Ved føring av bilag i Visma Dokumentsenter som føres debet/kredit hovedbokskonto mot en ordre, må føres på hver sin linje, hvis ikke vil begge føringene gå mot ordre i Visma Contracting. For eksempel føring av utlegg.   Det vanligste er å føre en leverandørfaktura mot leverandørkontoen og da kan man føre debet/kredit på samme linje mot ordre. Da vil kun den ene føringen gå mot pakkseddel/returseddel.   Dersom man eksempelvis har ført debet varekjøp / kredit bank på samme linje dannes det en returseddel på ordre. Kredit beløpet blir større enn debet beløpet mot ordre, i og med at det trekkes ut mva på debetposten. Summen av debet/kredit blir et negativt beløp som resulterer i en returseddel.   Korrigering av en feilføring kan gjøres ved å finne dokumentet som er ført feil, lage et duplikat av dokumentet, for så å føre motsatt. Deretter lages et nytt duplikat som føres på 2 linjer.       Et annet alternativ vil være å korrigere dette på ordren ved å sette seddelen til "Ikke fakturerer denne seddel" - og fjerne haken for kost til ordre på linjene som er feil. Deretter registreres det en manuell pakkseddel med riktig beløp. Det er ikke lenger adgang til å slette sedler.     Tilgang til å kunne sette hake for "Ikke fakturer denne seddel" settes på brukeren. Logg inn som systembruker og gå på menyen System-Vedlikehold-Brukere.         

Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.

Veldig mange ringer med spørsmål angående lønnsinnberetning og nytt år. Unngå å vente i kø på svar.

Lukke eller åpne kunde og leverandørposter

I dette brukertipset viser vi hvordan en kan tildele / endre en rolle i Dokumentsenter.

Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"

Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"

Dersom du vil slippe alle utskriftene ved autofakt kan man gjøre følgende: Gå inn som systembruker, deretter går du på System- vedlikehold- brukere

Les denne artikkelen om årsavslutning regnskap før du ringer Visma Contracting support i januar.

Les denne artikkelen om klargjøring for nytt regnskapsår før du ringer Visma Contracting support i januar.

Les denne artikkelen om lønns- og trekkoppgaver før du ringer Visma Contracting support i januar.

Les denne artikkelen om årsavslutning lønn før du ringer Visma Contracting support i januar.

Alle kunder som har varer på lager ved årets utgang, skal igjennom varetelling rutinen. Her kan du lese mer om hvordan denne utføres.

Dette er en kjent melding dere kan få når dere skal forsøke å laste ned autofakt fra grossist via FTP. Dette kan også forekomme når dere skal hente ned rabattfil og prisfil fra grossist. Gjør som følger...

For å reprinte en posteringsliste gå til regnskap – bilag – registrering.

Årsavslutning varelager. Denne rutinen kjøres når man er ferdig med faktureringen på det gamle året. Systemet overfører omsetningstall Forbrukt i år til i fjor. Dersom du har lagerstyring må denne rutinen kjøres...

Når du skal opprette lønnskjøringer for nytt år. Dette er nødvendig når du skal registrere timer for det nye året. Logg inn som systembruker i Contracting Gå på lønn/tidregistrering – vedlikehold – lønnskjøringer...

Reskontro/Regnskap kan ha to åpne regnskapsår, dvs teoretisk bokføring på inntil 24 mnd. Dersom du kun benytter Fakturering med Reskontro, må du også gjennomgå prosedyren for årsavslutning...

Oppdatering av feriepengeliste: Pass på at alle lønnskjøringer for året er oppdatert. Gå inn på Lønn – periodiske lister – feriepengeliste...

Ved endring av nummerserie for ordre, kunde og leverandør. Logg deg på som systembruker i Contracting. Gå på system – vedlikehold – systemkoder...