About Gunta_AlianseTM

Gunta_AlianseTM · ‎20-03-2019

Labvakar! Un kā ar noliktavas atlikumu un dabā esošo? respektīvi - kas ar inventarizāciju "dabā"? Vajadzētu vispirms salīdzināt noliktavas atlikumus ar to, kas ir faktiski taustāms noliktavā! Vai ne?

Gunta_AlianseTM · ‎22-02-2019

Ar izmaksu sarakstiem ir tā - ja veido PIRMO sarakstu par, piemēram, februāra algām, tad tiek ielikts izpildes datums automātiski aprēķina mēneša pēdējā diena (kad veido tā paša tipa vēl vienu dokumentu, tad izpildes datums tiek ielikts automātiski izmaksas datums :))))))) - ir pārbaudīts - tā ir) Izpildes datumu neļauj labot tikai vienā gadījumā - JA IZMAKSU SARAKSTS IR STĀVOKLĪ "IZPILDĪTS" labot dokumentu ļauj (piemēram, izveidot maksājuma uzdevumus, bet izpildes datumu izpildītam dokumentam - diez vai ... noņemiet izpildi izmaksu sarakstam un ļaus mainīt izpildes datumu.

Gunta_AlianseTM · ‎20-02-2019

Problēmas radīsies salīdzinot Virsgrāmatu ar Apgādes bloku. Kontos viss jau būs pareizi, bet Apgādē var gadīties, ka nē..

Gunta_AlianseTM · ‎11-02-2019

Nu re - kur jauki :)))))) Informācijai: Tāpat var rēķināt virsstundas, nakts un svētku stundas par iepriekšējiem periodiem - ja uz tekošā mēneša aprēķinu aprēķināta tikai pamatslodze (standarta stundas), bet pēc tam izrādās (piemēram, ja darbinieks bijis darba braucienā ārzemēs), ka strādājis arī naktī (piemēram, tālbraucējs-šoferis)

Gunta_AlianseTM · ‎11-02-2019

Viss ļoti labi strādā; Detalizētas DL uzskaites Dok.datums = iepriekšējā perioda pēdējā diena Aprēķina mēnesis = tekošais mēnesis, kurā veiks pārrēķinu Sākuma dat. / Beigu dat. = iepriekšējais periods piemēram, ja jāpārrēķina februārī par janvāri, tad: Detalizētas DL uzskaites Dok.datums = 31.01.2019. Aprēķina mēnesis = 02.2019. Sākuma dat./Beigu datums - 01.01.2019. / 31.01.2019. visus nevajadzīgos ciparus izdzēš un ieliek tikai - vai + stundas, kas nepieciešamas !!!! Alga: amatalga proporcionāli stundām (ja ir amatalga)

Gunta_AlianseTM · ‎11-02-2019

Arī detalizētajā uzskaitē var ielikt stundas ar mīnus zīmi !!! un ļoti labi pārrēķina! tad ir pārskatāmi, kurā dienā mainījās nostrādāto stundu daudzums :)

Gunta_AlianseTM · ‎07-02-2019

Uz PVN 1.pielikumu aiziet visi tie dokumenti, kuriem ir grāmatojums D572.. (ja PVN konts /grupa norādīts 572 [Sistēma-uzstādījumi-Uzskaites parametri-> {PVN deklarācija} Konts vai kontu grupa norēķiniem par PVN]) un darījuma vieta iekšzeme. Zem T viņi nokļūst, jo darījuma summa bez PVN ir 0.00 - respektīvi mazāka par 150 eur. Nekāda sakara ar kategoriju aprakstu tur nav! Risinājums: 1.variants: vienkārši izdzēst no 1.pielikuma maksājumus budžetā (var izstādīt uz ekrāna kolonnu PVN% un pēc tās sakārtot - tā būs vieglāk atrast) 2.variants - katru mēnesi grāmatot budžetā maksājamo nodokli uz kontu, kas ir ārpus PVn apraksta grupas un bankā maksājot norādīt jauno kontu (bet man liekas, ka vienkāršāk ir vienkārši "iztīrīt 1.pielikumu)

Gunta_AlianseTM · ‎06-12-2018

nē - ielieciet personu sadalījumā un avansa norēķinos parādīsies

Gunta_AlianseTM · ‎06-12-2018

Labdien! Avansieru maksājuma uzdevumā ir lapaspusīte - sadalījums - tur ir aizpildīts, kura persona saņem naudiņu?? ja nav - avansa norēķinā nebūs

Gunta_AlianseTM · ‎01-04-2018

Pārbaudiet dimensijas - vai gadījumā nav ar vienādiem kodiem (Projekts, struktūrvienība, finansējuma postenis utt.)

Gunta_AlianseTM · ‎15-02-2018

Nav gluži tā, ka vajag tikai "nodokļa apgrieztā maksāšana" rakstīt: PVN likumā 125.pants (1) punkts 15) apakšpunkts "15) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam piemērota nodokļa 0 procentu likme vai tiem ir piemērojams atbrīvojums no nodokļa, — atsauce uz šā likuma pantu, saskaņā ar kuru ir piemērojama 0 procentu likme vai atbrīvojums no nodokļa, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas2016/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kurā norādīts nodokļa 0 procentu likmes vai atbrīvojuma no nodokļa piemērošanas tiesiskais pamatojums;" Līdz ar to IR nepieciešams norādīt, atsaucoties uz kuru PVN likuma pantu PVN netiek piemērots ....

Gunta_AlianseTM · ‎15-02-2018

Ir tādi pavadzīmu noformētāji-mākslinieki, ka NEVAR GAN saptast !!!!!! Es prasu, lai piegādātājs raksta, citādi nemaksājam !!!!!!! Un vēl man "nagi niez" PVN atskaitē ielikt kodu, piemēram, R6, jo pavadzīmes rindinā ir rakstīts: "15x87x665 TRMMJ, zelts" :D:D:D un nav pilnīgi nekādas citas norādes, izņemot "nodokļa apgrieztā maksāšana" ;)

Gunta_AlianseTM · ‎14-02-2018

Un vēl "JAUTRĀK" ir, ja pavadzīmē ir piegāde, kas jāiekļauj VISU preču vērtībā vai atlaide uz visu pavadzīmes "RAIBO" saturu :D:D:D:D - tad ir vēl ceturtais dokuments un iepriekšējiem trijiem ir jāieliek pieskaitījums "nav klienta", lai sadalītu piegādes vai atlaides summu ......... DAUDZ LAIMES LATVIJAS 100-gadē :D:D:D

Gunta_AlianseTM · ‎14-02-2018

3 dažādos dokumentos (ar dažādām PVN kategorijām)

Re: Vecu nolikatavas atlikumu dzēšana

Tēma: Izpildes/grāmatošanas datuma iestatīšana

Re: Valūtas darījumu grāmatošana EUR valūtas konta

Tēma: Algas pārrēķins

Tēma: Algas pārrēķins

Tēma: Algas pārrēķins

Tēma: PVN 1.pielikums

Re: avansa norēķins par komandējumiem

Re: avansa norēķins par komandējumiem

Re: finanšu parskati

Re: Apgādes pavadzīme ar vairākiem PVN veidiem

Re: Apgādes pavadzīme ar vairākiem PVN veidiem

Re: Apgādes pavadzīme ar vairākiem PVN veidiem

Re: Apgādes pavadzīme ar vairākiem PVN veidiem

Visma Community

Do you need help?

About Visma