Om Jos van Willegen

Anonymous · ‎03-02-2022

Het werkt. Hartelijk dank

Lizette Douma · ‎20-01-2022

Bedankt Jos! Dat is precies de oplossing die ik zocht.

Jos van Willegen · ‎22-12-2021

Hoi Gisele, Ben even uit de lucht geweest, maar speelt dit issue nog steeds? Wanneer een rekening alleen aan een andere rekeninggroep gekoppeld is zou het valideren van de projecten voor wat betreft de transacties voldoende moeten zijn. Anders is het wellicht goed om even contact met uw partner op te nemen zodat zij kunnen controleren of er nog iets anders speelt wat dit proces tegenwerkt.

Harmen Vogel · ‎13-12-2021

Petra, ik heb je een mail gestuurd.

Marvin vd Sprong · ‎09-11-2021

Super!

Jos van Willegen · ‎06-11-2021

Waarschijnlijk werkt u binnen Visma.net met meerdere vestigingen en hoort de transactie die u wilt tegenboeken bij een andere vestiging dan waar u ingelogd bent. Wanneer u inlogt in dezelfde vestiging als de banktransactie en dan probeert tegen te boeken dan zou het moeten werken.

Anonymous · ‎04-11-2021

@TomPronk Het betreft inderdaad het verwerken van berichten. Normaal gaat alles automatisch in Autopay en inderdaad is ook het verwerken van berichten is geautomatiseerd. Dus het zijn allebei processen waar je je normaliter niet mee bezig houdt (of ik in ieder geval niet). Als gebruiker valt het mij op dat betaalde facturen op 'open' blijven staan. Ik weet niet welke processen daarachter zitten.

Jos van Willegen · ‎19-07-2021

In dit geval is het veld Uurtarief wat toegevoegd moet worden niet standaard beschikbaar in deze analyse. Het veld heet HourlyRate en zit in de tabel EPEmployeeRate. De tabel EPEmployeeRate dient dan toegevoegd te worden aan de analyse en er dient een relatie gelegd te worden met de tabel EPEmployee. Wanneer de tabel gekoppeld is dan kan het veld HourlyRate toegevoegd en getoond worden in het venster. Voor hulp bij het toevoegen van de tabellen is het wellicht goed om contact op te nemen met uw Visma partner.

Louis Koene · ‎16-07-2021

Dank je Jos. Deze sluit aan. Zo kan ik nu bekijken met het nettowaardeoverzicht bij welk activum de afwijking zit. Gr. Louis

Jos van Willegen · ‎14-07-2021

Even afhankelijk van de setting in het venster Voorkeuren bank/kas (setting Afschrift regel heropenen moet dan op Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen staan) is het mogelijk de transactie weer terug naar het venster Afschriftregels verwerken te zetten. Zoek de transactie op in het venster Transacties onder bank/kas, kies dan voor Acties > Tegenboeken. De transactie wordt tegen geboekt en komt dan weer open te staan op de bank en kan dan opnieuw gekoppeld worden aan de factuur.

Anonymous · ‎08-07-2021

Bedankt Jos, je moet het maar net even weten. Ik vergeet nog vaak dat knopje rechts.

Jos van Willegen · ‎03-06-2021

Wanneer je deze facturen niet in het venster 'Betalingen verwerken' zou willen zien (zodat ze niet mee kunnen met een betaalbatch) dan kan je bij de desbetreffende inkoopfactuur een andere betaalmethode invullen. Vaak maken wij hiervoor dan een betaalmethode 99 met als omschrijving 'Geblokkeerd voor betaling'. Deze facturen komen dan in ieder geval niet meer naar voren in het betalingen venster.

Anonymous · ‎29-04-2021

Hoi Jos, Hoe simpel kan het zijn, ik heb dit al eerder gedaan maar toen denk ik wel in de goede volgorde. Wederom top Jos!

PetravdP · ‎15-03-2021

Er stond inderdaad geen standaard document in bij 'goedkeuringsgegevens'. Weer wat geleerd. Dankjewel.

Elbert Dannenberg · ‎25-11-2019

Deze melding kan voorkomen als je de <Actie: annuleren> (Cancel) niet hebt ingevoerd of als de regel niet actief is. Als je de import laat beginnen met onderstaande regels dan moet het gaan werken. AccountOne www.accountone.nl

habers · ‎14-10-2019

Bedankt

sanderdercksen · ‎28-06-2019

NIEUWE DATUM UPDATE 8.15 De update naar Visma.net 8.15 staat gepland voor 29 juni vanaf 20.00.

Jos van Willegen · ‎06-06-2019

Hoi Theo, Ik zie dat je in het onderwerp aangeeft dat het om eAccounting gaat. Dit topic komt nu naar voren op het forum voor Visma.net. Voor eAccounting bestaat een apart forum. Als je vraag ook daadwerkelijk over eAccounting gaat kan je de post het beste daar nogmaals inschieten. Hieronder de link naar het eAccounting forum: https://community.visma.com/t5/Visma-eAccounting/ct-p/NL_SW_Visma_eAccounting

Jos van Willegen · ‎08-05-2019

Goede toevoegingen, met name punt 2 , het heropenen van een afschriftregel bij annuleren van een betaling, vind ik een hele mooie toevoeging!

Rolf Bloemendaal · ‎12-03-2019

Hoe simpel kan het zijn! Dank u, heren.

Tessa Pals · ‎11-03-2019

De kaarten werken weer! Dank voor de berichtgeving.

Re: Geen valutateken op facturen

Re: Niet gejournaliseerde journaaltransacties

Re: Corrigeren van mutaties die aan verkeerde reke...

Re: dump grootboekrekeningen met mutaties

Re: Nieuw in 8.73: Valutagegevens tonen in grootbo...

Re: foutmelding bij tegenboeken banktransactie

Re: Facturen blijven op 'open' staan na betaling/b...

Re: Tarief medewerker op overzichtspagina (weergav...

Re: activastaat uit 2019 afdrukken met aansluiting...

Re: Bedrag uit grootboek boeken op inkoopfactuur

Re: Saldo kolom op grootboekkaart

Re: Kun je een inkoopfactuur na akkoord nog blokke...

Re: Bank markeren als Bank/kasrekening in rekening...

Re: factuur kan niet naar approval gestuurd worden

Re: Per definitie inporteren

Re: Niet alle rekeningen van vestigingen zijn toeg...

Re: Visma.net update 8.15

Re: Run time error E-accounting

Re: Visma.net update 8.14

Re: Visma.net update 8.11

Re: Debiteurkaart error

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss: