Sende på nytt til Approval

[#1]

Fra versjon 8.19 (tilgjengelig fra 19.02.2020) er det mulig å sende allerede godkjente dokumenter på nytt på flyt til Approval.

Det kan være at det er en feil på fakturaen, f.eks. feil kostandsbærer, som godkjenner ikke har lagt merke til. Da kan man bare korrigere det i Visma.net ERP og så sende det på nytt til Approval.

For at det skal være mulig å sende en faktura ut på flyt på nytt til Approval så må det ikke være haket av for Oppdater dokumenter fra Approval på Leverandørinnstillinger (AP101000). 

Uten haken får dokumentet status Balansert etter det er godkjent.

Men har man haket av her så blir dokumetet automatisk oppdatert og går inn i regnskapet. 

Her ser vi en inngående faktura som er godkjent og som det er mulig å sende på nytt til Approval.

[ElisaKa]

Hei. 

Vi opplever at når man sender fakturaen ut på ny flyt så forsvinner historikken fra forrige runde. Hadde vært fint å beholde historikken med flyt og kommentarer. 

[Edvard Berntzen]

Hei @ElisaKa.

Dette er slik det fungerer i dag, men jeg ser at historikk ville vært nyttig. Ber deg melde inn ønske om dette på ideforumet. 

Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support