Vecāku maksas modulī bērnu kartītēs lappusē “Grupa.klase” ir ieviests lauks “E-pasts grupā”. Papildinājumi izmantojami gadījumiem, kad kvīts par bērna apmeklējumu vienā grupā jānosūta vienam maksātājam, bet par apmeklējumu citā grupā citam maksātājam.   Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts   Bērna kartītes lappusē “Grupa, klase” pievienots lauks “E-pasts grupā”. Ja bērns apmeklē vairākas grupas, tad katrā no tām “E-pasts grupā” drīkst būt atšķirīgs. Lauks bērna kartītē ir labojams.     Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts → Darbības → Ārējo datu ielāde   Papildināta bērnu kartīšu importa Excel veidne ar lauku “E-pasts grupā”.   Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu sadalījums pa grupām   Saraksta izskatā iespējams pievienot lauku “E-pasts grupā”.   Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu sadalījums pa grupām → Darbības → Ārējo datu ielāde   Lauks “E-pasts grupā” pievienots saraksta Excel datu importa veidnē.   Ceļš: Dokumenti → Vecāku maksas → Rīkojumi   Papildinājumi Horizon rīkojumos: Par audzēkņu pievienošanu. Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem. Rīkojuma ievadformas lappusē “Audzēkņi” ir pievienots lauks “E-pasts grupā”. Apstiprinot rīkojumu, E-pasts grupā tiek pārnests uz audzēkņu vai darbinieku kartītēm.     Papildinājumi Horizon rīkojumos Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu Par likmes maiņu Rīkojumos lappusē “Audzēkņi” ir pievienots lauks “E-pasts grupā”. Apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek slēgts esošais ieraksts un veidots jauns, ar piesaisti rīkojumā norādītajai grupai vai likmei. Ir iespējami šādi programmas darbības scenāriji: - ja rīkojumā nav aizpildīts lauks “E-pasts grupā”, tad bērna kartītē uz jauno ierakstu tiek kopēts e-pasts no slēgtā ieraksta; - ja rīkojumā lauks “E-pasts grupā” ir aizpildīts, tad jaunajā ierakstā lauks “E-pasts grupā” tiek aizpildīts no rīkojuma.   Par audzēkņu atvaļinājumu Apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek veidots jauns ieraksts par atvaļinājuma periodu grupā/klasē. Uz šo ierakstu tiek pārkopēts E-pasts grupā no slēgtā ieraksta.   Audzēkņa izslēgšana Ir iespējami šādi programmas darbības scenāriji: - ja izslēgšanas brīdī par bērnu vai darbinieku ir neapmaksāts parāds, tad, apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek slēgts esošais ieraksts un veidots jauns, ar piesaisti parādnieku grupai, un E-pasts grupā tiek kopēts no slēgtā ieraksta uz jauno; - ja izslēgšanas brīdī par bērnu vai darbinieku visas saistības ir nokārtotas, tad tiek slēgts esošais ieraksts un vērtība laukā “E-pasts grupā” bērnu vai darbinieku kartītēs paliek nemainīga. Ceļš: TEDIS → Rīkojumi   Rīkojumu saraksta izskatā pievienots lauks “E-pasts grupā”. Šajā sarakstā ir paredzēts apskatīt, kuriem bērniem šie e-pasti ir aizpildīti.     Papildinātas TEDIS rīkojumu ievadformas ar lauku “E-pasts grupā” šādiem rīkojumu veidiem: Par audzēkņu pievienošanu Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu Par likmes maiņu Ceļš: Atskaites → Vecāku maksas → Kvītis periodā   Atskaitē iezīmētajiem ierakstiem ir pievienota iespēja nosūtīt kvīti uz E-pastu grupā.     Ceļš: TEDIS → Maksājumi → Maksājumu kvītis periodā   Atskaitē iezīmētajiem ierakstiem ir pievienota iespēja nosūtīt kvīti uz E-pastu grupā.   ... Meer weergeven

Lai samazinātu manuālās operācijas, ir izveidots jauns automatizētais darbs saņemšanas pavadzīmju importēšanai no XML failiem.   Svarīgi! Pirms automatizētā darba veidošanas ir jābūt instalētam un konfigurētam FTG Aģentam un automatizēto darbu serverim.   1. Lappusē Palaišanas uzstādījumi jānorāda automatizētā darba izpildes regularitātes konfigurācija. Ceļš: Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi     2. Lappusē Objekta konfigurācija → Direktorijas jānorāda saņemšanas pavadzīmju importa konfigurācija Failu pamatdirektorija - failu katalogs, kurā atrodas klientu piegādātie XML faili; DLL fails - eksportam jāizmanto fails ImpInvIn.dll; Dokumenta tips - saņemšanas pavadzīmes dokumenta tips importam; Apstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukums - apstrādāto failu kataloga nosaukums, atrodas failu pamatdirektorijas katalogā; Neapstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukums - neveiksmīgi apstrādāto failu kataloga nosaukums, atrodas failu pamatdirektorijas katalogā.   3. Lappusē Objekta konfigurācija → Ielādes informācijas reģistrēšana jānorāda notikumu reģistrācijas un vienreizēja datu apjoma apstrādes konfigurācija     580. versijā ir radīta iespēja izveidot automatizēto darbu arī pārdošanas pavadzīmju eksportam XML formātā.       Filtrs - filtru sākotnēji izveido pavadzīmju sarakstā un kopīgo ar visiem lietotājiem; Neapstrādāt dokumentus, kas vecāki par - izmanto, lai netiktu atlasīti veci dokumenti; Eksporta faila direktorija - ceļš uz failu katalogu, kur tiks eksportēti faili.   Atgādinām, ka Horizon ir pieejami automatizētie darbi arī loģistikas pasūtījumu eksportam un loģistikas pieprasījumu importam XML formātā.   ... Meer weergeven

Ieturējumu kontroles mērķis ir izpildīt Civilprocesa likuma prasības, ka darbiniekam tiek saglabāts minimālais naudas līdzekļu apjoms, ja izpildu lietas ietvaros tiek vērsta piedziņa uz darbinieka darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem un citiem ienākumiem ārpus darba samaksas. Turklāt gadījumos, kad darbinieka apgādībā ir reģistrēts viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, šis minimālais apmērs tiek aprēķināts, ievērojot arī apgādājamo skaitu.   Ieturējumu kontroles nosacījumu konfigurēšana   Ieturējumu kārtas un to secība Likumdošanā ir noteikts, kādā secībā jāveic ieturējumi. Vispirms tiek ieturētas summas no dokumentiem, kam ir noteikta pirmās kārtas piedziņa, pēc tam no otrās kārtas piedziņas utt. Ieturējumi no katras nākamās kārtas piedziņas dokumentiem tiek veikti pēc iepriekšējās kārtas piedziņas pilnīgas apmierināšanas. Ja piedzītās summas nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas kārtas piedziņas ieturējumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram ieturējuma dokumentam.   Ieturējumu piedziņas kārtas iespējams norādīt Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu piedziņas kārtas. Te jāapraksta likumdošanai atbilstošās ieturējumu piedziņas kārtas. Pievienojot jaunu ierakstu, ievadformā jāaizpilda lauki Kods un Nosaukums. Lauks Secība norāda, kurš pēc kārtas šis ieraksts būs Ieturējumu piedziņu kārtu sarakstā. Ieturējumu piedziņas kārtu Secību iespējams uzstādīt, izmantojot pogas saraksta loga labajā pusē.   Algas konstanšu tabula Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Algas konstanšu tabula   Algas konstanšu tabulā jāaizpilda lauku grupa Ieturējumu kontrole ar summām, kādas nosaka pašreizējā likumdošana: - Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri (VSNP) par katru apgādībā esošu bērnu un bērnu ar invaliditāti; - tabulā Minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms (bez VSNP) jāpievieno Ieturējumu piedziņas kārtas, izvēloties no Ieturējumu piedziņas kārtu klasifikatora, un jāievada to Robežvērtības (50% no minimālās algas vai minimālā alga).   Sākot no 540. versijas iespējams norādīt VSNP apmēru par bērniem gan ar I, gan II un III grupas invaliditāti.      Apgādībā esošs bērns vai bērns ar invaliditāti Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Lappuse Saistītie dati -> Personas dati -> Ģimenes locekļi   Tiem darbiniekiem, kuriem ir ieturējumi, kas iekļauti ieturējumu kontrolē, un apgādībā esošs nepilngadīgs bērns vai bērns ar invalīditāti, lai varētu saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā nepieciešams, lai būtu izveidota Ģimenes locekļa kartīte.   Ievadformā Ģimenes locekļi jāatzīmē izvēles rūtiņa Apgādībā esošs nepilngadīgs bērns. Laukā Termiņš tiek norādīts apgādības termiņš (pēc noklusējuma tiek piedāvāts: “dzimšanas datums + 18 gadi - 1 diena”).   Sākot no 540. versijas bērniem ar invaliditāti ir jāaizpilda lappuse Invaliditāte, kur norāda invaliditātes datumus un invaliditātes grupu.   Ieturējumu veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu veidi   Tiem Ieturējumu veidiem, kuri piedalīsies ieturējumu kontrolē, Ieturējumu veida ievadformas lappusē Apraksts laukā Piedziņas kārta jānorāda ieturējuma piedziņas kārta, izvēloties vērtību no klasifikatora Ieturējuma piedziņas kārtas. Ieteicams izveidot jaunus Ieturējuma veidus, kuri jāpiesaista atbilstošai Ieturējuma piedziņas kārtai. Ja ir izveidoti jauni Ieturējuma veidi, tad tie jāpiekārto darbiniekiem, ievadot jaunu Pastāvīgā ieturējuma dokumentu.   Sākot no 540. versijas ir Iespēja norādīt, kuriem ieturējuma veidiem nav jāpiedalās ieturējumu kontrolē - atzīme Piedalās ieturējumu kontrolē. Piemēram, kad darba devējs ietur naudu par autostāvvietas izmantošanu.   Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenta tips Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Dokumenta veids: Ieturējumu kontroles korekcija   Jāapraksta dokumenta tips Ieturējumu kontroles korekcija, kas tiks izmantots korekcijas dokumentu ģenerēšanā.   Ieturējumu kontroles process   Pilna algas aprēķina veikšana Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Pilns aprēķins   Ieturējuma kontrole notiek pēc aprēķina datuma, kontrolējot kopīgo mēneša izmaksu. Pie pilna algas aprēķina veikšanas tiek izdots brīdinājums, ja darbinieka kontroles summa ir mazāka par minimālo saglabājamo darba samaksas apjomu. Algu aprēķina saraksta logam ir pieejama pazīme Piedalās ieturējumu kontrolē, pēc kuras ir iespējams atfiltrēt darbiniekus, kuriem ir ieturējumi.   Ieturējuma summu sadalījuma apskate Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrole   Izmantojot Algu aprēķina saraksta loga darbību Ieturējumu kontrole, iespējams apskatīt, kā darbiniekam ieturējuma summas tiek sadalītas pa ieturējuma dokumentiem un piedziņu kārtām. No 540. versijas pret katru ieturējuma rindiņu ir redzamas aprēķinātās, ieturamās, starpību un korekcijas summas, kā arī robežvērtība un minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms.   Loga Ieturējumu kontrole tabulā apskatāmi aprēķinā iekļautie ieturējumu dokumenti, kuri iekrāsoti: - zaļā krāsā, ja ieturējumu var pilnībā ieturēt, - dzeltenā krāsā, ja ieturējumu var ieturēt daļēji, - sarkanā krāsā, ja ieturējumu nav iespējams ieturēt.     Ieturējuma korekcijas dokumentu ģenerēšana un izmaksu pārrēķins Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrole   Ja nav iespējams ieturēt pilnībā visu summu, jāveic ieturējumu korekcijas dokumentu ģenerēšana un pēc tam jāpārrēķina izmaksas.   Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenti tiek ģenerēti no Ieturējumu kontroles ievadformas, nospiežot zibens pogu un izvēloties iepriekš aprakstīto dokumenta tipu Ieturējumu kontroles korekcija.   Ģenerēšanas rezultātā visām rindām, kurām kolonnas Starpība vērtība nav 0, tiek izveidots Ieturējumu kontroles korekcijas dokuments un Ieturējumu kontroles logā tiek aizpildīta kolonna Korekciju summa.   Pēc Ieturējumu kontroles korekcijas dokumentu izveides obligāti ir jāveic algas aprēķins. Veicot Algas aprēķinu, tiek veikts izmaksu pārrēķins. Katram ieturējuma dokumentam izveidojas viena ieturējuma rinda un viena korekcijas rinda. Piemēram, ja ieturējums ir aprēķināts 14.82, bet var ieturēt tikai 9.54, tad ieturējumu rindā summa ir 14.82 un korekcijas rindā -5.28. Izveidotos Ieturējumu kontroles korekcijas dokumentus iespējams atvērt apskatei, izmantojot pogu .   Ieturējumu kontroles korekcijas dokuments ir līdzīgs Korekcijas dokumentam, tikai tam nav pieejamas lappuses Sociālas iemaksas un Ienākuma nodokļi, ievadformas lauki ir aizpildīti automātiski ģenerēšanas procesā, kā arī ir aizpildītas kontējumu rindas. Kamēr Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenti nav iekļauti algas aprēķinā, tos ir iespējams labot.   Pēc algas aprēķina Ieturējumu kontroles logā redzams, ka mainījušās summas kolonnā Var ieturēt un visi ieraksti ir iekrāsoti zaļā krāsā - ieturējumus var pilnībā ieturēt.   Ieliekot izmaksu sarakstos ieturējumu izmaksu rindas, tiks izdots paziņojums tajās situācijās, kad ieturējuma korekcijas dokumenti nav iekļauti algas aprēķinā. Pēc tāda paziņojuma ir jāveic pilns algas aprēķins.   ... Meer weergeven

Sākot ar 18.04.2019., stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.   Šie noteikumi paredz, ka pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā arī publiskajam partnerim jāspēj pieņemt elektroniskā veidā sagatavotu un izsniegtu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/).   Saistībā ar izmaiņām, uzlabots Horizon Metarēķinu modulis, lai būtu iespēja importēt rēķinus no XML formāta, kas atbilst iepriekš minētajai PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai.   Svarīgi! Jāņem vērā, ka PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācija nosaka, ka vienā XML failā var būt iekļauta informācija tikai par vienu rēķinu.   Darbība: Imports - PEPPOL formāts   Metarēķinu sarakstā (Dokumenti → Metarēķini) pieejama darbība Imports - PEPPOL formāts, kas nodrošina manuālu XML failu importu un metarēķina izveidi.        Lai ielasītu XML failus, nākamajā solī nepieciešams norādīt sekojošo: Metarēķina dokumenta tips Failu glabātuve, kurā saglabāt gan saņemto XML failu, gan tajā iekļauto rēķina vizuālo attēlu PDF. Importa veids - no direktorijas vai no Horizon HUB   No direktorijas - izvēlas situācijās, kad nepieciešams importēt rēķinu xml failus, kas tiek saņemti, piemēram, e-pastā, no e-adreses, no dokumentu vadības sistēmas u.tml. Tad šos xml failus novieto visus vienā mapē, un ar šo darbību importē Horizon.    No Horizon HUB - izvēlas situācijās, ja ir izveidots tiešsaistes režīms ar rēķinu operatoru. Piemēram: https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/horizon-integracija-ar-unifiedpost/   Svarīgi! Jāņem vērā, ka XML failus var importēt no mapes, kurā šie XML faili ir novietoti, taču nav iespējams izvēlēties un importēt tikai vienu no vairākiem mapē esošiem XML failiem.   Svarīgi! Iesakām izmantot Failu glabātuvi ar veidu HORIZON failu glabātuve jeb failu glabātuve datu bāzē. Tad iespējams saglabāt failus ar vienādiem nosaukumiem gadījumos, ja vairākos XML failos ir pievienoti PDF faili ar vienādiem nosaukumiem. Kā arī, konfigurējot failu glabātuvi, iesakām izmantot iespēju Dzēst saiti un failu tiem gadījumiem, ja metarēķins no Horizon sistēmas varētu tikt izdzēsts un tad importēts vēlreiz. Savukārt, Failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma neiesakām izmantot, jo failus ar vienādiem nosaukumiem šī tipa failu glabātuvē nav iespējams saglabāt.   Importēta metarēķina apstrāde    Importa darbības rezultātā notiek sekojošais:   1) Veidojas ieraksts sarakstā Metarēķinu imports (Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu imports). Šajā ierakstā ir apskatāmi no xml faila ieimportētie dati, kā arī tam ir pievienots pats xml fails, kā arī PDF fails, ja tas ir bijis iekļauts xml failā. Metarēķina importa ieraksts nav labojams.   2) No importa ieraksta tālāk sistēma veido metarēķinu (Dokumenti - Metarēķini - Metarēķini). Metarēķina pielikumā sistēma pievieno rēķina attēlu PDF.   Ja sistēmai neizdodas uzģenerēt metarēķinu, tad importa ieraksts paliek statusā "Neapstrādāts".  Tas visbiežāk notiek, ja metarēķina dokumenta tipā uzstādīti obligāti aizpildāmi lauki.       Automatizētais darbs   Lai nodrošinātu automātisku XML failu PEPPOL formātā importu, jaizveido automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Pie izpildāmās objekta klases jāizvēlas “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” un lappusē “Objektu konfigurācija”  jānorāda automatizētajam darbam nepieciešamos parametrus, kas ir tādi paši kā iepriekš aprakstītie parametri manuālā importa vednī.       Metarēķinu importa notikumu žurnāls    Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Importa notikumu žurnāls   Sarakstā redzami notikumi par katru XML faila importu, kā arī šī importa statusu - Veiksmīgs vai Kļūdains. Ja imports ir bijis kļūdains, kolonnā “Kļūda” tiek attēlots iemesls, un tālāk lietotājs var pieņemt lēmumu - labot šo XML failu vai sazināties ar piegādātāju, no kura šis XML fails ir saņemts, lai novērstu kļūdu.   ... Meer weergeven

Sākot ar 540. versiju, mainīti nosacījumi, kādiem lietotājam ir atļauts anulēt vai dzēst apstiprināšanas uzdevumus (attiecīgi, saraksta darbības “Anulēt” un “Dzēst”).   Turpmāk sistēma vairs nekontrolēs lietotāja iesaistīšanos dokumenta saskaņošanas procesā (vai persona ir Maršrutētājs, uzdevuma Autors, Saskaņotājs, Aizvietotājs utt.).   Jebkurš lietotājs, kuram piešķirti atbilstoši tiesību punkti, var veikt uzdevumu anulēšanu vai dzēšanu!   Atgādinām! Saskaņošanas procesā tiek veikta secīga apstiprināšanas uzdevumu izveide un izpilde. Vienam saskaņojamam dokumentam visi apstiprināšanas uzdevumi ir savstarpēji saistīti: katra nākamā uzdevuma izveide un apstrāde ir atkarīga no iepriekšējā uzdevuma apstrādes statusa. Tāpēc sistēmā ir vairāki ierobežojumi uz apstiprināšanas uzdevumu anulēšanu un dzēšanu: neskatoties uz lietotāja tiesībām, šīs darbības ir pieejamas tikai tad, kad to izpilde neietekmēs jau  izpildītus uzdevumus un visa procesa datu veselumu.     Tiesību punkts  "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Anulēt/Atcelt anulēšanu" nepieciešams šādām darbībām: Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Anulēt". Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Atcelt anulēšanu". Saskaņojamo dokumentu sarakstu Darbība "Piesaistīt / nomainīt aprites scenāriju" (nomainot scenāriju, sistēma var prasīt anulēt aktīvus uzdevumus no iepriekšējā scenārija). Pieteikuma statusa manuāla maiņa, ja šis dokuments ir Saskaņošanā (attiecas tikai uz Personāla pieteikumiem!) - sīkāk sk. Pieteikuma statusa nomaiņas kontrole     Tiesību punkts  "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Anulēt/Atcelt anulēšanu" vairs nav nepieciešams, lai veiktu šādas darbības: Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Pāradresēt"; Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Atgriezt"; Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Nosūtīt atpakaļ".   Tiesību punkts  "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Dzēst" dod iespēju fiziski dzēst apstiprināšanas uzdevumu šādos gadījumos: Ja tas ir pirmais izveidotais uzdevums pēc maršrutēšanas (pēc saskaņošanas scenārija piesaistīšanas dokumentam) un uzdevums ir statusā Aktīvs. Ja tas ir pēdējais izveidotais uzdevums statusā Aktīvs (pēc šī uzdevuma vairs netika veidoti citi uzdevumi, pat ja to statuss ir Anulēts). Svarīgi! Likvidēts tiesību punkts “Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Dzēst visus uzdevumus". Saskaņā ar 540. versijā veiktām izmaiņām šis tiesību punkts tagad pilnībā dublē tiesību punktu “Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Dzēst", tāpēc tas zaudējis savu aktualitāti. ... Meer weergeven

Vai, atverot kartīšu sarakstu, nākas pārāk ilgi gaidīt? Ja atbilde ir "Jā", tad iespējams samazināt atveramo datu apjomu, atverot sarakstu, uzejot uz filtra ikonas un ieslēdzot parametru "Filtrēt pirms saraksta atvēršanas".     Filtra logā nepieciešams ielikt atzīmi "Filtrēt pirms saraksta atvēršanas":      Tādējādi turpmāk vienmēr pirms atvērsiet konkrēto sarakstu,  sistēma vispirms izdos sākotnējo filtra logu, kurā pirms saraksta atvēršanas būs iespēja samazināt atveramo datu apjomu, kā rezultātā netiks kavēta saraksta atvēršana, atverot to pilnā apjomā.   Šāda iespēja visbiežāk plaši tiek pielietota līgumu, pamatlīdzekļu, inventāra kartīšu sarakstos.   Nepieciešamības gadījumā to var izmantot arī jebkādiem citiem sarakstiem. ... Meer weergeven

Darba likums paredz vairākus gadījumus, kad darbiniekam jāizmaksā vidējā izpeļņa. Vidējās izpeļņas aprēķināšanas algoritmi aprakstīti Darba likuma 75. pantā. Reizēm grāmatveži saskaras ar vidējās izpeļņas aprēķināšanas problēmām situācijās, kad iegūtie aprēķini ir neobjektīvi vai tos nav iespējams veikt.   Grāmatvežu ekspreša jaunākajā rakstā autore Inga Zāle apskata dažas šādas situācija un iespējas problēmu risinājumiem.   Lasīt rakstu ... Meer weergeven

Kā izveidot lietotāju?   Sākotnēji ieejot sistēmā, ir jāizmanto izsniegtais pieejas vārds un parole. Drošības nolūkos šis pieejas vārds pēc pirmās pieslēgšanās ir obligāti jānomaina.   Jaunais pieejas vārds un parole jāatceras, lai nerastos situācija, ka programmu nevar atvērt, jo nav zināma pieejas informācija. Ja ar programmu strādā vairāk par vienu lietotāju, tad katram lietotājam var izveidot savu pieejas vārdu un piešķirt paroli. Lietotāja vārds un uzvārds tiek izmantoti izdrukās, tāpēc vēlams tos norādīt korekti. Izvēlne: Sistēma → Administrēt → Lietotāji     Jaunu lietotāju pievieno, nospiežot pogu  . Atvērsies logs Lietotāji - ievade, kur loga galvenē nepieciešams ierakstīt pieejas vārdu ar kuru turpmāk lietotājs varēs pieslēgties sistēmai. Lappusē Lietotājs jāaizpilda nepieciešamie lauki.     Jaunam lietotājam programmā var piešķirt administratora tiesības. Lappusē Tiesības noklikšķinot uz pogas  , pēc tam jaunajā rindā jānoklikšķina uz  , kur atvērsies logs Lietotāja lomas un no saraksta jāizvēlas loma Administrators. Izvēli apstiprina ar pogu Izvēlēties, pēc tam poga  .     Lietotāja izveidi apstiprina ar pogu Saglabāt.   Kā piešķirt lomas?   Ja ar programmu strādā vairāki lietotāji, tad iespējams, ka kādam no lietotājiem nav nepieciešamības vai pat nevajadzētu piekļūt kādām programmas daļām.   Tādos gadījumos iespējams lietotājam piešķirt lomu, kas ierobežo viņa darbības programmā. Izvēlne: Sistēma → Administrēt → Lomas     Pievienojam jaunu lomu noklikšķinot uz pogas  .     Lomas nosaukumu izvēlamies atbilstoši darba specifikai, piemēram, Noliktava, ja veidojam lomu noliktavas darbiniekam. Lappusē Tiesības ir redzamas lomai atļautās darbības kokveida struktūrā. Ar + zīmēm sarakstu var izvērst, ar - zīmēm atkal sakļaut.   Jaunai lomai programmā pēc noklusējuma visas darbības ir aizliegtas, ko norāda zīme  Ar peles kreiso pogu noklikšķinot uz šīs zīmes, tā pārtaps par zīmi Atļauts  .   Ieliekot zīmi Atļauts saraksta ielajā sadaļā, piemēram, Dokumenti, tiks atļauts lietotāja lomai izpildīt visas tās darbības, kas hierarhiski atrodas šajā lielajā sadaļā.   Tomēr parasti ir vajadzīgs sīkāks atļauju sadalījums un tādā gadījumā vispirms izvēršam lielo sadaļu apakš sadaļās, noklikšķinot uz   , tad atzīmējam, kādas darbības katrā sadaļā mēs dotajai lomai atļausim.     Dokumentu sadaļā Noliktava atļaujam lomai virkni darbību Pavadzīmju sarakstā, bet aizliedzam kontēt un dzēst, līdz ar to šai lomai to nebūs iespējams izdarīt. Zīme  informatīvi parāda, ka dotajai lomai šajās sadaļās eksistē kaut kādi ierobežojumi. Tālāk šo lomu var piešķirt konkrētam lietotājam lappusē Lietotāji, ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz  .     Jaunā logā tiks atvērts logs Lietotāji, kurā atzīmējam lietotāju un nospiežot pogu Izvēlēties, piesaistām to dotajai lomai. Pēc tam nospiežot pogu Saglabāt, šim lietotājam programmā būs pieejamas tās sadaļas un darbības, kas būs atļautas dotajai lomai.     Viena un tā pati loma var būt piešķirta vairākiem lietotājiem. ... Meer weergeven

Grāmatvežu ekspreša iFinanses rakstā apkopotas svarīgākās likumdošanas izmaiņas 2019. gada pirmajā ceturksnī.   Galvenās izmaiņas   Nodokļi Darbinieki paši varēs prognozēt savu neapliekamo minimumu. Paplašinās VID tiesības cīņai ar krāpniecību PVN jomā. Noteikta vienota solidaritātes nodokļa likme. Grāmatvedība Par virsstundām maksās mazāk. Plāno samazināt skaidrās naudas darījumu slieksni.   Lasīt rakstu ... Meer weergeven

Darbstacijas sagatavošana Lai sāktu darbu ar sistēmu, to nepieciešams instalēt datoros, kuros tā tiks izmantota.   Svarīgi! Horizon iespējams instalēt datoros ar Windows operētājsistēmām, kas nav vecākas par Windows 10.   Lūdzu pārliecinieties, vai datorā ir atbilstoši uzstādījumi: Valoda Non-Unicode programmām – „Latvian” Decimālais atdalītājs – „.” Datuma formāts – „dd.MM.yyyy.” Kā veikt instalāciju, ja izmantojat mākoņrisinājumu? Horizon mākoņrisinājuma instalācijas fails ir pievienots šī raksta pielikumā (HorizonSetup.zip).  Lejuplādējiet instalāciju. Startējiet failu HorizonSetup.exe. Atvērsies logs. Ievadiet klienta ID un nospiediet "Turpināt". Ievadiet savu Horizon lietotājvārdu, paroli, un spiediet pogu "Pieslēgties". Vai arī izvēlieties Google vai Microsoft autentifikāciju.   Klienta ID un pieejas vārds pirmajam sistēmas lietotājam, jeb administratoram tika nosūtīts e-pastā uzņēmuma IT speciālistam vai galvenajai kontaktpersonai. Parole tika nosūtīta īsziņā, un pirmo reizi pieslēdzoties Horizon jānomaina.  Ja autentifikācijas informācija nav pieejama, līgumā norādītā galvenā kontaktpersona to var pieprasīt atkārtoti, sazinoties ar savu Visma kontaktpersonu vai rakstot uz atbalsts@visma.com. Pēc veiksmīgas autentifikācijas atvērsies parametru logs. Varat izvēlēties, vai pēc instalācijas beigām vajag palaist Horizon un vai ir nepieciešams izveidot īsceļu uz darbvirsmas. Pēc instalācijas uz datora ektrāna būs saite uz Horizon.   Instalācija ir pabeigta.   Pakalpojuma darbībai nepieciešam piekļuve IP adrešu 87.110.224.67 and 81.198.186.152 TCP portiem 5384, 5383, 5382 un 443  Horizon sākuma konfigurācijas apraksti Bāze Algas: 1. daļa, 2. daļa Personāls   Problēmu gadījumā, sazinieties ar Horizon tehniskā atbalsta komandu: Tel. +371 67116299 | Centrāle +371 67116211 | E-pasts support.horizon@visma.com ... Meer weergeven

Vairāk informācijas par risinājumu: https://www.visma.lv/horizon-integracija-ar-bill.me   ... Meer weergeven

Darba stacijām, uz kurām tiks lietots Horizon, jābūt atbilstošiem uzstādījumiem: Valoda Non-Unicode programmām – „Latvian” Decimālais atdalītājs – „.” Datuma formāts – „dd.MM.yyyy.”   Instrukcija, kā šos uzstādījumus uzlikt Jānospiež taustiņi win + R  un komandrindā jāieraksta: control intl.cpl Sadaļā "Administrative" jāpārliecinās, vai ir uzstādīta latviešu valoda: Sadaļā Formats->Additional settings jāuzstāda decimālais atdalītājs “.” ... Meer weergeven

Šeit ir pieejams versijas apraksts. Jaunāko versiju iespējams lejupielādēt šeit: https://drive.visma.lv/#Drive%2FHoP   ... Meer weergeven

Pilnas versijas apraksts ir pielikumā.  VISMA HoP atjauninājums ir pieejams šeit - https://drive.visma.lv/#Drive/ HoP   HoP Jellyfish versijā visiem HoP Personāls abonēšanas klientiem bez maksas ir pieejama jauna lietotne "Mani izdevumi". Tā nodrošina gan avansa, gan komandējumu izdevumu ievadi pašapkalpošanās portālā.   Lai sāktu jaunās funkcionalitātes izmantošanu, nepieciešama Horizon 535.4 vai jaunāka versija.   Šeit ir pieejamas instrukcijas, lai sāktu "Mani izdevumi" lietošanu.   Par uzlabojumiem pārējās HoP lietotnēs sīkāk variet lasīt versijas aprakstā pielikumā. ... Meer weergeven

  1. Meklēt - pieteikumu sarakstā ir iespēja meklēt komandējumu atskaites un avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektus pēc informācijas, kas tiek attēlota sarakstā, piemēram, nosaukuma, statusa, perioda vai dokumenta numura. 2. Pievienot saimniecisko izdevumu - tiek veidots jauns avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts saimniecisko izdevumu pieteikšanai, kam jāpievieno čeki. 3. Rādīt slēgtos - aktivizējot filtru sarakstā tiek iekļautas slēgtās komandējumu atskaites un slēgtie avansa norēķinu pieteikumu komplekti. 4. Rādīt tikai sagataves - noklusēti sarakstā tiek rādīti tikai tie dokumenti, kam nepieciešama apstrāde. 5. Dzēst - pieteikumu sagatavju dzēšana.       6. Apskatīt pieteikumu - arī pēc iesniegšanas pieteikuma informācija pieejama apskatei.   ... Meer weergeven

Kas ir avansa izdevumu pieteikumu komplekts?   Avansa izdevumu pieteikuma komplekts ir viena vai vairāku izdevuma čeku apkopojums, kurš tiek nodots vadītājam (vai citai personai) saskaņošanai. Komplekta nosaukums ir informatīvs (piemēram, “Norēķins par septembri” vai “Ziedi zāles noformēšanai”). Tas palīdz gan lietotājam, gan saskaņotājam identificēt komplektā iekļautos izdevumus.   Kā izveidot jaunu avansa izdevumu pieteikumu komplektu?   Lai izveidotu jaunu pieteikumu, sadaļā "Mani izdevumi" jānospiež poga “Pievienot saimniecisko izdevumu”.     Tiks atvērts logs, kurā lietotājam jānorāda pieteikuma veids un nosaukums. Kad tas izdarīts, spiež pogu "Izveidot".       Tiks atvērta attaisnoto izdevumu pieteikumu forma:     Pieteikumu komplekta nosaukums, ko lietotājs ir piešķīris konkrētajam avansa attaisnoto izdevumu komplektam un ko ir iespējams labot. Pieteikumā ir obligāti jāpievieno čeka attēls. To var izdarīt, izmantojot pogu "Pievienot jaunu failu". Čeku iespējams pievienot arī izmantojot QR kodu, kas tiek attēlots uz ekrāna. Lai failu augšupielādētu mobilās ierīces kameru pietuviniet ekrānam līdz kods tiek atpazīts un  ierīcē aktivizējas iespēja atvērt saiti failu ielādēšanai. Avansa izdevumiem ir iespēja vienam čekam norādīt vairākus izdevumu veidus, piemēram, ja ir iegādātas dažādu veidu preces vai pakalpojumi. Formā ir iespējams apskatīt visus šim attaisnoto izdevumu komplektam pievienotos čekus, kā arī tos labot. Ja uzklikšķina uz attiecīgā čeka, to var labot vai dzēst, kamēr tie nav nosūtīti saskaņošanai. Kreisajā sānā esošo sadaļu var atvērt/aizvērt. Svarīgi! Čekus attaisnoto izdevumu komplektam var pievienot kamēr tas ir statusā “Sagatave”. Pēc nosūtīšanas saskaņošanai čekus vairs nav iespējams pievienot.   Kā papildināt esošu avansa izdevumu pieteikumu komplektu?   Lai pievienotu čeku izveidotam avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam, kas ir statusā <Sagatave>,to atrod sarakstā un detalizācijas skatā spiež pogu:      Nospiežot pogu, tiks atvērta avansa izdevumu komplekta ievades forma, kuru var papildināt. ... Meer weergeven

Kā iesniegt?   Kad komandējuma pieteikums ir apstiprināts, detalizētajā skatā tiek aktivizēta poga "Iesniegt atskaiti'':     1) Izdevumi Izvēloties opciju "Iesniegt atskaiti", pēc noklusējuma ievadlogā aktivizēta ir sadaļa "Izdevumi". Sadaļā "Izdevumi" lietotājs var iesniegt ar komandējumu saistītos izdevumus. 2) Atskaite un Plānotie izdevumi Ja nepieciešams, sadaļā "Atskaite" iespējams labot komandējuma periodu, mērķa un pamatojuma informāciju. Sadaļa "Plānotie izdevumi" satur informāciju par dienas naudu. Sadaļās pieejamā informācija ir identiska Komandējuma pieteikumā norādītai informācijai. 3) Lietderības atskaite Sadaļā "Lietderības atskaite" lietotājs var pievienot failu ar lietderības atskaiti vai arī manuāli aizpildīt sadaļā pieejamo teksta lauku. Kad visa nepieciešamā informācija ir norādīta un izdevumi pievienoti, lietotājs nosūta atskaiti saskaņošanai. Svarīgi! Ja atskaite ir nosūtīta saskaņošanai, tad tai vairs nav iespējams pievienot papildus čekus. Esošo izdevumu dokumentu labošana vai jaunu čeku pievienošana ir iespējam tikai, ja iesniegtā atskaite tiek noraidīta un darbinieks to labo un iesniedz atkārtoti. Kā saskaņot?   Komandējumu atskaiti iespējams saskaņot no uzdevumu saraksta pa vienai vai vairākas uzreiz:   Komandējuma atskaites saskaņošanas formā ir pieejama iespēja labot atskaites pamatinformāciju, valstu rindas un izdevumus, ja labošana ir atļauta attiecīgā saskaņošanas scenārija etapa konfigurācijā. ... Meer weergeven

Sveiciens piektdienā!   Pirms nedēļas kopā ar daļu (ļoti žēl par tiem, kuri netika) no Visma Community aktīvākajiem lietotājiem devāmies kopīgā pasākumā.   Mērķis: gan pateikt PALDIES par iesaisti platformas izaugsmē, gan "izkāpt" no interneta, lai iepazītos arī aci pret aci.   Šis noteikti nebūs vienīgais pasākums un labākā ziņa: mēs ļoti labprāt šo pulciņu audzējam ar jaunpienācējiem.   Kā pievienoties?   Esiet aktīvi gan komentējot, gan atzīmējot "Patīk", gan vaicājot un daloties viedoklī, gan, protams, palīdzot citiem Horizon lietotājiem. Arī Jūsu idejas uzlabojumiem vienmēr tiek laipni gaidītas.   Kā mums gāja pasākumā?   Ciemojāmies Latvijas nacionālā teātra aizkulisēs aktiera Aināra Ančevska pavadībā.  Redzējām gan, kur aktieri atpūšas, gan, kā izskatās rekvizītu darbnīcas, gan bija iespēja klātienē uz mirkli redzēt mēģinājumu ar pašu Maestro Raimondu Paulu un vēl un vēl, un vēl.   Pēc ekskursijas ar pavisam svaigu skatu lūkojām teātra izrādi "Pieaugušie".     Paldies un UZ TIKŠANOS jaunos piedzīvojumos! 🙂 ... Meer weergeven