Käyttövinkit

Laskut-välilehdellä klikkaa “Toistuvaislaskut” ja Uusi toistuvaislasku.    Toistuvaislasku luodaan kuten tavallinenkin lasku.     Muistat vain: Valita laskun alkamis- ja pättymisajankohda Valita laskutusvälin   Tallenna lasku. Tulevat toistuvaislaskut muodostuvat automaattisesti, kun käytössä on juokseva laskunumerointi. Jos käytössä on ulkoinen laskunumerointi, muodostuu lasku keskenräisiin laskuihin. Saat lähetettyä laskun valitsemaasi reittiä pitkin, kun olet syöttänyt sille haluamasi laskunumeron.    Laskun muodostuksessa on mahdollista käyttää myös tiettyjä muuttujia, jossa: %D = laskutuspäivämäärä (esim. 1.2.2020) %y = laskutusvuosi (esim. 2015) %m = laskutuskuukausi (esim. 2) %d = laskutuspäivä (esim. 1) %sD = Laskutuskauden ensimmäinen päivä - laskutusväli %eD = laskutuskauden viimeinen päivä   Kun lasku luodaan, nämä muuttujat muutetaan lähetyshetkeä vastaavaksi arvoksi. Esimerkkejä: 'Kuukausimaksu %m/%y’, jolloin 1.2.2020 luodulle laskulle tämä muuntuu muotoon 'Kuukausimaksu 2/2020’.   %sD tarkoittaa, että jos laskutuskausi on 1kk ja alkupäivä on 24.11., niin tulosteella näkyy 24.10.   %sD = Laskutuskauden ensimmäinen päivä - laskutusväli. Tähän tulee siis laskutuskauden ensimmäinen päivä josta vähennetään laskutuskausi. Esimerkiksi, jos laskutusväli on 1kk ja laskutuskauden alkupäivä 1.12 niin arvoksi tulosteelle tulee 1.11. Vastaavasti jos laskutuskausi on 6kk ja Laskutuskauden alkupäivä 1.12 niin tulosteella arvoksi 1.6.   Koodin voi laittaa tuote- tai tuotteen kuvaus-kenttiin, saatteeseen sekä viitteemme tai viitteenne-kenttiin.            

Mikä on skannauspalvelu? Skannauspalvelu on Maventan tarjoama lisäpalvelu, jonka avulla myös postitse ja sähköpostitse saapuvat ostolaskut saadaan muutettua sähköisiksi. Palvelun avulla saat yhdistettyä paperi-, sähköposti- ja verkkolaskujen vastaanoton ja pääset kokonaan eroon paperista, mikä tehostaa ajankäyttöäsi. Yrityksellesi tarvitsee vain avata skannitili ja pyytää niitä toimittajia, joilla ei ole vielä verkkolaskutusta käytössään, lähettämään laskut skannausosoitteeseen.   Palvelu toimii siten, että saapuvat laskut skannataan ja niistä tulkitaan seuraavat perustiedot verkkolaskulle: laskun tyyppi, laskun numero, päiväys, eräpäivä, verollinen summa, ALV-summa, viitenumero, viitteenne, sarjanro, lähettäjän Y-tunnus, lähettäjän nimi, IBAN-tilinumero ja valuutta.   Palvelua käytettäessä laskun tiedot ja kuva toimitetaan yrityksenne verkkolasku-tilille, jonne myös kaikki muut verkkolaskut saapuvat. Skannauspalveluun lähetetyt laskut saapuvat Maventaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Miten avaan skannauspalvelun? Saat avattua skannitilin kohdassa Asetukset -> Maventa-asetukset -> Verkkolaskujen vastaanotto: Skannauspalvelu.    Lisää skannitilin palautusosoite-kenttiin yrityksesi osoitetiedot palautettavan materiaalin lähettämistä varten ja paina lopuksi Tallenna. Skannauspalveluun voi lähettää laskuja sähköpostitse sekä postitse. Skannauspalvelu käsittelee vain laskuja, eli maksumuistutukset ym. välitetään palautusosoitteeseen. Skannitilisi on nyt aktivoitu ja valmiina vastaanottamaan materiaalia seuraavana arkipäivänä.   Kun tiedot on tallennettu, näet skannitilisi osoitetiedot, jotka voit toimittaa sellaisille toimittajillesi, jotka eivät vielä käytä verkkolaskutusta.

Näin luot laskun uudessa palvelussa:     1. Mene Laskut-välilehdelle ja klikkaa “Uusi lasku”. Valitse asiakas tai luo uusi. 2. Valitse asiakas asiakaskortistosta tai kirjoita asiakkaan nimi vapaasti kenttään.      3. Jos valitsit asiakkaan kortistosta, ilmestyy laskulle myös asiakkaan muut tiedot. Jos taas kirjoitit vapaasti asiakkaan nimen, tulee sinun syöttää laskulle myös muut asiakasta koskevat tiedot. 4. Automaattinen maksuehto on määriteltävissä asiakaskohtaisesti asiakaskortistossa. Eräpäivää voidaan kuitenkin muuttaa myös laskun luonnin yhteydessä niin asiakaskortistossa olevan asiakkaan kohdalla, kuin vapaasti kirjoitetun asiakkaan kohdalla. 5. Jos haluat päivätä laskun tulevaisuuteen, voit määrittää laskun lähetettävän vasta laskun päiväyksen mukaisesti. Voit myös lähettää laskun heti, vaikka se olisikin päivätty tulevaisuuteen. 6. Kirjoita saate selventämään laskun sisältöä.     7. Valitse nimike tuotekortistosta tai lisää laskulle tuote kirjoittamalla tuotteen nimi. 8. Voit lisätä alennuksen Ale%-kentässä. Lue tarkempi ohje>>     9. Tuoterivin oikeassa laidassa olevan sinisen painikkeen avulla saat laskulle näkyviin myös tuotekoodin. Painikkeen avulla avautuu myös kenttä, johon voit kirjoittaa lisätietoa tuotteesta.    10. Tarkista ja esikatsele laskua ennen lähettämistä. Tekemäsi muutokset tallentuvat reaaliajassa oikealla näkyvälle laskulle. Kätevää!   Tallenna ja lähetä kaikissa muodoissa!  

Webinaarissa käymme läpi mikä Visma Pay on, ja mitä hyötyä sen yhdistämisestä Verkkolaskut.fi:hin on.    0:00 Tervetuloa 0:27 Mikä on Visma Pay? 1:17 Mitä eroa on verkkolaskulla ja verkkomaksulla? 2:15 Mitä ovat Verkkolaskut.fi ja Visma Pay yhdessä? 2:59 Kuluttaja-asiakkaille tehdyn kyselyn tuloksia 6:31 Miten tämä käytännössä toimii? 7:13 Miten saan Visma Payn käyttööni?   Lisätietoa palvelun käyttöönotosta: Verkkomaksutavat laskulle Sopimuslomakkeen täyttöohje Sopimuksen allekirjoittaminen

Laskua kirjatessa on mahdollista valita kirjaustavaksi netto, brutto tai veroton. Jos valittu asiakas on henkilöasiakas, on oletusasetuksena brutto, ja yritysasiakkailla netto. Laskun tiedoissa on kuitenkin mahdollista valita mikä tahansa kirjaustapa, asiakastyypistä riippumatta.   1. Kun kirjaustapana on netto, nimikkeen hinta syötetään ilman veroja. Ohjelma laskee tähän lisäksi automaattisesti verojen osuuden valitun ALV-kannan mukaan.   2. Kirjaustavan ollessa brutto hinta sisältää veron, ja nimikkeen hinta syötetään siis verollisena. Ohjelma laskee tällöin hinnasta valitun ALV-kannan mukaiseseti verottoman hinnan.       3. Kirjaustavan ollessa veroton, ei hintaan lisätä eikä siitä vähennetä veroja.    

Laskun lähetystapa on mahdollista valita sen mukaan, mitä tietoja asiakkaasta on annettu. Lähetystavan saa vaihdettua lähetyspainikkeen oikealla puolella olevasta nuolesta.     Verkkolaskuna Jotta laskun voi lähettää verkkolaskuna, tulee sekä verkkolaskuosoite että operaattoritieto olla asetettuna.  Tiedot voi asettaa joko asiakaskortille tai suoraan laskulle asiakkaan tietoihin. Tarkempi ohje verkkolaskuosoitteiden asettamisesta löytyy täältä.         Jos verkkolaskuosoitteita ei ole saanut suoraan asiakkaalta, voi niitä etsiä myös Tieken julkisesta verkkolaskuosoitteistosta.   Sähköpostilla Kun asiakaskortille tai laskulle asiakkaan tietoihin on lisätty sähköpostiosoite, voi laskun lähettää sähköpostilla. Asiakas saa sähköpostiviestin, jossa on linkki laskulle. Mikäli olet ottanut käyttöön Visma Payn verkkomaksutavat, on laskulla myös maksupainike.     Täältä näet tarkemmin, miten vastaanottaja näkee saapuvan laskun.     Kirjeenä Kun Maventan tulostuspalvelu on otettu käyttöön, (Asetukset-> Maventa-asetukset -> Maventa tulostuspalvelu)  voit lähettää laskun myös kirjeenä. Silloin lasku tulostetaan ja postitetaan puolestasi tulostuspalvelussa. Laskut tulostetaan aina yön aikana, ja ne siirtyvät postin jakeluun seuraavana arkipäivänä. Toimitusaika riippuu valitusta kirjeluokasta.       Lähetystapa asiakaskortilla Asiakaskortille on mahdollista tallentaa asiakkaalla oletuksena käytössä oleva lähetystapa.  Valittu lähetystapa tulee silloin oletuksena valituksi kun kirjaat laskua. Lisäksi valittua lähetystapaa käytetään kun lasku lähetetään automaattisesti Lähetä laskupäivänä-toiminnolla tai toistuvaislaskuna. Jos tässä kentässä on valinta Oletus, päättelee ohjelma lähetystavan asiakkaalle annettujen tietojen perusteella.  

Kun Visma Payn hakemus verkkomaksuja varten on hyväksytty, tulee sinun syöttää API-avaimet. API-avaimet tulee  syöttää verkkolaskut.fi-palveluun, jotta verkkomaksut saadaan toimimaan. 1. Kirjaudu kauppiasportaaliin osoitteessa vismapay.com. Tunnukset portaaliin olet saanut tervetulo-viestin yhteydessä, kun hakemuksesi on hyväksytty. Samassa viestissä on mainittu tilitysten ja korttimaksujen aktivoimisesta, mutta verkkolaskut.fi-palvelun asiakkaana tätä ei tarvitse tehdä, vaan tili on aktiivinen välittömästi hakemuksen hyväksymisen jälkeen.     2. Mene Alikauppiaat-välilehdelle. Täältä löydät Alikauppiastunnuksen sekä yksityiset avaimet.     3. Kirjaudu verkkolaskut.fi-palveluun ja mene Asetukset ->Visma Pay-asetukset.   4. Kopioi kauppiasportaalista löytämäsi avaimet ja alikauppiastunnus niille kuuluviin kenttiin. 5. Klikkaa "Ota käyttöön"-painiketta.

Kohdassa Asetukset -> Laskutuksen asetukset saat asetettua kirjanpitäjän sähköpostiosoitteen.    Saat valittua kirjanpitäjän kielen (suomi, ruotsi, englanti) sekä missä tilanteissa haluat kopion hänelle lähtevän. Myyntilaskuista ilmoituksen voi asettaa lähtemään joko laskun tulostuksen tai lähetyksen yhteydessä, tai suorituksen kirjaamisen yhteydessä. Ostolaskuista ilmoituksen voi asettaa lähtemään joko hyväksymisen tai maksun yhteydessä, tai maksun yhteydessä.      Kirjanpitäjä saa sähköpostiviestin, josta voi  valita lataako laskun pdf- vai xml- tiedostona.  

Miksi Visma Pay verkkomaksut? Kun tarjoat asiakkaallesi mahdollisuuden maksaa laskunsa helposti, niin se myös nopeuttaa lähettämäsi laskun maksua ja siten myös kassavirtaasi. Valitettava tosiasia on myös se, että sähköpostilaskut hukkuvat usein viestihistoriaan ja maksu saattaa sen myötä unohtua. Kun Visma Pay verkkomaksutapa on heti laskun tarkastelussa tarjolla, niin asiakkaasi myös maksaa laskunsa varmemmin. Miten saat Visma Pay verkkomaksutavat käyttöösi? Verkkolaskut.fi asetuksista löytyy Visma Pay verkkomaksujen hakemuslomake. Täytä lomake ja lähetä se Visma Paylle, niin hakemuksesi käsittelyn jälkeen palvelu aktivoituu käyttöösi. Huomioithan, että Visma Pay on maksuliiketoimintaa, joten sitä seuraa Finanssialan keskusliiton määrittämät tiukat vastuut ja velvoitteet. Tämän myötä hakemuksessa kysytään asioita, jotka Visma Pay edellyttää asiakkaan tuntemiseksi. Tarkemmin voit tutustua Visma Payn lakisääteiseen valvontaan ja asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn täällä.    Miten asiakkaasi voi maksaa laskusi Visma Payllä? Lasku toimitetaan asiakkaasi sähköpostiin, josta asiakas pääsee avaamaan lähettämäsi laskun. Asiakkaallasi on valittavana useita erilaisia maksutapoja, kuten esimerkiksi korttimaksut, Mobile Pay ja perinteiset verkkopankkimaksutavat. Miten raha tilitetään sinulle? Kun asiakas maksaa Visma Pay verkkomaksutavoilla, niin raha siirtyy Visma Payn asiakasvaratilille. Visma Pay puolestaan tekee sinulle koontitilityksen ja saat toteutuneista maksuista raportit Visma Pay kauppiaspalvelusta. Miten hallitsen, että kenelle tarjotaan Visma Pay verkkomaksuja? Kun Visma Pay on käytössä Verkkolaskut.fi palvelussa ja lasku lähetetään sähköpostilla, niin oletuksena kaikille asiakkaillesi tarjotaan Visma Payn maksutapoja. Voit kuitenkin hallita asiakaskohtaisesti sitä, että tarjotaanko Visma Payn maksutapoja laskullasi vai ei. Löydät asiakasrekisteristä asetuksen, jolla estät maksutapojen käytön asiakaskohtaisesti.

Saat halutessasi sähköpostiisi ilmoituksen saapuvista ostolaskuistasi.   Mene kohtaan Asetukset -> Maventa-asetukset. Verkkolaskujen vastaanotto-kohdassa voit asettaa sähköpostiosoitteen, johon ilmoitukset lähetetään.      Viestissä ei tietoturvasyistä näytetä pankkitilitietoja tai laskun yksityiskohtia. Mikäli laskusta herää kysyttävää, olettehan suoraan yhteydessä laskun lähettäjään.    

Käyttäjien hallinnointi tapahtuu ohjelman kohdassa Asetukset -> Yrityksen käyttäjät

Mikäli operaattori ei pysty toimittamaan laskua vastaanottajalle, jää lasku virhe-tilaan.

Kun asiakas on maksanut laskunsa käyttäen Visma Payn verkkomaksupainiketta, maksujen suoritustiedot luetaan suoraan Visma Payn verkkomaksupalvelusta rajapinnan avulla verkkolaskut.fi-ohjelmaasi.   Suoritus näkyy palvelussa noin 15 minuutin viiveellä, ja suoritus päivitetään automaattisesti vastaamaan tapahtumaa. Tämä tarkoittaa sitä, että laskun suorituksella näkyy suoritettu summa sekä Visma Payn komissiokulu eriteltyinä. Laskun tila ja lähetyksen tila on laskuhallinnassa "Maksettu".     Jos toimitat kirjanpitäjällesi suoritusraportin kuukausittain, kirjanpitäjäsi pystyy kirjaamaan tältä raportilta suoritukset ja komissiokulut vaivattomasti.     Visma Pay nopeuttaa myös kassavirtaa tilittämällä tulleita suorituksia päivittäin pankkitilillesi.  Tilityksen viive on kuitenkin maksutapahtuman varmistamiseksi 3 päivää kaikille maksutapahtumille. Esimerkiksi lauantaina tehdyt tapahtumat tilitetään siis tiistaisessa tilityksessä, ja maanantaiset tapahtumat torstaisessa tilityksessä. Aiemmin tilitykset on tehty ainoastaan jokaisen viikon ensimmäisenä arkipäivänä.   Päivittäistilitykset aktivoituvat kaikille asiakkaille automaattisesti. Mikäli haluat käyttää jotain muuta tilityssykliä, niin olethan yhteydessä Visma Payn asiakaspalveluun helpdesk@vismapay.com .

Kun käytössäsi on Visma Payn verkkomaksutavat, voi asiakas maksaa laskunsa helposti ja luotettavasti laskun mukana olevan maksupainikkeen avulla. Lasku toimitetaan asiakkaasi sähköpostiin, josta hän pääsee avaamaan lähettämäsi laskun.   Viestin lähettäjänä näkyy lasku@mail.vismapay.com. Viestissä näkyy laskun perustiedot, ja valitsemalla "Katso lasku" avautuu lasku selaimessa uuteen välilehteen.   Linkin saa avattua myös alla olevasta sinisestä linkistä. Klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella saa painikkeen tai linkin takaa myös kopioitua linkin osoitteen, ja avattua sen haluamallaan tavalla. Kun lasku avautuu, näkyy vasemmalla laskun tiedot, ja oikealla laskun kuva.    Maksutapoina on valittavissa korttimaksu, suomalaiset verkkopankit tai mobiilimaksu. Asiakas voi valita haluamansa maksutavan, ja siirtyä maksamaan.    Kun asiakas on maksanut laskun, hän saa sähköpostiinsa maksuvahvistuksen. Kun laskun nyt avaa sähköpostin kautta uudelleen, ei maksupainiketta enää ole. Maksupainike poistuu asiakkaalta myös silloin, jos merkitset laskulle manuaalisesti verkkolaskut.fi-palvelussa suorituksen.  

Tuotteita ei ole pakko perustaa tuoterekisteriin, vaan ne voi lisätä laskulle myös vapaasti kirjoittaen.   Jos laskutat usein samoja tuotteita tai palveluja, voi kuitenkin olla kätevää luoda tuotekortti. Saat luotua tuotekortin kohdassa Laskut -> Tuotteet -> Uusi tuote.   Pakollisia tietoja ovat tuotteen nimi, yksikkö, veroton hinta, ALV % ja verollinen hinta. Riittää, että syötät jomman kumman hinnan, jolloin ohjelma laskee puuttuvan hinnan valitun alv-kannan mukaan.  Halutessasi saat lisättyä tuotekoodin ja kuvauksen.

Asiakkaita ei ole pakko tallentaa asiakasrekisteriin, vaan tiedot voi syöttää myös manuaalisesti suoraan laskulle. Jos laskutat useamman kerran samaa asiakasta, kannattaa asiakkaan tiedot tallentaa, jolloin asiakkaan voi valita listasta ja tallennetut osoitetiedot tulevat laskulle automaattisesti. Asiakkaan voi tallentaa asiakasrekisteriin joko suoraan laskun luonnista, tai Laskut -> Asiakkaat-kohdassa.   Asiakkaan tallentaminen suoraan laskulta   Kun klikkaat asiakkaan nimi-kenttää, aukeaa alasvetovalikko jo tallennetuista asiakkaista. Ylimpänä on vaihtoehto +Uusi asiakas, jonka valitsemalla aukeaa ponnahdusikkuna asiakastietojen täyttämistä varten.  Voit myös täyttää asiakkaan tiedot ensin laskulle, ja sen jälkeen valita Lisää asiakkaaksi, jolloin jo syötetyt tiedot ovat asiakaskortilla.  Asiakaskortin haku-kentän avulla voit etsiä asiakkaan osoitetietoja Maventan osoitekirjastosta. Verkkolaskuosoitteen voit tarkistaa asiakkaalta, tai esimerkiksi TIEKEN julkisesta verkkolaskuosoitteistosta:  https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html   Ponnahdusikkunana aukeavaan asiakaskorttiin voit täydentää loput tiedot, ja tallentaa ne. Jo tallennettujen asiakkaiden osoitetietoja on myös mahdollista muokata ja päivittää suoraan laskun luontinäkymästä.   Asiakkaan tallentaminen asiakaskortiston kautta Voit luoda uusia asiakaskortteja myös menemällä suoraan Laskut -> Asiakkaat -> Uusi asiakas. Asiakaskortin haku-kentän avulla voit etsiä asiakkaan osoitetietoja Maventan osoitekirjastosta. Verkkolaskuosoitteen voit tarkistaa asiakkaalta, tai esimerkiksi TIEKEN julkisesta verkkolaskuosoitteistosta:  https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html    

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen arvonlisäverosta vastaa rakentamispalvelun ostaja eikä myyjä. Silloin ostajan pitää laskea ja maksaa arvonlisävero. Rakentamispalvelujen arvonlisävero on 24 % eli niistä pitää maksaa alv yleisen verokannan mukaan. Lisää aiheesta voit lukea Verohallinnon sivuilta.    Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön asiakaskohtaisesti asiakaskortilta.  Kun käänteinen ALV otetaan käyttöön, tulee asiakastietoihin täydentää myös ALV-tunnus.       Kun käännetty ALV on valittuna, asiakkaalle käytetään käännettyä verovelvollisuutta (Rakentamispalvelujen myynti). Kun Käännetty ALV-asetus on valittuna, tulee asiakkaan laskulle oletuksena veroton kirjaustapa ja laskulle lisätään automaattisesti merkintä käänteisestä ALV:stä. Laskun kirjaustapaa on edelleen mahdollista vaihtaa tarvittaessa laskua luodessa.    Jos laskutulosteena on tilisiirto, on teksti asiakastietojen alapuolella. Jos laskutulosteena on perinteinen malli, on teksti laskun alalaidassa:

Laskun suorituksen voi merkitä joko laskuhallinnassa, tai Suoritukset-toiminnolla.   Suorituksen kirjaaminen laskuhallinnassa   Valitse laskuhallinnasta lasku, jolle haluat suorituksen kirjata. Voit käyttää joko sinistä €-kuvaketta, tai toimintopainikkeiden Kirjaa suoritus-painiketta. Suorituksen kirjaus-ikkunassa saat syötettyä suorituksen päivämäärän, summan sekä mahdollisen oikaisun. Jos asiakkaalle on tehty hyvityslasku, voit kohdistaa sen tähän myyntilaskuun valitsemalla Hyvityslasku-kohdasta oikean hyvityslaskun. Jos suorituksen summa eroaa laskun avoimesta summasta, voit käyttää oikaisulajeja. Oikaisulajeja ovat korko, pyöristys ja alennus. Jos oikaisua ei merkitä, lasku jää avoimeksi, ja sen tilana on osasuoritettu. Jos laskulle merkitään koko avoimen summan suuruinen suoritus, tai suorituksen lisäksi sitä täydentävä oikaisulaji, tulee laskun tilaksi maksettu, ja se siirtyy Laskuhallinnassa Maksetut-välilehdelle.   Suorituksen kirjaaminen Suoritukset-toiminnolla   Mene kohtaan Laskut -> Suoritukset -> valitse Uusi suoritus.   Suorituksen kirjaus-ikkunassa valitaan ensin asiakas, jolta suoritus on tullut. Tämän jälkeen saat valittua kyseisen asiakkaan avoimista laskuista sen, jota suoritus koskee. Tämän jälkeen voit syöttää suorituksen päivämäärän, summan sekä mahdollisen oikaisun. Jos asiakkaalle on tehty hyvityslasku, voit kohdistaa sen tähän myyntilaskuun valitsemalla Hyvityslasku-kohdasta oikean hyvityslaskun.   Jos suorituksen summa eroaa laskun avoimesta summasta, voit käyttää oikaisulajeja. Oikaisulajeja ovat korko, pyöristys ja alennus. Jos oikaisua ei merkitä, lasku jää avoimeksi, ja sen tilana on osasuoritettu. Jos laskulle merkitään koko avoimen summan suuruinen suoritus, tai suorituksen lisäksi sitä täydentävä oikaisulaji, tulee laskun tilaksi maksettu, ja se siirtyy Laskuhallinnassa Maksetut-välilehdelle.   

Määrittelet laskulla näkyvät huomautuskulut, viivästyskoron ja muut kulut ohjelman kohdasta Asetukset -> Laskutuksen asetukset

Kohdasta Asetukset -> Laskutuksen asetukset -> Laskutuloste -> voit valita haluatko käyttää perinteistä vai tilisiirrollista laskutulostetta.    Kun valitset laskutulosteen muodoksi "Tilisiirto", saat laskutulosteelle sekä viivakoodin, että QR-koodin.   Mikäli et halua laskulle viivakoodia, voit valita laskutulosteelle perinteisen ilmeen: