Kommer feilmelding 9D, 103 Mangler rettigheter til ACUserver.
Rutinen må gjøres på Server hvor denne er installert
Oppdateringer fra Microsoft kan påvirker AcuServer
Hvis dere opplever at dere f.eks ikke får koblet til boligmappa eller at det er dokumenter som dere ikke får overført til boligmappa, kan dere forsøke følgende:
Gå inn på hovedopplysninger på ordren det gjelder
Fjern så gatenummer her
Klikk på boligmappe fanen
Da er koblingen mot boligmappe fjernet
Gå så tilbake på hovedopplysninger og sett inn gatenummer igjen
Klikk så på Boligmappe fanen og koble til
Så forsøker du igjen og overføre dokumentet
Se da om du får samme feilmld
Hvis du gjør det, så kan du teste følgende:
Forsøk å endre kunde på ordren til en annen kunde og tilbake igjen
Svar da ja på begge disse spørsmålene
Når du har gjort det, bytter du tilbake til den opprinnelige kunden
Reskontro/Regnskap kan ha to åpne regnskapsår, dvs teoretisk bokføring på inntil 24 mnd. Dersom du kun benytter Fakturering med Reskontro, må du også gjennomgå prosedyren for årsavslutning...
Noen kunder kan oppleve at de ikke får opp hjelpefilen i Visma Contracting når de klikker på dette spørsmålstegnet.
Da kan følgende gjøres:
Opprett en mappe på lokal disk, som en da f.eks kan kalle Hjelp
Kopier hjelpefilen som heter Vismacontr.chm ( denne finner dere under :\Contracing\DATA )
Hent da opp mappen Hjelp på den lokale disken og legg denne filen i denne mappen
Høyreklikk på filen, og send til skrivebord
Da ligger denne filen på skrivebordet, og den kan åpnes her
I noen tilfeller så kan man ha tidligere ansatte som har sluttet som da ønsker å begynne i firmaet igjen.
Slik registrerer dere de:
Gå inn på Lønn - vedlikehold - lønnstakere
Finn lønnstakeren under sluttet, og gå på fanen Tillegg og sett lønnstakeren til 'vanlig'
Deretter fjerner dere sluttet datoen, og setter inn ny ansatt dato i feltet der det står
Ansatt dato
Deretter går dere på fanen A-melding og oppretter et nytt arbeidsforhold ved å stå på nummer - og trykke F2
Da får dere opp et nytt bilde, og legger da inn de rette opplysninger
Da vil det bli opprettet et nytt arbeidsforhold på denne ansatte
Opprett aldri lønnstakeren 2 ganger med samme personnummer, da vil det bli rot i forhold til Altinn.
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan opprette lønnskjøringer for nytt år.
Dette er nødvendig når du skal registrere timer for det nye året.
Gå inn på :
Deretter velger man det året en skal kopiere til:
Når året er valgt, klikk da på Kopier kjøringer
og velg da Kopier alle om du ønsker like kjøringer i det nye året
Her kan du også markere under fanen "inkl" om det kun er noen du ønsker å få med på det nye året.
Så kan du da gå og endre tekst,( ved å dobbelklikke inne i tekst feltet ) og evt fra / til dato til det som stemmer med kalenderen for nytt år.
( Tips: Man kan benyttet Årstall i tekst for søking på lønnskjøringer senere)
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer.
Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura
Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura.
Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden.
På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt.
Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.
Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura.
Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:
Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.
Da går du på
Fakturering – registrering – faktura
Legger inn kunden
Og går ned til ordrefeltet her
Trykker så F6
Får da opp denne meldingen
Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura
Så kan du da merke de du ønsker å ha med
Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura
Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)
Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her
Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura
Det kan du sjekke under
Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett
Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen
I versjon 15.10.00 ble funksjonaliteten at Visma Contracting husker bildestørrelse og posisjonering lagt til:
Noen rutiner viser skjermbildet maksimert, d.v.s. bildet dekker hele skjermen.
Hvis man endrer på størrelsen på skjermbildet og flytter det til ønsket sted på skjermen, blir endringene lagret og benyttet neste gang rutinen startes.
Dette gjelder:
- Ordrebehandling
- Kundebehandling
- Leverandørbehandling
- Bilagsregistrering
- Autofakt
I noen tilfeller kan det være at man ikke får åpnet dette skjermbildet, men at det ligger aktivt på undermenyen i Windows:
En grunn til at dette skjer er hvis man har to skjermer på kontoret og man har f.eks Ordrebehandling på skjerm 2, mens man jobber med noe annet på skjerm 1. Hvis man så forsøker å jobbe på hjemmekontor eller et annet sted hvor man bare har en skjerm, vil Contracting fortsatt tro at Ordrebehandling skal åpnes på skjerm 2. Derfor vil man se at Ordrebehandling ligger på undermenyen, men ingenting skjer når man trykker på den.
For å løse opp i dette trykker man CTRL+X. Denne tastekombinasjonen gjør at Contracting ikke lenger husker posisjon eller størrelse, men setter alt tilbake til default. Man får opp følgende dialogboks:
Her trykker man på OK. Neste gang man åpner f.eks Ordrebehandling vil det nå være tilbake til default.
Det kan oppstå diverse feilmeldinger i forbindelse med danning av tall på A-melding.
I dette tipset kan du finne løsninger på disse feilmeldingene, og hva du kan gjøre hvis de skulle oppstå.
EKS 1:
<Feil yrkesnummer>
Løsning:
Klikk på inntektsmottakeren, og gå på knappen korriger
Da kommer du inn på denne lønnstakeren, og må rette det som er feil i yrkesnummeret
I dette tilfellet lå det ikke yrkesnummer på vedkommende
da må man legge inn dette, Danne nye tall slik at dette blir riktig.
EKS 2:
<Ugyldig regel>
Løsning:
Stå på arten, klikk på korriger, da kommer man inn på arten og i dette tilfellet mangler det inntekskombinasjon.
Da må man legge inn dette, danne nye tall så blir det riktig.
EKS 3:
<Aktivt arbeidsforhold på "ikke lønnsmottaker">
Løsning:
Stå på inntektsmottakeren, trykk på korriger, i dette tilfellet er det hake på Ikke lønnsmottaker
Skulle dette være tilfelle, at det står hake, og feltet ikke er aktivt for redigering, må dere ta kontakt med support. Enten på tlf, eller på mail: contractingsupport@visma.com
EKS 4:
<Feil i personnummer>
Løsning:
Stå på lønnsmottakeren, klikk på korriger, da er det noe som er feil i personnummer, rett opp dette, trykk på dann nye tall, slik at det blir riktig