Fra versjon 8.19 (tilgjengelig fra 19.02.2020) er det mulig å sende allerede godkjente dokumenter på nytt på flyt til Approval.
Det kan være at det er en feil på fakturaen, f.eks. feil kostandsbærer, som godkjenner ikke har lagt merke til. Da kan man bare korrigere det i Visma.net ERP og så sende det på nytt til Approval.
For at det skal være mulig å sende en faktura ut på flyt på nytt til Approval så må det ikke være haket av for Oppdater dokumenter fra Approval på Leverandørinnstillinger (AP101000).

Uten haken får dokumentet status Balansert etter det er godkjent.
Men har man haket av her så blir dokumetet automatisk oppdatert og går inn i regnskapet.
Her ser vi en inngående faktura som er godkjent og som det er mulig å sende på nytt til Approval.
