Laskulla on kaksi tilaa, kierrätystila ja siirron tila. Jotta lasku voidaan poistaa, se ei saa olla kierrätyksessä tai siirretty ostoreskontraan Novaan tai Businessiin. Molemmat tilat pitää olla nollia. Jos laskua ei ole siirretty Novaan/Businessiin ja lasku on kierrossa, poista lasku ensin kierrätyksestä hiiren oikealla avautuvalla valinnalla Poista kierrätyksestä, jolloin lasku siirtyy Uudet asiakirjat –välilehdelle. Voit poistaa laskun Uudet asiakirjat –välilehdellä roskakori-painikkeella tai hiiren oikealla Muokkaa asiakirjaa | Poista asiakirja. Jos lasku on siirretty Novaan tai Businessiin, sitä ei voi poistaa kokonaan. Voit siirtää laskun arkistoon klikkaamalla laskun päällä hiiren oikeaa ja valitsemalla Ota kierrätys pois käytöstä valituilta laskuilta. Tällöin laskun kierrätyksen tilaksi tulee 100 = Kierto pois käytöstä ja lasku siirtyy arkistoon. ... View more

Käyttäjien koneilta puuttuu luultavasti Visma Document Centerin client asennus joka vaaditaan jotta esikatselu näkymän saa auki Novassa vaikka Visma Document Centeriä ei muuten käytettäisikään. Saat client-paketin asennettua Visma Document Centerin asennuspaketista joka on ladattavissa täältä: LADATTAVAT TIEDOSTOT ... View more

Kun käyttäjän sähköpostiosoite muuttuu 1. Muuta käyttäjän sähköpostiosoite Visma Businessiin tai Visma Novan henkilöreskisteriin Muista päivittää uusi sähköpostiosoite Visma Nova ohjelmien henkilörekisteriin jokaiselle yritykselle. Henkilörekisterin tiedot ovat yrityskohtaiset. Pääset henkilörekisteriin Community > Asetukset > Henkilörekisteri. 2. Käyttäjän tulee kirjautua omilla tunnuksillaan Visma Approvaliin ja muuttaa sähköpostiosoitteensa omat tiedot- painikkeen takana  Valitse muuta sähköpostia. Syötä uusi sähköpostiosoite niin saat uuteen sähköpostiin ilmoituksen vahvistamisesta. Klikkaa linkkiä jotta uusi sähköposti vahvistuu.   3. Kun käyttäjä on vahvistanut uuden sähköpostin, niin voit jatkaa ohjelmien käyttöä normaalisti. ... View more

Käyttämällä optiota ‘yhteyshenkilö viitteeksi’ saat Asiakaskortiston yhteyshenkilön laskun viitteeksi. Kun valitset vielä jollekin henkilölle ‘oletus’ ruksin saat kyseisen henkilön nousemaan viitteeksi. Ilman tuota oletus- ruksia ohjelma hakee ensimmäisen yhteyshenkilön laskulle. ... View more

Kun muodostat laskun uudelleen, niin kannattaa tarkistaa ensiksi nämä: - Näytä > Muut laskun tiedot -ikkunassa Tapahtumapvm pitää olla tarpeeksi paljon menneisyydessä, että lasku muodostuu. Voit laittaa arvoksi esimerkiksi kuukausi taaksepäin. - Valitse myös Näytä > Suoritukset. Selaa palkkia oikealle ja jos “Korko laskettu”-sarakkeessa on rasti, niin ota se pois - Tarkista myös, että laskulla kohdassa “Korkopvm” ei ole rastia. - Tarkista, ettei korkolaskun muodostusikkunassa ole rastia kohdassa Laskentapvm. ... View more

Jos asiakkaalla on lisenssit Tilastointi-ohjelmaan, niin sen saa näkyviin Novan aloitusnäyttöön näin: 1. Klikkaa hiiren oikealla Novan aloitusnäkymän Sovellukset-menun päällä ja valitsemalla ”Muokkaa…” 2. Paina Aukeavasta Pikakuvakkeet-ikkunasta ”Uusi…” 3. Aukeaa seuraavanlainen ikkuna: 4. Selite : Tilastointi Polku : tilasto.exen sijainti Lopuksi tallenna Lisättävät löytyy polusta johon Nova on asennettu \NOVA9\TH-kansiosta: Tilastointi = TH-kansiossa tilasto.exe Ennakoiden käsittely (WEN) = TH-kansiossa WEN.exe  Mittarilaskutus (WML) = TH-kansiossa mittari.exe  Laajennettu tilastointi (WTI) = TH-kansiossa tilasto.exe  Toimitusten hallinta (WDM) = TH-kansiossa dm.exe ... View more

Tässä lista eri kohdista joista tiedot siirtyvät laskun kuvaan jonka Maventan palvelu tulkitsee verkkolaskuaineiston sisällöstä: Laskutustiedot Laskun päiväys / Date InvoiceDate Eräpäivä / Due date InvoiceDueDate Viitteemme / Company reference SellerReferenceIdentifier Työnumero / Work order AgreementIdentifier Viitteenne / Customer reference BuyerReferenceIdentifier Myyjän yhteyshenkilö / Company contact SellerContactPersonName Asiakkaan VAT-numero / Customer VAT no. BuyerOrganisationTaxCode Asiakasnumero / Customer number SellersBuyerIdentifier Tilausnumero / Order number OrderIdentifier Maksuehto / Payment terms PaymentTermsFreeText Viivästyskorko / Payment interest PaymentOverDueFinePercent Viitenumero / Payment reference EpiRemittanceInfoIdentifier IBAN- tilinumero / IBAN account number SellerAccountID BIC-koodi / BIC code SellerBic Vapaa teksi (ennen laskurivejä) / InvoiceFreeText Free text (before invoice rows) Rahoituslauseke (laskurivien jälkeen) / FactoringFree Text Toimitustiedot: Päivämäärä / Date DeliveryDate Nimi, osoite / Name, address DeliveryPartyDetails Toimitusehtolauseke / DeliveryTerms DeliveryTermsText Myyjän yhteystiedot: Puhelin numero / Phone number SellerPhoneNumber Sähköpostiosoite / E-mail address SellerEmailaddressIdentifier Kotisivut / Web page SellerWebaddressIdentifier Rivitiedot: Tuotenumero / Art. no ArticleIdentifier Tuote tai palvelu / Product ArticleName Toimituspäivämäärä / Delivery date RowDeliveryDate Tilausnumero / Order number RowIdentifier Laskurivin selite / RowFreeText Määrä / Quantity DeliveredQuantity Hinta / Price UnitPriceAmount Alvillinen summa / RowVatAmount Alviton summa / RowVatExcludedAmount Rivisumma / RowAmount ... View more

Tämä virhe viittaa siihen, että vastaanottayrityksen nimi on liian pitkä. Verkkolaskustandardin mukaan vastaanottajayrityksen nimi saa olla maksimissaan 35 merkkiä. Tämän korjaamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) Voit joko muuttaa asiakkaan nimen lyhyemmäksi Asiakaskortistoon ja hakea asiakkaan uudelleen laskulle. Tämän jälkeen verkkolaskuaineiston muodostus pitäisi onnistua ilman herjaa. 2) Nimen voi lyhentää myös pelkkään verkkolaskuaineistoon, jolloin Nova-ohjelma lyhentää kaikkien verkkolaskujen vastaanottajien nimet tuohon 35 merkkiin. Jos muutatte asian tätä kautta niin jatkossakaan ei pitäisi tulla tästä asiasta herjaa toistenkaan toimittajien kanssa. Tämän voi tehdä muokkaamalla Novan asennushakemistosta löytyvää EI.ini tiedostoa. Tämä tiedosto löytyy Yrityskohtaisesta hakemistosta, esim. J:\NOVA\YR1. Avaa EI.ini-tiedosto esim. Notepad-ohjelmalla ja muokkaa [EInvoice]–osioon seuraava kohta. (Jos tämä kohta puuttuu kokonaan voit lisätä rivit tiedostoon tässä vaiheessa)   [EInvoice]  ShortenedOrganisationNames=35   Tallenna muutokset ja kirjaudu Nova ohjelmiin uudelleen niin muutos on tullut voimaan. Nyt ohjelma lyhentää tuon nimen loppuosaa niin että nimi mahtuu 35 merkin sisään, jotta aineisto muodostuu verkkolaskustandardin mukaisena ilman virheilmoituksia. ... View more

Tehdään lasku normaalisti ja laskun viimeiseksi riviksi lisätään tarjouksen mukainen hinta omana rivinään. Tälle riville laitetaan rivikoodiksi suurempi luku kuin 10, jolloin se ei vaikuta loppusumman laskentaan. Muodostetaan verkkolasku tästä laskusta niin, että rajataan vain yksi positio (esimerkissä positio 99). Nyt aineistoon menee vain yksi rivi. ... View more

Finvoice-verkkolaskustandardin mukaan alennusprosentti ei saa olla negatiivinen, virhe johtuu siitä. 1) Yksi kiertotie on tehdä prosenttikorotus hinnastojen avulla. Nova Varastokirjanpidossa pystyy luomaan hinnastoja ja niihin voi tehdä prosenttikorotukset, esim. että nostetaan tuotteiden hintaa 10 %:lla. Tästä on tarkempia ohjeita Nova varastokirjanpidon käsikirjassa kappaleessa 8. Hinnoittelu.   2) Kun haluatte rivikohtaisesti prosenttikorotukset, niin toinen tapa on se, että jätät alennus%-kentän tyhjäksi, mutta voit käyttää tiliöintiriveillä kaavoja kun syötät hintoja. Kaavat ovat samoja, joita käytetään Excelissä. Eli jos haluat OVH-kenttään 100 euroon 10 korotuksen, niin voit kirjoittaa OVH-sarakkeen riville 100*1,10. Silloin ohjelma laskee automaattisesti rivikohtaisesti 10 suuremman hinnan kyseiseen kenttään. ... View more

Kirjauskausi estää uusien myyntilaskujen ja ostolaskujen kirjaamisen kauden ulkopuolelle. Kirjauskautta pystyy muokkaamaan Novan aloitusnäytöstä Asetukset (rattaan kuva) > Nimi ja Kausi. Tämä on tarkoitettu siihen, ettei vahingossa kirjaa laskuja esim. tilikauden ulkopuolelle. Voi tarvittaessa merkitä tähän kyseisen vuoden tai kyseisen tilikauden, tai jos tätä ei haluta käyttää ollenkaan, niin rastit voi ottaa kokonaan pois. ... View more

Jos hyvitys maksetaan suoraan takaisin asiakkaan pankkitilille niin silloin riittää, että tehdään normaali hyvityslasku Uusi kopioiden- toiminnolla ja valitaan optio kopioi rivit negatiivisena. Hyvityslaskulta tarkistetaan rivien tiedot vastaamaan hyvityksen määrää ja tallennetaan lasku. Tämän jälkeen hyvityslasku voidaan suorittaa samalle suoritustilille kuin alkuperäinenkin lasku. ... View more

Liittenä olevassa .xls tiedostossa on listattuna normaalin yritykselle menevän Finvoice 1.3 / 2.01 /3.0 aineiston eri kentät ja se mistä niitä vastaavat tiedot tulevat Nova-ohjelmista.   Voit hakea tiettyä finvoice aineiston kenttää helposti esimerkiksi Excelissä käyttämällä ohjelman hakutoimintoa CTRL + F.   Ylläpidämme finvoice-aineistojen tiedon sijainti ohjetta ohjeet.visma.fi sivustolla. ... View more

Selvitä mikä on yrityksenne tilikartassa sopiva tili luottotappioiden kirjaamiseen (oma tilintarkastaja tai kirjanpitäjä osaa tämän todennäköisesti kertoa) Mennään Visma Nova Aloitusnäkymästä > Asetukset > Yritystiedot > Pankkitilit -näkymään ja perustetaan tänne uusi tili ilman pankkitilinumeroita, mutta syötetään kirjanpitotiliksi luottotappioiden kirjaamiseen sopiva kirjanpidon tili ja tilin valuutta. Käynnistetään Nova tämän jälkeen uudelleen. Mennään Laskutukseen ja suoritetaan kyseinen lasku tuolle kirjanpidon tilille, Tiedosto >  Manuaali/Ulkomaan Suoritus... >-ikkunan kautta. Suoritustilin alasvetovalikosta pitäisi löytyä tuo uusi luottotappiotili, joka lisättiin Pankkitilit -ikkunaan. Jos tiliä ei listalla näy niin kannattaa varmistaa, että tili on tilikartassa Näytä > Tililuettelo- listalla aktiivisena. ... View more

Saat rahoitusyhtiön tiedot laskulle seuraavan ohjeen avulla:   Ohje Nova 10 versiosta eteenpäin: 1. Avaa Nova Aloitusnäkymä > Asetukset > Ohjaustiedoissa > Viestit-näkymä ja valitse Sovellus: Factoring. Luo uusi viesti ja syötä laskulle tulostuva rahoitusyhtiön siirtoteksti. Anna viestille nimi tallennuksen yhteydessä.   2. Nova Aloitusnäkymä > Asetukset > Yritystiedot > Rahoitusyhtiö-välilehdellä määritellään rahoitusyhtiön tiedot.   3. Asiakaskortistossa päänäkymässä pitää olla optio Factoring valittuna Asiakaskortiston päänäkymässä.   4. Tehdään lasku, valitaan Tulostus > Lasku… ja laskun tulostus ikkunassa valitaan Factoring-asiakas. Näillä asetuksilla laskulle tulostuu factoring viesti sekä rahoitusyhtiön maksutiedot. 5. Laskulla näkyy tämän jälkeen Factoring- ruksi joka kertoo kyseessä olevan rahoitusyhtiön tiedoilla menevä lasku.  Laskuta > Aloita laskutus > Asetukset- näkymässä voidaan valita oma oletuspohja rahoitusyhtiön laskuille. Tähän suosittelemme laskua2.rpt pohjaa eli tilisiirto pohjaa.   Ohje Nova 9.8 ja sitä vanhemmissa Nova versioissa: 1. Avaa Nova Aloitusnäkymä > Asetukset > Ohjaustiedoissa > Viestit-näkymä ja valitse Sovellus: Factoring. Luo uusi viesti ja syötä laskulle tulostuva rahoitusyhtiön siirtoteksti. Anna viestille nimi tallennuksen yhteydessä.   2. Nova Aloitusnäkymä > Asetukset > Yritystiedot > Rahoitusyhtiö-välilehdellä määritellään rahoitusyhtiön tiedot.   3. Asiakaskortistossa päänäkymässä pitää olla Laskutapa: Factoring.   4. Tehdään lasku, valitaan Tulostus > Lasku… ja laskun tulostus ikkunassa valitaan factoring. Näillä asetuksilla laskulle tulostuu factoring viesti sekä rahoitusyhtiön maksutiedot. Verkkolaskujen muodostuksessa Tulostus > Verkkolasku- näkymässä pitää olla valittuna 'factoring: finvoice' optio. Huom! Toiminto vaatii WFL, eli Visma Nova Factoring lisenssin. ... View more

Hei, Maksuaineiston muodostus- ikkunaan on jäänyt laskulle 12345 rasti ja lasku on samaan aikaan suoritettu. Rasti pitää saada poistettua, se onnistuu näin: Tämä ostolasku on Suoritettu–tilassa. Tältä ostolaskulta poistetaan suoritustiedot Näytä Suoritukset (F8) –ikkunassa, tiedot kannattaa ensin ottaa talteen. Tämän jälkeen valitaan Maksuluettelo ja poistetaan VALITTU-ruksi kyseisellä ostolaskulla. Suljetaan maksuluettelo –ikkuna ja suoritetaan tämä ostolasku uudelleen (Tiedosto > Suoritus…). ... View more