@Rolf Bloemendaal creditfacturen zijn niet zichtbaar in het scherm automatische incasso. Deze dienen vooraf verrekend te worden. Dit is wel een wens vanuit meerdere klanten en bekend bij Visma.
... Meer weergeven
Bedankt voor deze melding! Ik heb dit zojuist kort besproken met onze ontwikkeling. Daaruit blijkt dat we vanochtend inderdaad wat problemen geconstateerd hebben met de Selector service die gebruikt wordt tijdens het inloggen en wisselen van administraties, wat tot deze 502 (en 504) meldingen kon leiden. We hebben zojuist rond 12:30 een aanpassing gedaan die dit zou moeten oplossen. Het zou kunnen met het bijwerken hiervan een piek ontstond in die 502 melding, maar dit zou nu dus eigenlijk niet meer moeten voorkomen.
Mochten jullie de melding na die tijd nog ervaren, dan hoor ik het graag even dan kan ik opnieuw met ontwikkeling hierover in gesprek.
... Meer weergeven
Goedemorgen @sanderdercksen , Gaan we testen, bedankt voor de informatie. Als we het e.e.a. getest hebben zal ik weer opnieuw reageren. Gr. Coen
... Meer weergeven
Hi Arie, Ja, ben ik met je eens. Er zijn best wat ontwikkelingen op vlak van banking, dus wie weet. Op betaald zetten wil je meestal niet, omdat er ook kosten worden gerekend die worden ingehouden op de betaling in plaats van een losse factuur. Hierdoor is de meest gebruikte werkwijze om een Mollie MT940 te maken vanuit Mollie en deze in te lezen op een bank/kas rekening 'Mollie' in Visma.net. De ontvangst staat hier bruto op en kosten staan hier los vermeld en kun je via een regel automatisch laten boeken. Op deze rekening boek je dan ook je ontvangst. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Als je daar wel batchnummers ziet staan, dan zou je er misschien ook op kunnen klikken en zo de batch openen. Anders inderdaad via Excel wellicht.
... Meer weergeven
Let wel op de volgorde wanneer je dit doet. 1. Zet het afletteringssoort op 'Inhouding' 2. Selectievinkje zetten voor de regel die je wil selecteren (dus niet vinkje van aflettering) 3. Geselecteerd bedrag invullen met het bedrag van de inhouding/credit 4. Druk op 'verwerken' knopje erboven 5. Druk op 'Opslaan' bovenin
... Meer weergeven
Hallo Tomas, Wanneer je zeker weet dat er echt alleen de light user licentie aan gekoppeld is, dan kan je met deze licentie alleen maar lezen. Dus zelfs als je een rol zou hebben met volledige rechten binnen de administratie, dan zou alleen lezen mogelijk moeten zijn. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Het verrekenen via een 0-regel in de bank/kas module staat hier ook duidelijk uitgelegd: https://helpdesk.arch-it.nl/support/solutions/articles/47001238682-het-verrekenen-van-documenten-via-de-vereffeningsrekening-
... Meer weergeven
Fijne aanpassing! Het zou ook nog mooi zijn wanneer je de betaalmethode kan aanpassen. Dit zien we vaker dan alleen de bank/kasrekening.
... Meer weergeven
Top toevoeging! Ik zou bij klanten eigenlijk altijd het automatisch aanmaken van (vooruit-)betalingen uitschakelen. Met deze optie maakt de gebruiker bewust een (vooruit-)betaling aan op een debiteur/crediteur. Dat gebeurde in de 'oude' situatie nog weleens onbewust. En dan moest men de betaling weer annuleren. Fijne toevoeging dus!
... Meer weergeven
Goedemiddag, Er kan een BTW Categorie worden gemaakt, bijv. '1i' voor Hoog inclusief. Vervolgens een nieuwe BTW Code, bijv. '1i', die gelijk is aan de standaard BTW Code '1', maar dan met berkeningsmethode 'Bruto'. Verder alle velden overnemen zoals code 1. Evt. kan uw partner dit verzorgen uiteraard. Vanuit de API kan de regel dan worden aangeboden met de nieuwe BTW Categorie en het bruto bedrag. Gr. Marvin - About Software
... Meer weergeven
Je zou een debetcorrectie voor deze crediteur kunnen aanmaken voor het resterende bedrag waarbij je de boekingsregel op de balansrekening van de lening/lease zet. BTW code leeglaten. Vervolgens met een vereffening(sbetaling) de deels betaalde factuur met de debetcorrectie vereffenen. Alternatief is direct een crediteurbetaling aanmaken met de betaalmethode voor vereffening (meestal 9) met het resterende bedrag en daarna via de grootboekkaart van de vereffening de regel selecteren en via Corrigeren het bedrag overboeken naar de rekening van de lease/lening.
... Meer weergeven
Hallo Marvin, Heel erg bedankt voor je hulp. Nee hadden wij ook niet verwacht en zeker is het niet natuurlijk. We zullen het nu verwerken door de betaling te verwerken en de regel bij afschriftregels te verbergen. Ga nog proberen om er een andere betaalmethode aan te hangen bij deze debiteur. Helaas blijven de foutmeldingen komen. Nogmaals bedankt voor je hulp. met vriendelijke groet, Anja
... Meer weergeven
(minimaal) 3 opties: 1. Via 'Saldo afboeken' scherm, waarbij je een redencode aanmaakt die gekoppeld is aan het R/C rekeningnummer. 2. Via een debiterbetaling naar vereffeningsrekening (methode 9) en daarna op de grootboekkaart via corrigeren naar de juiste R/C rekening corrigeren. 3. Wanneer het vaker voorkomt kan er evt. een bank/kas rekening van de RC rekening gemaakt worden en zou er direct via een debiteurbetaling naar geboekt kunnen worden. Iets meer inrichting voor nodig.
... Meer weergeven
Er zijn meerdere manieren, maar ik denk dat ik het totaalbedrag van de dubbele betaling op de/een vereffeningsrekening zou boeken en dan vanuit 'Crediteurenbetalingen' voor iedere crediteur een 'Vooruitbetaling' zou maken, waarbij de betaalmethode/bank op vereffeningsrekening komen te staan. Totaal voor die crediteur bovenin invullen, de onderkant blijft leeg. Na het vrijgeven wordt het een vooruitbetaling op de crediteurenkaart en na alle betalingen is de tussenrekening weer 0. Wanneer een crediteur terugbetaalt dan kan deze tegen de vooruitbetaling worden geboekt. Verrekenen kan direct vanaf de vooruitbetaling.
... Meer weergeven
Je kunt vanaf het scherm 'aangifte verwerken' bij Acties de aangifte annuleren en gelijk daarna weer voorbereiden. Als de correctie is gedaan, zou de 38 euro weer weg moeten zijn.
... Meer weergeven
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Nederland
Visma Denemarken
Visma Finland
Visma Letland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners
Visma Latijns-Amerika