Labdien, @I_N_G_A !   Pamatojuma lauka aizpilde avansa izdevumu dokumentiem, kas tiek ģenerēti no komandējumu atskaites vai manos izdevumos pieteiktā čeka - ir ieprogrammēts, ka automātiski aizpildās ar izdevuma veida nosaukumu un piezīmju lauku, ja piezīmes tika norādītas. Šo nav iespējams šobrīd labot. ... View more

Labdien, @Elīna Z !   Neredzot datus ir grūti komentēt radušos situāciju. Pirmkārt, nav skaidrs, kurā atskaitē redzat, ka priekšapmaksa uzrādās kā nepiesaistīta, jo atlikumu atskaitē priekšapmaksas dokumenti vispār netiek atspoguļoti un neveido atlikumu. Otrkārt, ir jāpārbauda, vai uz pareizu datumu tiek skatītas atskaites.    Normālā gadījumā būtu šādi (aprakstu darījuma piemēru) ->Izejošais priekšapmaksas dokuments 100 EUR ->Ienākošais MU (sasaista ar priekšapamksas dokumentu) 100 EUR ->Šajā brīdī atlikums pret klientu būtu 100 EUR, kuru veido ienākošais MU, jo tam vēl ir jāpiesaista "gala rēķins/pavadzīme". ->Tiek veidota pārdošanas pavadzīme, piemēram, par summu 120 EUR. Šai pavadzīmei tiek piesaistīts priekšapmaksas rēķins, kas ir piesaisīts pie 100 EUR ienākošā MU. Šajā brīdī ienākošais maksājums būs pilnībā piesaistīts, savukārt, pārdošanas pavadzīmei nepiesaistītā summa būs 20 EUR līdz brīdim, kamēr klients šo summu neapmaksās un nebūs veikta piesaiste.     Ja šis apraksts nepalīdz, tad lūgums sazināties ar savu Horizon apkalpotāju, lai izpētītu konkrēti Jūsu ievadītos datus. ... View more

Labdien, @TEXE15 !   Informējam, ka ECB notika sertifikāta atjaunošana 28. novembrī, šāda atjaunošana parasti notiek uz katras darbstacijas automātiski, taču tika konstatēts, ka daži klienti saskārās ar to, ka šis nenotika. Informējam, ka ar laidieniem, kuri tiks piegādāti jau šonedēļ tiks atrisināta sertifikātu atjaunošanas situācija, taču ja nevēlaties gaidīt laidienu, Jūs varat jauno ECB sertifikātu manuāli pievienot uz katras darbstacijas pie Trusted Roots sertifikātiem. Par to var izlasīt:  https://woshub.com/updating-trusted-root-certificates-in-windows-10/ ... View more

Labdien, @KRASO !   Mūsu izstrādes komanda jau risina šo jautājumu un risinājums tiks piegādāts attiecīgajos termiņos. Iesaku sekot līdzi informācijai Community, kur dosim ziņu, ja būs nepieciešama konkrētās versijas/laidiena uzstādīšana. ... View more

Labdien, @makskerlietas !   Te būtu svarīgi aprakstīt vairāk vēlmi, lai mēs spētu atbildēt uz Jūsu jautājumu. Pēc apraksta nav skaidrs, kur vēlaties veikt apvienošanu, vai pašā rēķina ievadlogā vai tā ir izdruka, un ar kādu mērķi, šī apvienošana ir nepieciešama. Vēlams minēt kādu konkrētu piemēru. ... View more

Ja Jums interesē kāda sistēmas konfigurācija ir nepieciešam precīzi Jūsu biznesa gadījumā, ieteiktu vērsties pie Jūsu apkalpotāja, kurš spēs izpētīt Jūsu procesus un ieteikt, kā tos realizēt sistēmā. Kopumā, lai sistēma darbotos - ir nepieciešams aktivizēt metarēķina dokumenta tipu, kā arī apstiprināšanas uzdevuma dokumenta tipu, kuram jāpiesaista numerators ar tipu "saglabājot" (to aktivizē tikai tad, ja tāds sistēmā nav, ja ir, tad izmanto esošo), kā arī, protams, ir jānodefinē metarēķinu saskaņošanas scenārijs. Tas ir pats minimums, taču atkarībā no Jūsu procesiem/vajadzībām, var būt nepieciešama papildu konfigurācija. ... View more

Labdien, @Oskars1 !   Ar excel veidnēm nav iespējams mainīt kodus, jo tas ir identifikators pēc kura sistēma saprot, kuru no ierakstiem ir jālabo. Kodu labošanu var veikt datubāzes līmenī, piemēram, mūsu IT speciālisti. Ja Jums tas ir aktuāli, lūgums sazināties ar savu apkalpotāju un izrunāt, vai Jūsu gadījumā tas būtu iespējams. ... View more

Labdien, @editemi !   Izmaksu kontu maiņa notiek pamatlīdzekļu sarakstā -> jāņem pamatlīdzekli uz labošanu un jānomaina pašā kartītē izmaksu konts. Tad, kad spiedīsiet pogu "saglabāt", sistēma uzrādīs izmaiņu reģistru, kur varat norādīt no kura datuma jaunais izmaksu konts stājas spēkā.       ... View more

Labdien, @SandraG !   Vai Jūs avansu norēķinu uzskaitē izmantojat arī kādas dimensijas? Ja atbilde ir, jā, tad iespējams, izliekot dimensijas avansu norēķinu apgrozījuma atskaitē, atlikums pret šīm konkrētām personām dimensiju griezumā tomēr nav 0.    Piemērā zemāk: Ja es apskatos apgrozījumu bez dimensijām, tad pret testa avansa norēķinu personu atlikums ir tiešām 0.00 EUR.     Taču kā tikko izlieku izskatā dimensijas. (izliek tās, kurās dalās avansa norēķina konts), tad uzreiz situācija ir šāda (skat. attēlu zemāk). Kopsummā atlikums ir 0,00, taču dimensiju kombināciju nesakritību dēļ, veidojas šāds + un - rezultāts. Lai slēgtu šādu kartīti, ir nepieciešams sākumā sakārtot atlikumu pa dimensijām, ko var izdarīt ar avansa pārvedumu dokumentu, un tikai tad slēgt atbilstošo kartīti.     ... View more

Labdien, @vinetavikstreine !   Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Sadaļa "Pārdošanas cenas"->Šajā sadaļā ir atrodamas "otrās, trešās, ceturtās un piektās cenu veidi". Jūs varat definēt, ka, piemēram, otrās cenas veids ir "veikala cena"->Saglabāt.   No šī brīža, atskaišu redaktors Jums ļaus izlikt izskatā "Veikala cenu":   Mana testa rezultāts:   Te, protams, ir jāņem vērā, ka, ja precei kā pārdošanas cena būs nevis veikala cena, bet kāds cits cenas veids piesaistīts, tad sistēma neatgriezīs rezultātu. Visprecīzāko atbildi, kā būtu jārīkojas Jūsu gadījumā, es varētu pateikt, redzot Jūsu datus, jo iespējams atskaišu redaktora izdruka ir jāpapildina ar kādām formulām, piemēram, ja nav norādīta veikala cena, tad sistēma atgriež kādas citas cenas veida vērtību u.tml., taču, ja Jums atskaitē vienmēr un visos gadījumos iekšējās kustības dokumentā ir jāuzrāda veikala cenas vērtība, tad šis varētu būtu kā risinājums. ... View more

Labdien @Pekale !   Ar klasisko pieskaitījumu, tiesa gan, ka šādu rezultātu nevar panākt, taču ir pieejama tāda funkcionalitāte kā preču pašizmaksa, kuru ir iespējams attiecināt gan pret 2. gan 3. mērvienībām (sākot no 600. versijas). Vairāk par šo funkcionalitāti var izlasīt: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Precu-pasizmaksa-no-600-versijas/ta-p/500773       ... View more

Labdien @IEVAL!   Papildinot Vitālija rakstīto - jā, to ir iespējams izdarīt bez saistīto izsniegšanas dokumentu stornēšanas vai saistīto izsniegšanas dokumentu rezervāciju atcelšanas, taču jāpiebilst, ka tas ir iespējams, ja ir atslēgts kontroles un vides parametrs "Izsniegtas pavadzīmes stornēšana aizliegta", ko var atslēgt zem Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Sadaļa "Pavadzīme"->Apakšsadaļa "Izniegtas pavadzīmes stornēšana aizliegta".   Tādā gadījumā, mēģinot stornēt pavadzīmi, kuras partijas ir iekļautas izsniegšanas dokumentos, sistēma uzrādīs brīdinājuma paziņojumu, kuru ir iespējams akceptēt. Pēc akceptēšanas pavadzīme būs sagataves statusā un tajā būs iespējams labot tikai tādus laukus, kuri neietekmēs preču uzskaites summas. Tas nozīmē, ka sistēma ļaus izlabot, piemēram, klientu, taču neļaus labot summas, daudzumus,  jo tie ir lauki, kuri ietekmēs partiju iepirkuma summu.      ... View more

Labdien @Sintia_t !   Ja pareizi saprotu no Jūsu komentāra, Jūs izmantojat saistīto preču funkcionalitāti. Ir jāņem vērā, ka, pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmantojat dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, depozīta cena ielasīsies automātiski.     Ja Jums nav šāda atzīme dokumentos pieejama, tad tā ir jāaktivizē: Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->"Pavadzīme"->Iespēja saglabāt iepirkumu cenas nomenklatūrai->Aktīvs.   Tas tā ir, jo tā cena, kuru norādījāt depozīta kartītē lpp "Cenas" ir pārdošanas cena nevis saņemšanas. Tādēļ pārdošans dokumentos depozīta summa automātiski bija aizpildījusies, bet saņemšanas gan, nē.   Vairāk par depozītu ar saistīto preču funkcionalitāti var izlasīt šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Depozitu-Saistito-precu-apstrade-noliktavas-un-logistikas/ta-p/501072 ... View more

Labdien!   Lūdzu, pārbaudiet, kas Jums ir zem Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Sadaļa "Pārdošanas cenas"->Apakšsadaļa "Automātiski pārlasīt cenas kopējot dokumentu". Visticamāk Jūsu visiem firmas lietotājiem vai tikai Jūsu lietotājam ir ieslēgts šāds parametrs. Ja Jūs šo parametru izslēgsiet, tad sistēma pārkopēs cenas 1:1 no kopētā rēķina. Šī parametra ieslēgšana nodrošina to, ka ikreizi, kad tiek kopēts kāds rēķins, sistēma apskatās kādi pakalpojumi ir šajā rēķinā un pārbauda šo pakalpojumu kartītēs norādīto informāciju lpp "cenas". Kā piemērs, ja es kopēju rēķinu ar pakalpojumu "Autostāvvieta" un šajā rēķinā šīs autostāvvietas cena bija norādīta 70 eiro, tad, ja parametrs "Automātiski pārlasīt cenas kopējot dokumentu" ir ieslēgts, tad sistēma norādīs jaunā rēķinā cenu 50.00 EUR, jo tāda ir aktuālā cena pašā pakalpojuma kartītē, ja nekāda cena nav norādīta kartītē, tad norāda 0.00 EUR.     ... View more

Labdien @Jarinovska !   Kā vēl vienu variantu varu ieteikt: Jūs varat atzīmēt visas nomenklatūras nomenklatūru sarakstā un spiest -> Darbības -> Ārējo datu ielāde - >Excel veidne ar datiem -> sistēma izveidos excel failu, kur lpp. "Veidne_Pieskaitījumu grupa" būs pieejama informācija par to, kurai nomenklatūrai ir kāda pieskaitījuma grupa. Piemēram, manā gadījumā zemāk, redzams, ka nomenklatūrai ar kodu "zzzk" ir 3 pieskaitījuma grupas ar kodu "2", "KAS" un "n". Nomenklatūrai ar kodu "ziep" ir piešķirta pieskaitījuma grupa ar kodu "2". Ja ir nepieciešams pretī nomenklatūras nosaukums un pieskaitījumu grupas nosaukums, to var iegūt, piemēram, izmantojot VLOOKUP funkciju vai INDEX un MATCH formulu apvienojumu. (der, ja nomenklatūru kodi sarakstā ir unikāli)   ... View more

Ieteiktu šajā gadījumā sazināties ar Jūsu Horizon apkalpotāju. ... View more

Labdien @Vitālijs Puškovs!   Saskaņošanas plūsmas konfigurācija ir atkarīga no tā, kāda saskaņošanas plūsma ir pieņemta Jūsu uzņēmumā attiecībā pret komandējuma atskaitēm. Mana pieredze liecina, ka komandējuma atskaitē vienā no etapiem tomēr liek arī grāmatvedību, lai grāmatvedība varētu pārbaudīt datus, papildināt vai labot tos. Kā arī, ja Jums ir persona, kuru vienkārši vēlaties informēt, piemēram, ka komandējuma atskaite ir apstiprināta, bet persona nav atskaites saskaņotājs, tad tīri informatīvu e-pastu noteiktai personai var panākt ar e-pastu konfigurāciju. Tādam nolūkam ir paredzēti tādi lauki, kā e-pasta adrese vai persona. E-pasta adresē var norādīt brīvā formā e-pastus, kuri saņems paziņojumu, bet personas laukā var norādīt personu no personu saraksta. Kā arī, protams, ir jāpievieno e-pasta šablons tām darbībām, par kurām šiem cilvēkiem ir jāsaņem paziņojums, ja tas ir par atskaites apstiprināšanu, tad šablons tiek pievienots laukā "Apstiprināts".      ... View more

Labdien @Zane Niedre !   Šādos gadījumos iesakām: pārdošanas pavadzīmes sadalījumā norādīt ar pārdošanas pavadzīmes datumu priekšapmaksas summu un tad atlikušo summu sadalīt tā, kā ir nepieciešams:     ... View more