¿Te resulta tedioso cargar los mismos tipos de asientos una y otra vez? Asiento de devengamiento de impuestos, y/o devengamientos frecuentes etc. Ahora puedes precargar los asientos frecuentes con la nueva función de Asientos Tipo. Con esta opción, podrás guardar y reutilizar asientos predefinidos cuando los necesites, optimizando tu tiempo y reduciendo el esfuerzo en la gestión contable. Para más detalles, visita el siguiente enlace:  https://calipso.freshdesk.com/a/solutions/articles/101000545988?lang=es ... View more

  Ahora puedes brindar a tus clientes total transparencia sobre la carga impositiva de sus compras, sin importar su condición fiscal. Gracias a la nueva regulación de transparencia fiscal y a las mejoras en nuestro ERP, ofrecer esta información es más fácil que nunca.   Con una configuración sencilla, podrás habilitar esta funcionalidad en tu sistema. Solo necesitas ajustar tu modelo a las actualizaciones de nuestro modelo base, y automáticamente cumplirás con la Resolución General 5614 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).   Simplifica el cumplimiento normativo y mejora la experiencia de tus clientes con esta nueva funcionalidad.  Para  más detalles, te invitamos a visitar el siguiente link  https://calipso.freshdesk.com/a/solutions/articles/101000545437?lang=es ... View more

  En diversas situaciones de pago, como en Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) o contratos de alquiler, es necesario dividir las retenciones entre múltiples destinatarios en lugar de asignarlas únicamente al receptor del pago. Este enfoque permite gestionar retenciones fiscales de manera proporcional según las condiciones impositivas de cada integrante involucrado. En esta solución innovadora, se incorpora una funcionalidad que permite calcular y emitir las retenciones necesarias para cada integrante, optimizando los procesos administrativos y asegurando el cumplimiento normativo. A través de la identificación de los participantes y sus respectivas proporciones en la renta, el sistema realiza los cálculos automáticos y genera los certificados correspondientes. En el siguiente documento accede a toda la información Como mencionamos anteriormente, donde se presenta usualmente esta situación:  UTEs: La retención de ganancias se realiza sobre los integrantes de dicha UTE y no a la UTE, a quien se le realiza el pago. Retención por alquileres, donde la Retención de ganancias se debe realizar a los propietarios y no al Condominio que factura el alquiler.   Lo interesante de esta solución es que sirve para toda situación que se genere cuando se desdobla el pago de la persona a quien hay que realizarle la retención. ¿Cómo logramos esto?     Creando el proveedor que sería el Condominio o la UTEs y en dicho proveedor se debe informar los integrantes, y la proporción de titularidad.     Momento del pago Al momento del pago, el sistema busca a los integrantes para realizar el cálculo de la Retención, y las realiza según la condiciones impositivas informadas en cada integrante. Se generan los certificados de retención a cada integrante. Se realizan las informaciones impositivas considerando esta situación.     En la solapa de Retenciones, se agregó el campo Operador comercial para informar a quien se le realiza la Retención. Si queres agregarlo a tu modelo, contactate con nosotros que te brindamos el paso a paso.     ¡Dale like y comparte!  ... View more

Introduccion   El objetivo de este documento es  entender cómo se anulan las operaciones en corporate.   Antes de explicar como, es importante entender un concepto previo. Recordamos que Corporate tiene tres estados: Abierto, Cerrado y Anulado, así de cómo unas banderas (Flags) la cual se utiliza para marcar la transacción como anulado (Además de autorizaciones y otras banderas, que lo veremos en otra publicación).   Conceptos importantes   Antes del proceso de anulación es importante el estado origen de la transacción,  Si la misma se encuentra en estado abierto, el sistema procederá a asignarle el estado anulado, para lo cual nosotros a esta acción la denominamos “Rechazo”. Si se encuentra en estado cerrado, seguirá estando en estado cerrado, pero se le asignará un flag “Anulado”, y generando todos los contramovimientos necesarios.            Paso a paso   Transacción origen en estado Abierto   Posicionarse sobre la transacción a anular, si la misma se encuentra en estado abierto, aparecerá la opción de “Rechazar”           Transacción origen en estado Cerrado   Si la transacción se encuentra en estado cerrado, aparecerá la siguiente opción:           Cuando la transacción se encuentra cerrada, puede existir ciertas validaciones:            Implica que dicha transacción tiene una transacción destino generada, por ejemplo una Orden de compra que ya tiene una recepción asociada. ¿Que se debe hacer en este caso? Primero anular la recepción, para que el sistema permita anular la Orden de compra.    Mostramos otra validación que puede salir:        Esto ocurre si la transacción origen debe generar asiento contable, por ejemplo una factura de compra. El sistema necesita el asiento para revertirlo, por lo cual si no tiene asiento contable, para anularlo es importante que lo tenga generado. Tener en cuenta:  Si una transacción está cerrada y la misma genera: Asiento contable: Se generará un contrasiento. Si afecta cuenta corriente: se genera un comprobante que realice el contramovimiento. Si hubo movimiento de valores, el comprobante que se genera revierte el movimiento de los valores. Es importante recalcar que si se quiere anular un recibo de cobranza, los valores deben encontrarse en las cajas/cuentas bancarias donde se ingresaron. Si algún valor ya fue depositado, entregado etc, no se podrá realizar la anulación de ese recibo. Debiendo usarse el circuito de cheque rechazado. Si hubo movimiento de inventario: El comprobante que se genera revierte el movimiento de stock. #anulaciones #corporate             ... View more

                                    Cash Flow   A. Acceder al informe de Cash Flow Pocas métricas tienen tanto protagonismo como el Cash Flow, y en épocas donde determinar la liquidez es importante. A diferencia de otras medidas financieras, el flujo de efectivo pone el énfasis directamente en la liquidez, proporcionando una evaluación precisa de la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos operativos, pagar deudas y generar beneficios reales. Ingresar a la carpeta Cash Flow, a través de Todos los elementos (filtrando la palabra que corresponda en la barra de búsqueda): Cubo de Cash Flow: Posicionado en la vista tenemos la herramienta del cubo, desde la cual se puede organizar la información a conveniencia.   Link video de cashflow: https://youtu.be/wyxzq2-qQak. En el caso de que quieras mayor detalle te dejamos el link del video.   B. Visualización de proyecciones o previsiones Previsiones Financieras: Para visualizar proyecciones o previsiones que se quiera agregar, debo ir todos los elementos, y poner la palabra “Previsiones”.  Esto nos permite agregar ingresos o egresos que quisiera agregar al Cash Flow, por ejemplo moratorias en las cuales estoy analizando inscribirme, o quizás las cuotas de un préstamo que estoy pensando solicitar, informando la frecuencia y el inicio / fin de dicha previsión. Link Previsiones financieras: https://youtu.be/L_qlWDmGkf0. Te dejo el video para que tengas mas detalles de dicho formulario.   Sabemos que el flujo de efectivo no solo es una herramienta fundamental para la gestión financiera cotidiana, sino que también se convierte en un recurso invaluable en tiempos de turbulencia económica. Tiene la  capacidad para proporcionar una visión clara y precisa de la liquidez de la empresa, que lo convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones y la supervivencia empresarial a largo plazo. Espero te sirva.     #calipsoerp,#cashflow   ... View more