravær" - Skal du endre fravær som er registrert i Absence og er overført til Visma Lønn må du låse opp fraværet i Visma Lønn før du får endret fraværet i Absence. For å låse opp fravær gjør du følgende:
Det er lagt inn en ny fraværskode nummer "98 - Ugyldig fraværskode fra Visma.net Absence". Dersom du har en fraværskode i Absence som ikke finnes i Visma Lønn eller at fraværskoden i Visma Lønn ikke er koblet mot fraværskoden i Absence blir fravær som du importerer overført til denne koden.
For å rette opp feilen gjør du følgende:
Oppsett av Visma.net Time finner du her.
Den ansatte kan ikke registrere "Barn syk"? - det er ikke registrert barn under 12 år på den ansatte.
Jeg ønsker å godkjenne ved bruk av f.eks. "prosjekt"? Ikke mulig pr. nå. Kun godkjenning basert på ansettes avdeling eller Leder eller person til person godkjenning mulig. Vi antar det er avdelingsleder som innvilger ferie, ikke alle ulike prosjektledere (blir veldig sammensatt, og verktøy for prosjektstyring trengs). Les mer om godkjenningskoppsett her.
Oppsett / integrere Visma Lønn mot Visma.net
Feriedag saldo i Calendar og Visma Lønn
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.
De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:
Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten
Opprett en trekkfri lønnskjøring.
Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.
Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.
Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil
MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.
Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten
Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.
Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.
Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.
Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.
MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.
Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert
Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.
Relaterte brukertips
Hvordan sende erstatningsmelding
Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020