Kies voor Aanmaken in het linker gedeelte en selecteer de juiste debiteur of crediteur. Moet dit niet rechts zijn? ... View more

Dit zijn de stappen: Stappen Ga naar de debetcorrectie Open het document Kies voor Acties\Betaling aanmaken Venster Crediteurenbetalingen wordt geopend Kies voor Te koppelen documenten en selecteer de Factuur Daarna het document vrijgeven ... View more

Kunnen we ook nog een omschrijving meegeven die in Financials wordt gevuld? Aan de bestandsnaam is niet te herkennen wat het is. Een nadere aanduiding zoals Factuur/Pakbon enz. is denk ik een aangename toevoeging met meerdere gekoppelde bestanden. ... View more

Als je transacties corrigeert, dan worden de gecorrigeerde boekingen op de grootboekkaart 'verborgen'.  En ja, waarom werkt een pakket zoals het werkt.... ... View more

Dan zul je eerst het veld in de Analyse moeten toevoegen en dan kun je die als kolom in het venster weergeven. Het aanpassen van de analyse is misschien beperkt tot bepaalde gebruikers. Neem eventueel contact op met je implementatie consultant/partner. Boven in de titelbalk van het venster zie je ook een screen_id staan. Daar kun je controleren of je inderdaad hetzelfde venster als ik bedoelde heb geopend. ... View more

In het venster Crediteuren (AP3030PL) kun je de betalingsvoorwaarden toevoegen. Eventueel kun je de analyse nog aanpassen voor de benodigde kolommen.   ... View more

Kan de medewerker ook in Approval? Ik denk van Ja, dus dan is het de workflow aanpassen. Dit kan de workflow zelf zijn of door de goedkeurders te wijzigen in het onderdeel Configuratie en dan kiezen voor Dimensies en Goedkeurders toewijzen. ... View more

Hebben jullie een goedkeuringsproces actief bij het verwerken van de facturen? ... View more

Dit kun je toch gewoon met een import regelen? ... View more

Misschien een overbodige vraag, maar hoe kan ik controleren of er geen gebruikers in het systeem werken? ... View more