We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Ja atskaites vēl nav nodotas un darbinieks ir atmaksājis saņemto summu- tad vislabākais un vienkāršākais variants ir izdzēst aprēķinu, bet samaksāto bankā iegrāmatot uz, piemēram, 235x kontu (un tādu pašu saņemot naudiņu atpakaļ). Algoritms (algu blokā): Izdzēst aprēķinu, ielikt B lapu, atkārtoti veikt aprēķinu
... View more
ieliec datumu uz, piemēram 31.12.2020. (nākotnes datumu) un būs visas aktuālās neapmaksātās izpildītās pavadzīmes ar piesaistītiem izpildītiem maksājuma dokumentiem (atskaite neņem vērā dokumentus statusā "sagatave")
... View more
Nebūs iespējas tādu filtru "uzbūvēt", jo apgādes dokumenti ir piesaistīti maksājumiem. Vienīgais variants - mēģināt Atskaites - Apgāde - Klientu dokumenti uz datumu šajā atskaitē piesaistes dokumentiem nebūs, ja maksājuma uzdevumi būs sagataves statusā. Respektīvi - atskaitē "Klientu dokumenti uz datumu" būs visi neapmaksātie dokumenti un tie apgādes dokumenti, kuriem maksājums ir statusā "sagatave".
... View more
Nodokļu rēķinus par datoru un par programmu ielikt apgādē (kā rēķinus vai pavadzīmi) ar grāmatojumu D123x K531x PL blokā izveidot PL kartīti ar kopsummas vērtību (dators + programma) un ielikt iegādi (BEZ grāmatojumiem) (netiek grāmatots un nepiedalās norēķinos) - PL kartītes piezīmēs var ierakstīt, no kā pirkts dators un no kā programma un norādīt arī atsevišķās vērtības datoram un programmai - bet PL uzskaites vērtība būs kopsumma. kontu pārskatā virsgrāmatā būs D123x 2 summas un PL blokā būs viena kartīte ar kopsummu.
... View more
Labvakar! Un kā ar noliktavas atlikumu un dabā esošo? respektīvi - kas ar inventarizāciju "dabā"? Vajadzētu vispirms salīdzināt noliktavas atlikumus ar to, kas ir faktiski taustāms noliktavā! Vai ne?
... View more
Ar izmaksu sarakstiem ir tā - ja veido PIRMO sarakstu par, piemēram, februāra algām, tad tiek ielikts izpildes datums automātiski aprēķina mēneša pēdējā diena (kad veido tā paša tipa vēl vienu dokumentu, tad izpildes datums tiek ielikts automātiski izmaksas datums :))))))) - ir pārbaudīts - tā ir) Izpildes datumu neļauj labot tikai vienā gadījumā - JA IZMAKSU SARAKSTS IR STĀVOKLĪ "IZPILDĪTS" labot dokumentu ļauj (piemēram, izveidot maksājuma uzdevumus, bet izpildes datumu izpildītam dokumentam - diez vai ... noņemiet izpildi izmaksu sarakstam un ļaus mainīt izpildes datumu.
... View more
Nu re - kur jauki :)))))) Informācijai: Tāpat var rēķināt virsstundas, nakts un svētku stundas par iepriekšējiem periodiem - ja uz tekošā mēneša aprēķinu aprēķināta tikai pamatslodze (standarta stundas), bet pēc tam izrādās (piemēram, ja darbinieks bijis darba braucienā ārzemēs), ka strādājis arī naktī (piemēram, tālbraucējs-šoferis)
... View more
Viss ļoti labi strādā; Detalizētas DL uzskaites Dok.datums = iepriekšējā perioda pēdējā diena Aprēķina mēnesis = tekošais mēnesis, kurā veiks pārrēķinu Sākuma dat. / Beigu dat. = iepriekšējais periods piemēram, ja jāpārrēķina februārī par janvāri, tad: Detalizētas DL uzskaites Dok.datums = 31.01.2019. Aprēķina mēnesis = 02.2019. Sākuma dat./Beigu datums - 01.01.2019. / 31.01.2019. visus nevajadzīgos ciparus izdzēš un ieliek tikai - vai + stundas, kas nepieciešamas !!!! Alga: amatalga proporcionāli stundām (ja ir amatalga)
... View more
Arī detalizētajā uzskaitē var ielikt stundas ar mīnus zīmi !!! un ļoti labi pārrēķina! tad ir pārskatāmi, kurā dienā mainījās nostrādāto stundu daudzums 🙂
... View more
Uz PVN 1.pielikumu aiziet visi tie dokumenti, kuriem ir grāmatojums D572.. (ja PVN konts /grupa norādīts 572 [Sistēma-uzstādījumi-Uzskaites parametri-> {PVN deklarācija} Konts vai kontu grupa norēķiniem par PVN]) un darījuma vieta iekšzeme. Zem T viņi nokļūst, jo darījuma summa bez PVN ir 0.00 - respektīvi mazāka par 150 eur. Nekāda sakara ar kategoriju aprakstu tur nav! Risinājums: 1.variants: vienkārši izdzēst no 1.pielikuma maksājumus budžetā (var izstādīt uz ekrāna kolonnu PVN% un pēc tās sakārtot - tā būs vieglāk atrast) 2.variants - katru mēnesi grāmatot budžetā maksājamo nodokli uz kontu, kas ir ārpus PVn apraksta grupas un bankā maksājot norādīt jauno kontu (bet man liekas, ka vienkāršāk ir vienkārši "iztīrīt 1.pielikumu)
... View more
Labdien! Avansieru maksājuma uzdevumā ir lapaspusīte - sadalījums - tur ir aizpildīts, kura persona saņem naudiņu?? ja nav - avansa norēķinā nebūs
... View more
Nav gluži tā, ka vajag tikai "nodokļa apgrieztā maksāšana" rakstīt: PVN likumā 125.pants (1) punkts 15) apakšpunkts "15) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam piemērota nodokļa 0 procentu likme vai tiem ir piemērojams atbrīvojums no nodokļa, — atsauce uz šā likuma pantu, saskaņā ar kuru ir piemērojama 0 procentu likme vai atbrīvojums no nodokļa, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas2016/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kurā norādīts nodokļa 0 procentu likmes vai atbrīvojuma no nodokļa piemērošanas tiesiskais pamatojums;" Līdz ar to IR nepieciešams norādīt, atsaucoties uz kuru PVN likuma pantu PVN netiek piemērots ....
... View more
Ir tādi pavadzīmu noformētāji-mākslinieki, ka NEVAR GAN saptast !!!!!! Es prasu, lai piegādātājs raksta, citādi nemaksājam !!!!!!! Un vēl man "nagi niez" PVN atskaitē ielikt kodu, piemēram, R6, jo pavadzīmes rindinā ir rakstīts: "15x87x665 TRMMJ, zelts" :D:D:D un nav pilnīgi nekādas citas norādes, izņemot "nodokļa apgrieztā maksāšana" 😉
... View more
Un vēl "JAUTRĀK" ir, ja pavadzīmē ir piegāde, kas jāiekļauj VISU preču vērtībā vai atlaide uz visu pavadzīmes "RAIBO" saturu :D:D:D:D - tad ir vēl ceturtais dokuments un iepriekšējiem trijiem ir jāieliek pieskaitījums "nav klienta", lai sadalītu piegādes vai atlaides summu ......... DAUDZ LAIMES LATVIJAS 100-gadē :D:D:D
... View more