Gribu arī piebilst, ka Darba devēja ziņojumā man ielasās "korekcijas" un atskaite rāda kļūdu. Šis nav priekš manis nekāds ārkārtas gadījums, kad darbiniekam mainās alga vai tā mainās prombūtnes laikā. Nedaru neko citādāk kā visas citas reizes. Vienīgais, kas ir mainījies - tika uzlikta jaunākā Horion versija laicīgāk kā citas reizes.
... Vis mer
Vai ir iespēja slēgt Tiesiskās attiecības, tā, lai šis darbinieks vairs neparādās piemēram mācību vajadzību atskaitē vai saistības pret darba devēju atskaitē?
... Vis mer
Jāizveido "Izmaksu saraksts uz bankām" ar Ieturējuma veids izmaksai Avanss, jāsaglabā (var izpildīt). Tad labot, iezīmē rindas un ģenerē individuālos MU.
... Vis mer
Jā, šis mēģināts, bet kautkā gala summu summas salīdzinājums nestrādāja korekti (tad kad vajag izvēlēties starpību staro Db un Kr, salīdzinot kurš lielāks.
... Vis mer
Ieteicams pārbaudīt: - cik un kādi ir numeratoru veidi (vai nav dublikāti) un kādos laukos Dok. tipos tie piesaistīti - vai numeratoram ir/nav beigušies numuri (jāskatās maksimālā vērtība, ciparu skaits) - vai konkrētajam Dok. tipam numerators nav gadījumā "piešūts" pēc dokumenta ievades. Tad dokumentu atceļ līdz sagatavei un izpildot tiks piešķirts reģ. nr.
... Vis mer
@Vitālijs Puškovs @Aldis_PC_Konsultants @IneseC @AndisN Ar pēdējām divām versijām esam atgriezuši šeit plaši apspriestās iespējas. No 575. versijas iespējams izveidot īsceļu uz dokumenta ievadformu un no 580. versijas gan ievadformu, gan sarakstu flīzēm iespējams pievienot ātrās izvēles taustiņus.
... Vis mer
Var mēģināt manipulēt ar % - ja 3 izpildraksti, tad katrā ielikt, piemēram, 10%, lai kopā sanāk 30%. Bet nu precīzu rezultātu tas tik un tā nedod.
... Vis mer
Starpperiodā ar Klientu atlikumu pārgrāmatošana caur starpkontu vai ar Saņemtais rēķins Neuzskaita (izveido dok. tipu, ja nav) - tas būs kā reģistrs ar klientu; ievada katram klientam un grāmato uz starpkontu.
... Vis mer
Apgādē/Realizācijā atskaitēs var izvilkt klientu kartiņās norādītos kontus, bet ne grāmatojumu kontus. Dokumentu grāmatojumu kontus ar klientiem var izvilkt Virsgrāmatas atskaitēs - Kontu apgrozījums pa klientiem (izveido filtru, kur norāda norēķinu kontus un avansa kontus). Abus blokus savstarpēji var salīdzināt ar Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana.
... Vis mer
Atbildu pats. Tehniski ir iespējams, ar pamatīgu čakarēšanos. Tātad: Veidojam Word šablonu. Ielādējam no Horizon vajadzīgos laukus. Ja mēs lauku dokumentā nekur citur neizmantojam - tikai filtra izteiksmei - tad tas tik un tā jāieliek dokumentā (piemēram beigās), bet pie Font - jāuzliek "Hidden". Pretējā gadījumā Horizon viņus izvāks ārā. Tad vajadzīgajā vietā liekam Insert->Quick_Part->Fields. Izvēlamies tipu - IF field. Ieliekam attiecīgi tekstu versijai A un versijai B; Pārejam uz Field-Code view (Alt+F9). Iegūstam merge lauka skatu: { IF "AA" = "vertiba" "Mans Teksts A" "Mans teksts B" }. Izdzēšam "AA", atstājam kursoru šajā vietā, un izvēlamies Insert->Quick_Part->Fields. Izvēlamies tipu - DocProperty un atrodam attiecīgo Horizon lauku. Izķeksējam "Preserve formatting...". Sakam ok. Rezultātā lauks izskatās apmēram šādi: { IF { DOCPROPERTY IZSK_01814240RSLOIERTER_NOSAUK } = "" "divas reizes mēnesī" "vienu reizi mēnesī" } Pārejam atpakaļ uz dokumenta izskatu (vēlreiz Alt+F9). Vuaļā - esam ieguvuši formatēšanas dokumentu blokus.
... Vis mer
@MarcisAmars , domāju, ka katra VID veiktā transakcija nav jādublē arī grāmatvedības uzskaitē. Būtiski ir salīdzināt atlikumus pa nodokļiem uz perioda beigām, un tad veikt kādus pārgrāmatojumus, ņemot vērā savu uzskaiti.
Te viena VID prezentācija, kur skaidrots, kas un kā EDS pusē ir skatāms, varbūt noder: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/eds_jaunumi_2021.gada_9.februaris.pdf
... Vis mer
Labdien!
Ja izmaiņas pie ieturējuma veida Algas nodoklis lappusē ''Daļēji'' ir veiktas pēc algas aprēķina bēru pabalstam, tad neapliekamā summa neparādīsies atskaitēs. Vispirms, ja apraksts ir pareizs, vajadzētu veikts pie algas aprēķina ''Nodokļu pārrēķinu'', norādot datumu no gada sākuma. Pēc tam vajadzētu pārbaudīt uz šo aprēķina rindiņu zem Darbībām - Iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja šajā rindā ir parādījusies summa pie Neapliekamās samaksas, tad aprēķins ir pareizs. Aprēķināto rindu ir jāieliek izmaksu sarakstā un saraksts jāizpilda. Ja neapliekamās samaksas summa neparādās, tad ir nekorekta konfigurācija.
... Vis mer
Ja ir nepiesaistīti dokumenti, var lietot Parāda dzēšana (vai Pārmaksas dzēšana, ja avanss) abiem debitoriem, grāmato uz starpkontu. Var lietot pie Realizācijas konvertācijām Debitora saistību vai maksājumu pārnešanu, abas puses grāmato uz starpkontu. Var jebkuram konkrētā debitora dokumentam pielikt papildgrāmatojumu (ar vajadzīgo datumu) un nogrāmatot uz starpkontu. Var lietot dok. tipu Izejošais rēķins Nepiedalās - tas būs kā Reģistrs ar klientu, katram debitoram savs dok. (ja jāsakārto atlikumi tikai Virsgrāmatas līmenī). Šie visi būs grāmatojumi periodā.
... Vis mer
Ja atskaites vēl nav nodotas un darbinieks ir atmaksājis saņemto summu- tad vislabākais un vienkāršākais variants ir izdzēst aprēķinu, bet samaksāto bankā iegrāmatot uz, piemēram, 235x kontu (un tādu pašu saņemot naudiņu atpakaļ). Algoritms (algu blokā): Izdzēst aprēķinu, ielikt B lapu, atkārtoti veikt aprēķinu
... Vis mer
Paldies par atskaitēm! Tas arī ir risinājums. Tikai gribējās, lai ir ērtāk redzēt un kontrolēt vēsturiskos datus uzreiz pie dokumentu ievadīšanas.
... Vis mer
Uztaisiet tādiem gadījumiem jaunu dok.tipu - Atlikumu nonullesana. Zem inventarizācijas dokumentiem - Dokumenti- Inventarizācijas - Atlkummu nonullesana. Tur ielādējuši caur veidni jūsu noeksporteto failu ar precēm, ko atradāt pēc augstākminētā filtra ar daudzumiem. Izpildiet datumu un pārbaudīt atlikumu uz nākamo dienu vai pazuda! 🙂
... Vis mer
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika