Lønnsarten kan se slik ut   Behandlingsregler :     Styrekoder:     Koder:     Vær oppmerksom på følgende:   Arbeidsgiver dekker kostnader   Kostnader til hjemmekontor (lokaler) Hjemmekontoret er for de fleste en arbeidsplass ved et skrivebord, stue- eller kjøkkenbord i boligen. Noen har også et eget arbeidsrom som helt eller delvis benyttes som kontor. I en situasjon der hjemmekontoret vanskelig kan skilles fra fellesarealer, eller arealer man også benytter til annet enn hjemmekontor, er det ikke rom for at arbeidsgiver kan dekke noen form for kontorgodtgjørelse eller leie skattefritt. Det samme gjelder dekning av en forholdsmessig andel av faktiske utgifter til strøm, vask eller tilsvarende. En hjemmekontorgodtgjørelse eller kostnadsdekning vil i slike tilfeller være skattepliktig som lønn. Dersom man har et rom i boligen sin som utelukkende benyttes til hjemmekontor, kan arbeidsgiver utbetale en skattefri hjemmekontorgodtgjørelse på 1 850 kroner årlig til den ansatte. Beløpet fastsettes i de årlige takseringsreglene. Man kan som et alternativ få dekket faktiske kostnader knyttet til kontoret. Det kan imidlertid være vanskelig å fastslå hvor stor andel av strøm, forsikring, husleie, kommunale avgifter mv. som kun relaterer seg til hjemmekontorbruken. Her må det eventuelt gjøres en skjønnsmessig vurdering. Utbetales mer enn den skattefrie godtgjørelsen eller de estimerte kostnadene, må overskuddet skattemessig behandles som lønn.     ... View more

Vedr innlesing av OCR filer Fint om alle kan være ekstra oppmerksomme når dere henter inn Ocr filer, og før disse da oppdateres i regnskap, da vi har hatt en del saker på at kunder har fått inn 1. desember på nytt. Undersøker om dette kan være et problem hos de som produserer ocr filene. ... View more

Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.     Da må følgende gjøres: Årsavslutning regnskap *Du må være innlogget som systembruker, og ingen andre må være logget inne i Contracting når denne rutinen kjøres *Menyvalg: System - Firmaopplysninger - Årsavslutning - Årsavslutning regnskap     Sjekk hvilke år som blir slettet mht antall år systemet tar vare på, Dette ser du under  System - vedlikehold - systemkoder, og fane regnskap Antall år posteringer Antall år som systemet skal ta vare på regnskapsposter. Eldre poster slettes ved kjøring av årsavslutning regnskap     og velg *Start* *Revisorposteringer må være ført, og Mva-oppgaven for termin 6 må være oppdatert *Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik at denne blir null Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo. Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, vil du få et varsel, men kan likevel avslutte. Differansen blir da ført på Interimskonto ( 2999 ) Dette sjekkes ved å skrive ut Saldoliste Hovedbok - periode 12 - på konti 3000 - 9999 (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00. *Systemdato kan stå til dagens dato.     ... View more

I dette tipset viser vi hvordan en kan avslutte en pålogget bruker som henger igjen i Contracting.   Brukeren som det henger på må gjøre følgende:   Logg på med brukernavn, og man får da pålogget.     Trykk Ok på denne meldingen,  slik at brukernavnet blir markert blått.     Deretter holder en shift knappen inne + 1 tallet slik at du får et utropstegn i brukerfeltet.     Trykk så Enter, da kommer en ned til passord og kan legge inn dette.   Når en da kommer inn i Contracting gå på Fil – Avslutt     Da får en lukket vedkommende ut av systemet:)               ... View more

Fra 2020 er det et krav om å rapportere inn hvilken leverandør av obligatorisk tjenestepensjon bedriften har – pensjonsinnretning   Logg inn som systembruker – gå deretter på System – Firmaopplysninger Lønn – Faste opplysninger -  arkfane Pensjonsinnretning       På A-meldingen vises dette under Juridisk enhet og på tilbakemeldingen     ... View more

Akkumulerte tall på ordren viser summer for kostnads- og inntektsartene. Dette er gjort for at spørringen på ordrens nøkkeltall skal være hurtig tilgjengelig. I tillegg er alle detaljer på ordren, dvs. timer, materiell, andre kostnader og inntekter, lagret i separate dataregistre. Ved unormale avbrudd kan det derfor oppstå differanser.   Da kan en forsøke å danne ny saldo på ordren for å se om det da retter opp de akkumulerte tallene. Det er veldig viktig at en da går ut av ordren det skal dannes ny saldo på.   Dette gjøres fra følgende rutine:     Når en kommer inn i dette bildet, legg inn ordrenummer og klikk på Dann saldo     Da vil det gå 'blå strek' over skjermen. når den er ferdig, bare trykk esc ut av rutinen, og sjekk da på ordren om de akkumulerte tallene er endret.             ... View more

Noen av rapportene / oversiktene i Contracting er det ikke mulig og overføre til excel. I dette brukertipset viser vi hvordan en kan ta ut en ordreoversikt til fil.   Ordre - Lister - Ordreoversikt     Den lagrer seg da på området :\\Contracting\Data og heter ORDREOVR.OVF     Finnes den fra før slettes den,  og det dannes en ny. Denne kan hentes inn i Excel. Åpne Excel og klikk på open og browse og finn mappen i Contracting hvor den er lagret     Pass på at du velger All Files slik at du får opp alle når du skal åpne den i excel     Klikk på Next     Trykk så Next og deretter Finish         ... View more

«Arbeidsenhet» bytter navn til «Virksomhet» i hele systemet slik at begrepet blir likt som i Altinn.   I løpet av 2019 må alle våre kunder begynne å rapportere på Virksomhet. Mange kunder av Visma Contracting rapporterer allerede på Virksomhet og da er alt i orden.  Dette gjelder de som i dag rapporterer på organisasjonsnummer.   I den forbindelse må man først opprette Virksomheten som dere finner i Brønnøysund, avslutte eksisterende arbeidsforhold og deretter opprette nye.  På skjermbildet Lønn – Vedlikehold – Virksomhet kommer man rett til Brønnøysund-registeret via knappen "Brønnøysund".  Det er nå laget en ny knapp for å opprette «Nye arbeidsforhold».  (Må ha versjon 13.10.01) Her avslutter man alle eksisterende arbeidsforhold på en ønsket dato og nye opprettes dagen etter. Eksisterende arbeidsforhold må avsluttes siste dato i en måned og nye opptrettes første dato i ny måned - se eksempel under:   Nåværende virksomhet er i dette tilfellet «0» og ny virksomhet er det nr. dere har registrert/opprettet.       ... View more

Hvis denne meldingen dukker opp når man skal overføre dokumenter, koble til Boligmappa   Denne meldingen kommer fordi det er 'mismatch' mellom brukernavn / passord i Boligmappa i forhold til det som ligger i Contracting. Hvis man logger  inn som systembruker, gå deretter på  System - vedlikehold - brukere, finn brukeren som får denne meldingen og klikk her på  Sjekk innlogging       sjekk her om det kommer opp melding om ok, eller om du får denne meldingen her     Hvis denne da dukker opp så er det ikke samsvar mellom brukernavn / passord i boligmappa. Innloggingen i Boligmappa og Contracting må være det samme.   ... View more

I noen tilfeller ( f.eks sommer ) så kan det være at noen ønsker og legge inn en tekst på lønnslippen.   Dette kan gjøres på følgende måte:   Når du har kjørt en lønnsberegning, gå deretter inn på Lønn – utlønning – lønnslipper Når du kommer inn i dette bildet, gå da på knappen <tekst>   Da kommer dere inn i dette bildet   Her skriver dere inn teksten dere ønsker å legge inn Deretter flytter dere lønnstakerne dere ønsker skal få denne teksten fra venstre til høyre kolonne ved å benytte piltasten i midten. Klikker dere ut av dette bildet og sender lønnslipper som vanlig Da vil dere se øverst på lønnslippen at denne teksten har kommet med på lønnslippen ... View more

I versjon 15.20.00 har vi lagt inn support for SFTP som servertype for nedlasting av filer. Kun enkelte grossister er klare med sin SFTP løsning, og kun for disse skal man sette på SFTP som servertype. Dette gjelder foreløpig bare grossistene Otra og Brødrene Dahl. For alle andre grossister, skal det stå FTP som servertype.   I denne anledning kan enkelte kunder oppleve å ikke få koblet opp for å hente filer selv om de ikke har gjort noe på grossistene. Dette forårsakes av nye felter som er innført, og som i noen tilfeller ikke har fått noen verdi. Ved å gå inn på vedlikehold grossist, bla nedover i tabellen og gjennom alle grossister, så vil feltene få verdi og problemet vil være løst.   Vi har imidlertid laget et program som løper gjennom og lagrer disse feltene for alle grossister. Last programmet GrossFtp under "Nedlastinger", og kjør dette fra System og Manuelle rutiner.   Rutinen må kjøres på alle klienter. ... View more

Det er endring i behandling av ambulerende virksomhet fra 1.1.2021. Tidligere fikk man kun avvikende sone dersom man hadde en sone med høyere sats, men fra 1.1.2021 får man det også når det er lavere sats.   Systemet ved lønnsberegning beregner utfra satsen som er satt opp på virksomheten og så blir dette justert ved innsending av A-meldingen, dette fordi det er først da man vet hvor mange timer det er lønnet ut pr. arbeidssted.   En kan kjøre en rapport som heter arbeidstid pr. sone med hake for detaljert for å sjekke hvorvidt ordrene deres er satt opp med riktig postnummer, da det er postnummeret på ordren som avgjør hvilken sone det blir rapportert på.   Gå da på menyen Lønn=>Lister=>Arbeidstid pr. sone og velg perioden du skal sjekke og sett hake på detaljer.     Dersom dette stemmer, at en ansatt har jobbet mer enn 50% i en sone med en annen sats, må du korrigere avsetningen i regnskapet. Korrigeres mellom avsetning til aga og skyldig aga.   Legger også ved en link til  regnskapsnorge, som omhandler  endring i regler for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet   https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/endring-i-reglene-for-arbeidsgiveravgift-ved-ambulerende-virksomhet/   ... View more

Etter 15.12.20 får du ikke lenger bestilt skattekort for lønnsår 2020 fra Visma Contracting. Dette er på grunn av at Altinn har lagt ut skattekort for 2021 fra denne datoen.   Dette gjelder kun de som skal hente inn nye skattekort for ansatte som enten har endret, eller er nyansatte. Ellers kan dere kjøre lønn som normalt på skattekort som ligger i systemet.     Løsning blir da,  hvis lønn skal kjøres nå. Regn ut skattetrekket på den nyansatte. Han/hun blir trukket 50 % skatt når det ikke foreligger skattekort. Korriger med lønnsart for ekstra skattetrekk i minus. (Minus+minus=pluss).   Dette er rettet i versjon 15.10 som kommer om ca en uke.       ... View more

I dette brukertipset viser vi hvordan en kan opprette lønnskjøringer for nytt år. Dette er nødvendig når du skal registrere timer for det nye året. Gå inn på :   Deretter velger man det året en skal kopiere til:   Når året er valgt, klikk da på Kopier kjøringer  og velg da Kopier alle om du ønsker like kjøringer i det nye året Her kan du også markere under fanen "inkl" om det kun er noen du ønsker å få med på det nye året.   Så kan du da gå og endre tekst,( ved å dobbelklikke inne i tekst feltet ) og evt fra / til dato til det som stemmer med kalenderen for nytt år. ( Tips: Man kan benyttet Årstall i tekst for søking på lønnskjøringer senere)   ... View more

Her finner dere et brukertips som omhandler halv skatt / vanlig skatt, som en gjerne kjører i forbindelse med julelønn   For å se oppskrift klikk på linken.   https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Contracting/Rutine-for-halv-skatt-November-Desember-lonn/ta-p/232364     ... View more

Etter at det ble gjort endringer for å tilpasse oss SAF-T rapportering kan man ikke lenger direkteføre mva.   Her må du føre på konto med mva og konto uten mva som vist feks nedenfor.   Kredit leverandørkonto med mva beløpet + egenandelen Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0   Eksempel på inngående moms:   ... View more

Det blir sperret for å rapportere på organisasjonsnummer fra versjon 15.00 av Visma contracting Virksomhet må opprettes Se denne artikkel på Community   https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-melding-Rapportere-pa-Virksomhet/ba-p/196317     ... View more

Det er nå kun lønnsansvarlig som kan endre i rutine for feriepenger under        Det er da viktig at den brukeren som skal ha mulighet for å gjøre endringer her er haket av for Lønnsansvarlig under brukere. Logg inn som systembruker, gå deretter på      Finn deres bruker, og sørg for at det er hake her:       ... View more

I versjon 15.00 har man mulighet til å lage sin egen hurtigmeny. Brukeren kan selv sette opp egen hurtigmeny. Dette kan gjøres fra:     Man kan fritt definere inntil 10 forskjellige programoppkall.   Begynn å skrive i feltet eller bruk søk - <F6> - for å komme til oversikten over hvilke programmer som kan benyttes. Hvis man f.eks da velger Lønn, trykker du da på knappen Lønn, og deretter Ok   Her kan en da f.eks velge lønnsregistrering, hvis dette er en rutine en benytter ofte Bruker får kun tilgang til de delsystem som er aktivert og de programmer man har tilgang til i menyen.    En kan da legge inn hvilke rutiner en benytter ofte, f.eks disse: Velg selv hvilken tekst som skal vises på knappen Disse hentes da opp ved å trykke F6 i rutinen og først da velge modul en ønsker og deretter rutinen en ønsker    "Pil-tastene" over tabellen, benyttes til å gjøre om rekkefølgen på knappene      Dette vil da vises på knappene 1, 2 og 3. En kan ha inntil 10 slike hurtigtaster. For å aktivere dette, må en starte Contracting på nytt, da vil det vises slik   Her har en da lagt inn rutinene en benytter ofte. Ønsker en da og gå inn i lønnsregistrering, kan en bare klikke på knapp for Lønn, så kommer en rett inn i denne menyen       samme hvis jeg trykker på Ordrebehandling - kommer jeg rett inn i ordrebehandling     Hvis det viser seg at noen ikke har "Hurtigmeny pålogget bruker" i menyen sin,     så kan det være fordi det er hake på "Sjekk rettighet til prog i" System, slik som her: De må da inn på Adgangskontroll, velge System og sette "Ja" på tilgang på B10080 Da vil man få tilgang på menyen ... View more

Kreditnota For klienter som mottar fakturaer fra Autoinvoice må man i Visma Document Center legge inn dokumentprofil for både faktura og kreditnota. Dette gjøres fra meny System - Visma Autoinvoice og ved å redigere 'Autoinvoice selskap'   Trykk på Legg til skriv her Inngående kreditnota   Deretter trykk F12 på Bilagsart og velg her Inngående kreditnota,  deretter Ok     Etter mottak av kreditnota, sjekk at kontiene er plassert i korrekt kolonne. Leverandørkonto skal stå i debetkolonne, og kjøpskonto skal stå i kreditkolonne. Hvis det er feil så trykk på 'Tolk', og det skal rette seg.         ... View more

I versjon 15.00 er det gjort noen endringer på arbeidsforhold fanen. Lønnstakers stillings%, er flyttet fra arkfane "Personalia"   til arkfane A-melding   På denne måten vil stillingsprosent vises korrekt når man må sende inn eldre A-meldinger.   Nye felter under arkfane A-melding  er   " Ansettelsesform" Velg her mellom Fast ansettelse eller Midlertidig ansettelse     "Årsak til sluttdato" Når sluttdato legges inn på arbeidsforholdet, skal man også oppgi årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes.   Disse feltene tas i bruk fra 01.01.2021 ... View more

I dette brukertipset viser vi eksempel på hvordan dette kan settes opp. Logg inn som systembruker i Contracting Gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger - fane Avgiftskonti Her har det kommet en ny kolonne som heter Diverse mva fritt konti.   Dette feltet må være utfylt om firmaet selger varer / tjenester som er fritatt for Mva, til kunder i utlandet  Denne kontoen skal ha følgende 'oppsett' i Hovedboken / kontoplanen: Programmet tester på om dette er en utenlandskunde   Er det utenlandskunde skal det føres på post 8. Er det innenlandskunde skal det føres på post 6. For varer som skal føres mot denne kontoen må man i tillegg opprette et eget varenummer som er mva fri som vist nedenfor.     ... View more

I dette tipset viser vi hvordan du kan registrere et eks på fravær på en person hvis vedkommende har både egenmelding og sykemelding. Hvis du registrerer en egenmelding på en person slik: Om da denne personen etter disse 3 dagene med egenmelding får en sykemelding, så skal dette føres på en ny linje slik: Om da denne personen mottar en ny sykemelding etter dette, skal det kun endres dato på T.o.m datoen på den siste linjen ( egen sykdom m/ sykemelding ),   og hvis denne da går over 16 dager skal man endre til kode 9, hvor man da får muligheten til å hake av for Inntektsmelding slik:   Se ellers beskrivelse av inntektsmelding som ligger vedlagt. ... View more

Om det er satt opp med Office 365 mail i deres system, er det viktig og vite følgende i forhold til oppsett, om det skulle oppsto problem med å sende vedlegg på mail fra ordre, evt om det kommer en feilmld med 'Sending feilet'.   Under System  - vedlikehold - systemkoder ( logg inn som systembruker ) og Under fanen 'e-post'    Den mail adressen som ligger under Avsenders e-post adresse ved fakturering, må også ligge inne på de brukerene som skal sende e-post. ( Under System - vedlikehold - brukere )       ... View more

I noen tilfeller kan det forekomme differanser på statuslinja i Dokumentsenteret. Dette kan en oppdage i det en skal overføre dokumenter til Contracting, og det kan dukke opp en melding som sier, 'Summen av konteringslinjene er ikke 0 for dokument.     Da kan følgende forsøkes: Hvis det er slik at differansen er 0 nede på statuslinjen,   -Forsøk å taste totalbeløpet ( reskontro linjen ) på nytt det har pleid og fungere.   -Andre ganger er det et av linjebeløpene som må tastes på nytt. Særlig den siste linjen er ofte feil.   -Her kan en forsøke å taste 0 i beløp, og gå til neste felt. Deretter taster man + for at VDC velger restbeløpet.     ... View more

Her er en liten innføring i hvordan periodisering kan gjøres i VDC Periodiseringsbilag Føres som en vanlig inng. Faktura i Dokumentsenteret Periodiseringen foretas i Contracting Benytter periodiseringsnøkkel fra konto Ikke mulig og endre nøkkel Periodiseringsnøklene opprettes og legges inn på den kontoen du skal periodisere. Se forslag til en konto - fordeling av strøm over 3 perioder: Bilagsart for periodisering opprettes, gjerne rett i dette bildet ved å taste inn F2 i feltet for bilagsart, men søk først med F6 om bilagsarten allerede finnes.   Sjekk at den er satt opp som vist i bildet under: Når dette er gjort, legges periodiseringsnøkkelen inn på kontoen som skal periodiseres Når bilaget skal føres i VDC føres det mot konto 6340 og periodiseringsnøkkelen kommer opp automatisk - og den skal ikke endres Deretter overføres bilaget til VC og bunten hentes opp og oppdateres i VC. Sjekk først at alt ser riktig ut i bunten ( eksempelet er er hentet fra oppdatering i versjon 12.00.01 av VC og 12.01 av VDC.     ... View more