Permittering i Visma Lønn

[#1]

Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen. 

I Visma Lønn har du to muligheter for rapportering av permittering, fra ansattkortet eller via fraværsregistreringen.

Fra ansattkortet

Rapporterer du permisjoner fra fanen "Ansattopplysninger" så vil dette også gjelde permitteringer. Det finnes to statuser for permittering hvor begge blir rapportert som "Permittert" til a-meldingen, men de har ulik innvirkning i lønnssystemet.

• 6 - Permittering uten lønn
  En ansatt som er 100% permittert hvor ingen faste transaksjoner skal over til lønnsregistreringen
• 7 - Permittert
  En ansatt som er delvis permittert og skal ha over faste transaksjoner til lønnsregistreringen (f.eks. firmabil).
  Du kan også legge inn verdi i feltet "Angi % fastlønn ved perm", du kan lese mer om dette her.

Legg inn datoen for når den ansatte ble permittert i "Perm. fra dato" og permitteringsprosent i "Perm.prosent".

Fra fraværsregistreringen

For registrering av permitteringer må du benytte fraværskode "35 - Permittering". Se oppsettet av fraværskoden her

Registrering av permittering over en periode med fridager

Da fraværskode "35 - Permittering" er satt opp med kodebehandling "Fridag". Dette gjør at du vil få en alarm om overlappende fravær ved registrering av permittering på samme dag som en ordinær fridag. Dette vil også medføre dobbel reduksjon av avtalte og utførte dagsverk på fraværsrapportene dersom du ikke fjerner alle fridager i permitteringsperioden eller registrerer en uke av gangen.

Hvordan slette/endre permitteringsperioden i fraværsregistreringen? 

Fraværskode for permittering er en type fridag noe som gjør at du ikke får slettet permitteringen på samme måte som annen type fravær.

Sletting kan gjøres på to måter:

• Gå inn på kalenderen til den ansatte
  • Huk av for "Registrere/endre fridager"
  • Marker perioden som du skal registrere kode 35 i og trykk "Delete".

eller

• Velg fanen "Fraværstilfeller"
  • Nederst kan du velge fanen "Registrerte fridager"
  • Gjør utvalg på fra og til dato og kode 35
  • Marker så alle linjer og trykk "Delete". 

Delvis lønn i en måned:

Hvis ansatt ansatt skal ha fastlønn i starten av perioden f.eks fra 01.03.xx til 13.03.xx så vil ikke fastlønn bli automatisk beregnet, eller overført til lønnsregistreringen dersom du har lagt inn en til dato. 

Før fastlønn manuelt i lønnsregistreringen hvor du regner om beløpet som skal utbetales i perioden. Fastlønn / 21,67 = dagslønn. Dagslønn * arbeidsdager.  Her finner du vårt brukertips på hvordan du kan lage en "dagslønn" lønnsart.

For å kontrollere at det blir riktig rapportert kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" under "Kontrollrapporter a-melding" under "Utskrifter". Der skal beskrivelsen på permitteringen stå til Permittering.

Spørsmål til support:

• Kan jeg gå fra å rapportere fra ansattopplysninger til å rapportere fra fraværsregistreringen?
  Ja, det kan du gjøre. Det er viktig at du da følger dette brukertipset slik at det ikke medfører feil på a-meldingen.
• Skal det sendes inntektsmelding ved permittering? 
  NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.
• Vi benytter Visma.net Calendar, hvordan registreres permittering der?
  Permittering registreres ikke i Visma.net Calendar, kun i Visma Lønn. 

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

 Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert

Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.

Relaterte brukertips

Hvordan sende erstatningsmelding

Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020