Beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020
Vedlagt følger en beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer/varenummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020.
I VDC (Visma Document Center) har man mulighet for å legge inn et produktnummer på linjene, men da må de finnes i vareregisteret til denne leverandøren/grossisten i Contracting. Hvis man ikke har produktnummer på linjen eller varenummeret ikke finnes i vareregisteret, benytter systemet det varenummeret som gjelder for varer fra VDC som er registrert i systemkodene. Systemkodene (logget inn med systembruker/SYSTEM) Varenummer 10020 er lagt inn under
System | Vedlikehold | Systemkoder og fanen Overføring
Se eksempel under for hvordan dette fungerer I VDC har jeg registrert inn varenummer 1001201 og 1001202
I vedlikehold grossist må man ha lagt inn leverandørnummeret til den leverandøren faktura er ført mot Menyen:
System | Prisbehandling | Vedlikehold | Grossist
I vareregisteret til denne grossisten finnes varenummer 1001201, men ikke 1001202 Menyen:
Prisbehandling | Vedlikehold | Varer Velg riktig grossist og søk opp varenummer med F6
På pakkseddelen kommer varen med varenummer 1001201 med riktig varenummer, men varenummer 1001202 blir registrert inn med varenummer 10020, fordi varenummeret ikke finnes i vareregisteret.
Opplever dere følgende melding: ”OMRÅDE FOR RETURFILER IKKE TOMT” Dere kan få meldingen når dere laster ned autofakt fra grossist via FTP. Dette kan også forekomme når dere henter ned rabattfil og prisfil fra grossist...
Hvis leverandører ikke kan levere prisfil i noen av de formater som Visma Contracting har som standardformater, kan man bygge format med bakgrunn i leverandørens prisfil. Forutsetningen er at man kan ta denne inn som en lesbar csv eller txt fil.
Det vil fungere om man får filen i Excel. Da må man fjerne overflødige kolonner.
Det må kun være en liste av varer. Filen må ikke inneholde overskrifter inne i regnearket, kun på topplinjen. Det må også være KUN ett ark i filen.
Dette er beskrivelse av hvordan man setter opp en FTP-kobling mot grossist. Hver grossist har sin adresse og forskjellige oppsett. Du må sørge for å få brukernavn og passord, samt FTP-adressen fra grossisten.
VIKTIG! Be om at grossisten legger ut rabattfil og prisfil i EFO/NELFO Versjon 4.0
Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene
Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.
Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.
Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut.
De kan du IKKE skrive ut i etterkant.
Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.
Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:
Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt
Utskrift kontrolliste ved oppdatering:
Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt.
Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap
Ønsker du å endre påslagsprosent, gjør man følgende
Gå inn på Prisebehandling - vedlikehold - Rabatter pr gruppe
Finn rett grossist
Her må det stå Std. avtale på høyre side
Trykk enter slik at du kommer ned i der det står Rab. gr, velg så Endring påslag
Sett 'markøren' på Utfra nåværende sats, og legg inn gammelt påslag, og det påslaget du vil endre til.
Trykk så start endring
Da er dette endret.
Når dette er gjort må du kjøre en prisendring, eller lese inn prisfilen på nytt
Prisendringen kjører du fra
Prisbehandling - oppdatering - prisendring
Her velger du grossist, og trykker enter i rabattgruppe fra / til.