Par anke

Elbert Dannenberg · ‎20-01-2026

Beste Anke, facturen worden standaard niet op regelniveau ingelezen in Visma net. Je zult altijd een totaal bedrag krijgen. Er zijn enkele uitzonderingen, maar die gelden niet hiervoor. Je moet dus naar een andere werkwijze gaan kijken.

sanderdercksen · ‎08-01-2026

Je kunt bijlagen laten samenvoegen tot 1 factuur door in het onderwerp van de email #PD te plaatsen. Hierbij is het belangrijk dat enkel deze 3 tekens genoteerd staan en niet bijvoorbeeld nog een spatie.

sanderdercksen · ‎05-01-2026

@anke er is geen instelling, maar je kunt in het venster Aanmaningen voorbereiden een filter maken op achterstallig saldo > 10,- voor dat je kiest voor Verwerken. Dat filter kun je vervolgens ook bewaren en als standaardfilter instellen.

anke · ‎10-11-2025

In onze orderbevestiging rapport én in ons notificatiesjabloon gebruiken wij het veld Fax van een debiteur met hierin de aanhef van de klant. In beide is het resultaat ineens een leeg veld. Dit probleem komt niet voor bij orders die vrijdag in Visma zijn gezet! Hoe kan dit?

Elbert Dannenberg · ‎16-10-2025

Ik heb nog even goed naar je screenshot gekeken. Ik zie dat er twee kolommen met kostprijs staan. De ene kolom is waarschijnlijk de kostprijs per stuk en de andere de totale kostprijs. Normaal gesproken bevat het veld Kostprijs de berekende waarde van aantal × kostprijs per stuk (in jouw voorbeeld dus 0 × 114,92 = 0). Dit veld kan echter ook handmatig worden overschreven. Wanneer je – zoals in jouw screenshot – in het veld Kostprijs handmatig 114,92 invult, dan ziet Visma.net dit als een regulier bedrag en wordt dit bedrag automatisch meegenomen in het totaal van de factuur. Dit is standaardgedrag binnen het systeem.

sanderdercksen · ‎09-10-2025

Er is op dit moment inderdaad een storing. Op onze statuspagina kan dit incident worden gevolgd: https://status.visma.com/incidents/l92kfdx7pzpc

anke · ‎17-09-2025

Dit was inderdaad zo. De aanmaningen die vóór vorige week werden verzonden gingen naar het e-mailadres van de debiteur zoals ingesteld in tab Algemene Informatie in het veld E-mail van deze debiteur. Maar sinds vorige week gaan deze naar ons e-mailadres (orders@...) en niet meer naar de klant.

sanderdercksen · ‎11-09-2025

Bij het afboeken wordt een Debiteurbetaling gemaakt van het type "Afboeking". Deze betaling kun je "Annuleren", zodat de factuur weer open komt te staan.

Elbert Dannenberg · ‎09-09-2025

Je kunt een bank/kas transactie boeken. Wat de beste manier is verschilt nog al per klant. Als je echt een kas hebt, dan zou ik het anders doen dan als het maar 1x gebeurt. Heb je een kas waarin regelmatig transacties voorkomen, dan zou ik het kasboek gaan inrichten en afspraken over maken. Als het 1x gebeurt, dan kun je het misschien het beste storten bij de bank, dan zie je het geld in de banktransacties en dan kun je daarmee de facturen afboeken.

sanderdercksen · ‎24-07-2025

@LindaZwarthoed bedankt voor deze aanvulling. Dit zou inderdaad goed de situatie kunnen zijn. Nog een tip om dergelijke transacties te voorkomen is door de instelling Geannuleerde transacties overslaan te markeren in het venster Voorkeuren Bank/kas.

sanderdercksen · ‎24-07-2025

@anke ik kan deze niet verklaren. Ik zal je vraag even doorzetten naar jullie implementatiepartner, zodat ze met behulp van support dit verder in onderzoek kunnen nemen.

anke · ‎02-07-2025

De inkoopfactuur gebruiken wij ook voor declaraties verwerken. Soms willen wij nog een regel toevoegen of de volgorde van de regels aanpassen. Maar dit lijkt niet mogelijk

sanderdercksen · ‎02-07-2025

Development heeft de oorzaak gevonden in een wijziging die gisteren in de update is doorgevoerd. Deze wijziging is inmiddels teruggedraaid.

sanderdercksen · ‎19-06-2025

En kun je ook de instelling op het tabblad Instellingen verzending nog controleren of deze op Backorder toegestaan staat?

sanderdercksen · ‎21-05-2025

@anke klopt, er bleek inderdaad een storing ontstaan te zijn sinds de update. Het probleem heeft ontwikkeling zojuist kunnen herstellen. Excuus voor het ongemak!

sanderdercksen · ‎13-05-2025

@anke vermoedelijk komt dit doordat je twee transacties van verschillende vestigingen in 1 stap wilt corrigeren. Je krijgt dan een RC-verhouding, waarvoor niet alle benodigde rekeningen zijn geconfigureerd in het venster Vestigingsrekeningen. Voor nu de meest praktische oplossing om de transacties per vestiging te corrigeren.

anke · ‎08-05-2025

Wanneer wij een orderregel in de factuur verwijderen, wordt de volgende error gegeven:

anke · ‎08-05-2025

Door de status van de order naar backorder te veranderen. Dit opslaan. Hierna kunnen de orderregels die nog niet verzonden zijn verwerkt worden en ontstaat geen error.

sanderdercksen · ‎06-05-2025

@anke het tonen van de filter knopjes was inderdaad iets teveel van het goede. We hebben inmiddels een aanpassing doorgevoerd, waardoor het filterknopje alleen zichtbaar wordt wanneer je met de muis over de kolom hoovert.

anke · ‎28-04-2025

Bovenstaand is nog steeds niet opgelost. Is bekend of hier iets mee gedaan gaat worden?

anke · ‎03-04-2025

Bij het verzenden van onze abonnement facturen via debiteurcontracten ontdekten wij dat bepaalde debiteuren geen abo factuur ontvingen. Bij deze debiteuren stond blijkbaar het volgende ingesteld: Deze instellingen zijn bij de betreffende debiteuren aangepast naar wat de rest ook heeft: De facturen zijn via een andere weg als nog naar deze klanten verzonden. Ik neem aan dat er iets veranderd is? Vorige maanden werden de abo facturen van deze debiteurs gewoon verzonden met deze instellingen.

JaimyHoek · ‎01-04-2025

Ontwikkeling heeft het probleem verholpen waardoor het issue niet meer mag voorkomen. Mogelijk moet je even een refresh doen op de pagina, getest in mijn eigen omgeving, en hier gaat het nu weer goed, kan jij dit bevestigen @anke ?

Elbert Dannenberg · ‎25-03-2025

Historie banktransacties, maar ik gebruik ook wel eens Bank-/kastransacties.

sanderdercksen · ‎25-03-2025

@anke deze melding is opgelost.

Elbert Dannenberg · ‎20-03-2025

Je kunt het Btw-bedrag op de inkoopfactuur aanpassen op het tabblad BTW-gegevens.

sanderdercksen · ‎05-03-2025

@Elbert Dannenberg 1. Het is niet mogelijk om deze functionaliteit uit te zetten 2. Dat kun je helaas niet zien. 3. Er is geen notificatie mogelijkheid hierop.

Elbert Dannenberg · ‎13-02-2025

Anke, bedoel je Historische banktransacties of Bank-/kastransacties?

anke · ‎11-02-2025

Klopt. Hier zijn we bekend mee. Maar als de pop-up langer zou kunnen blijven staan, zou deze het orderproces beter kunnen maken. Wellicht iets om mee te nemen in ontwikkeling?

anke · ‎11-02-2025

Vanuit Visma is een factuur naar een klant gemaild waarbij wij geen opdracht tot verzenden gegeven hebben. Deze factuur is namelijk na aanmaken meteen gecrediteerd. Echter blijkt de klant deze factuur wel ontvangen te hebben. Maar in het scherm "Alle e-mails" is dit niet terug te vinden. In al onze e-mails die wij verzenden hebben wij ons eigen e-mailadres ook in CC staan. Maar deze e-mail is alleen naar deze klant gestuurd. Hoe kan dit? En vooral hoe kunnen we dit voorkomen?

sanderdercksen · ‎10-02-2025

@anke Als er geen voorraad wordt bijgehouden, is het dan niet beter om met niet-voorraadartikelen te werken? Ik begrijp de de situatie nog niet helemaal.

Re: Lay-out declaratieformulier

Re: Autoinvoice: bijlages worden niet automatisch ...

Re: Aanmaning voorkomen van een laag bedrag

Datafield ((Shipping_Contact.Fax)) werkt niet meer

Re: Inkoopfactuur: aantal 0 wordt toch als aantal ...

Re: Visma traag

Re: Aanmaningen gaan naar onjuist e-mailadres

Re: Onterechte afboeking verkoopfactuur corrigeren

Re: Contante betaling van een verkoopfactuur verwe...

Re: Geannuleerde betaling opnieuw koppelen aan een...

Re: Factuur nog steeds zichtbaar in verkooporder o...

Re: Aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur

Re: Visma traag

Re: Verzenddatum per orderregel aanpassen lukt nie...

Re: Storing Verkooporders (nieuwe versie) artikele...

Re: Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschrif...

Re: Vanuit een verkooporder 2 facturen maken

Re: Error verzenden

Re: Lay-out verkooporder

Re: Vanuit Verkooporders (nieuw scherm) gaat het s...

Ter info: Gevolgen instelling debiteur autoinvoice...

Re: Error in verkooporders (nieuwe scherm)

Re: Verwerkte afschriftregels controleren

Re: Error in Verkooporders (nieuwe scherm)

Re: Inkoopfactuur afrondingsverschil

Re: Verzenddatum automatisch bijwerken bij gekoppe...

Re: Historie overzicht gezocht van welke afschrift...

Re: Pop-up langer zichtbaar houden in verkooporder...

Factuur automatisch verzonden vanuit Visma maar ni...

Re: Factureren zonder voorraad

Noderīgas saites

Mūsu risinājumi

Seko mums