Paldies Sarmītei par norādījumiem  Viss OK. Un  laimīgi kā parasti Horizons ir gudrs- ja nomenklatūrai ir atlikums un tā ir iezīmēta statusa maiņai- par katru pabrīdina un liek apstiprināt statusa maiņu jeb neapstiprināt.  Tā kā nejauša nomenklatūras kartiņas aktivitātes maiņa ja ir atlikums automātiski bez manuāla apstiprinājuma nenotiek  ... View more

@Vitālijs Puškovs Liels paldies par šo ieteikumu! Par šādu iespēju domājam un meklējam labāko veidu.   ... View more

Cena tiek reķināta pēc Horizon licencē norādītā vienlaicīgo lietotāju skaita.  Minimālais lietotāju skaits Horizon abonēšanas klientiem ir 2 divi. ... View more

Jūs man variet arī uz e-pastu atsūtīt ekrāna šāviņus algoritma filtra aprakstam. Man vēl aizvien ir sajūta, ka tur ir meklējams iemesls. Ieva ... View more

Paldies.. Tā iet ka neizspaida visas podziņas .   ... View more

Labdien, VSAOI kategoriju reģistrā nav lauka "Līdz", līdz ar to pie atbrīvošanas nav iespējas to tur norādīt. Programmas darbība šajā reģistrā - katrs nākamais ieraksts atceļ iepriekšējo ierakstu, ņemot vērā datumu No. ... View more

Risinu šo problēmu caur avansa norēķinu. Izveidoju atsevišķu avansa norēķina personu- EKA saņemtā nauda no debitoriem izmantoju dokumenta formu Avansa norēķina palielināšana par debitoru ( piedalās norēķinu operācijās - debitors  ieņēmumus reģistrēju : Ja par debitoru- ir pavadzīme- realizācijas dokuments uz klientu. - naudas saņemšana EKA tiek uzskaitīta - avansa palielināšana debitoram . Dienas beigās 1 ieņēmumu orderis uz kasi - konkrētajā dienā šī norēķinu persona nodod naudu kasē  pamatojumā: 2019. gada  dd.mmm iekasētā nauda kases aparātā par debitoriem . Ja dienā ir ieņēmumi kases aparātā kas nav debitori tad var veidot dokumentu : Avansa palielināšana norēķinu persona - EKA reģistrētie ieņēmumi  ( vai veidot 1 dokumentu šeit pa tiešo vai papildus veidot pavadzīmi- ( rēķinu) par EKA reģstrētiem ieņēmumiem ar sadalījumu - datalizāciju. uz Avansa norēķinu palielina par 1 summu 😞 šai gadījumā jau elastīgi jāpielāgojas konkrētajai situācijai cik detalizēti vajag ieņēmumus.  Mērķis ir sasniegts: debitoru uzskaite= OK kasē par dienas ieņēmumiem 1 ieņēmumu orderis. Avansa norēķinu atskaite katru dienu slēdzas pa 0.00- cik iesists EKA tik nodots kasē  ja samaksa tiek veikta ar bankas kartēm reģistrējot ieņēmumus kases aparātā tad atkal nedaudz individuāls risinājums bet mērķis sasniedzams.  Katrā ziņā grāmatvedība nav rutīna bet ir radošs darbs.      ... View more

Kad sāku izmantot šo iespēju ilgi cīnījos . Tad konstatēju faktu ka šī iespēja ir kā izlutināts bērns. Ja kaut kāda iemesla dēļ neienesās kādas pavadzīmes  Nr galviņa tad rindu ienešanas ( importa)  laikā ir problēma. Sastopoties ar šo neienesto pavadzīmes Nr Horizon sāk taisīt brīnumus rindu ienešanas laikā.  Pēc būtiskiem laika patēriņiem eksperimentos nonācu pie secinājuma: Ja kādu pavadzīmes Nr ( galviņu) Horizons nepaņem pretī labāk šo dokumentu izdzēst no visām tabulām importa failā.  Var jau būt ka tagad ir situācija atrisinājusies.  Un vēl - importēju no jaunajiem eksel failiem. un Horizons tos pazīst . Neveicu importējamā faila saglabāšanu vecajās eksel versijās.        ... View more

No pieredzes.  Man jau visu laiku ir šie kredītrēķini kas pārsniedz robežsummu . Papildus vēl situācija Mēneša beigās atlaide par % no visa mēneša realizācijas.  Sākumā bija problēma izdomāt ko darīt. Jo PVN x-3 pielikums (realizācijas darījumu atšifrējums ) neatzīst negatīvus skaitļus.  Vienīgā izeja no situācijas bija: nemainu realizācijas pavadzīme summu ( atstāju atbilstoši saņemtajai summai) Atlaidi vadu kā kredītrēķinu . Šeit sākas mazā neprecizitāte - nevis kredītrēķins par tekošo mēnesi bet PVN deklarācijā korekcijas ailē - aprēķinātā PVN samazinājums  par iepriekšējiem periodiem.  un dokuments PVN x-1 pielikumā . No tā brīža kad sāku šādi atspoguļot jautājumi no VID analītiķiem par nesakritībām nav bijuši  Grāmatvedības uzskaitē kredītrēķins kā samaksas dokuments nostrādā  un sasaistu ar tām pavadzīmēm kurās summa jāsamazina jeb par kurām maksājot darījuma partneris ir nomīnusojis kredītrēķina summu.  ... View more

@Anonymous - vai @Sarmīte Spēlmane instrukcija palīdzēja? ... View more

Paldies, Aldi. ... View more

@Eva Kalniņa - paldies par informāciju!   Vai variet padalīties, kāds bija problēmas risinājums - ja nu vēl kādam lietotājam tas kādreiz noder? ... View more

@Anonymous Labdien! Vai kāda no atbildēm Jums palīdzēja? Ja, jā - lūgums to atzīmēt, kā risinājumu problēmai.  ... View more

Liels Paldies! ... View more

Ieteikums. No pieredzes- izveidot atsevišķu norēķinu personu- norēķini par iekasēto naudu no debitoriem. Un Nesapludināt  uzskaitē šos darījumus ar  avansa norēķinu saimnieciskajiem izdevumiem.  Mērķis : trešajai personai ( VID) vieglāk pierādīt ka no debitoriem iekasētā nauda ir uzskaitīta uzņēmuma kasē.  ... View more

Ka reiz izveidojiet kontejumu shemu prieks NPI, lai nav manuali jagramato 🙂 ja tas ir, tad viss ok ... View more

Vai esat apskatījušies : " ATSKAITES"  ______Virsgrāmata _________________Kontu apgrozījums pa klientiem. Izvēlas kontu un iegūst visu klientu apgrozījumu izvēlētajā periodā.  Vienu rindiņu zemāk- tā pati atskaite- dinamika pa izvēlētajiem periodiem. Nu jau labu laiku šis atskaites ir .  Kombinējot ar realizācijas apgādes sistēmu  atskaitēm - manā skatījumā ir ļoti detalizēti un vispusēji redzama informācija.    ... View more