För er som alltid använder gruppkön ankomstregistering i leverantörsfakturaflödet och vill att vissa leverantörer som alltid har referensvärde på sig skall gå direkt ut i flödet. Kan ni slå på denna funktion per leverantör - Skicka inte faktura till Ankomstkön
Gör följande:
Enhetsregister Visma DCE Administrator
Enhetsparametern UseArrival = 1 (har ni redan påslagen) att ankomst alltid skall användas.
Sök upp leverantören och ändra i Enheter\Enhetsregister\Leverantörer/Extra Info
Markera värde Skicka inte fakturan till Ankomstkön
Fakturorna från aktuell leverantör kommer inte att stanna i steget ankomst om referensvärde finns.
Ni som arbetar med olika procentvärden på era fastigheter eller annat har idag redan era procentsatser på era fastigheter som är kopplade till en koddel.
Den avdragsgilla procentsatsen finns registrerad på någon av de fria grupperna som är kopplade till koddelen.
Om ni har skapat återkommande fatkuramallar i EFH rutinen DCE och konterat upp schablonvärde på aktuell fastighet då läses värdena direkt när leverantörsfakturan inkommer. Systemet automatkonterar upp fakturan och överskrids inte beloppgränser blir fakturan automatiskt definitvbokförd och ligger klar att komma med på betalningsförslaget.
Det som jag vill förtydliga är att:
Ändring av procentsatserna sker på ett ställe dvs i redovisningen.
Ni behöver inte uppdatera EFHmallarna i DCE när ni ändrat procentsatserna i redovisningen
Visma Control