Hej,   Vi har väldigt ofta fel orderstatus på våra ordrar. Det ligger öppna utleveranser på ordern men trots det så är order i status Restnoterad. Vi upptäcker också ofta att alla orderrader är levererade och alla utleveranser är bekräftade men trots det ligger order med status Restnoterad.   Är det fler som har detta problem eller är vi ensamma?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Jag eftersöker en rapport som visar historisk lagervärdering på specifikt lagerställe. Lyckas inte lista ut hur jag får tag i det. Någon annan som lyckats lösa det?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Har bytt artikelnummer på en del artiklar tidigare, dock fungerar det inte längre. Får följande felmeddelande, någon som fåt samma och vet vad det beror på?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Jag har väldigt svårt att förstå logiken med ordervärde samt marginalen vid framförallt kreditering till kund.   Säg att vi säljer: Produkt A för 100,000kr (kostnad 50,000kr) Produkt B för 20,000kr (kostnad 10,000kr)   Marginal (TB) 60,000kr   Kund får försenad leverans och vi väljer att kompensera kunden med 10,000kr. Hur kan jag göra detta så jag ser på min order till kunden att jag sänker min marginal? Jag kan ju skapa returorder eller kreditera kunden via kreditfaktura. Men inget av tillvägagångsätten ger mig en rättvis marginal när jag tittar på ursprungsordern.   Marginal (TB) efter kreditering 50,000kr   Någon som förstår hur Visma.net tänker i detta scenario?   Även om vi skulle returnera och kreditera Produkt B 20,000 och betala ut 20,000 till kunden blir det inte spårbart på ursprungsordern utan en helt separat returorder.   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Någon som vet om det är möjligt att generera streckkoder till artiklar i Visma.net?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Har ställt in kategori samt momskod för att hantera vilande moms. När jag ska köra rutinen Bokför utgående moms måste jag dock fylla i en kolumn "Momsdokumentnr", annars får jag felmeddelande när jag försöker behandla raden (se bifogad bild). Om jag fyller i fältet går det bra men jag vill att fältet skall vara ifyllt per automatik då jag kan schemalägga rutinen och slippa manuellt bokföra momsen.   Någon som lyckats med det?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Vi har önskemål om att kunna skapa en kreditfaktura utifrån en försäljningsorder. Vet att många andra system hanterar att skapa en kreditfaktura om man lägger en negativ summa på en försäljningsorderrad. Är det någon som vet om det är möjligt att lösa med någon inställning?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Vi tar emot elektroniska fakturor från en leverantör men varje gång behöver vi manuellt lägga på leverantörsnumret innan vi kan importera/behandla in fakturan i Visma. Vet någon här hur vi kan åtgärda det? Fakturorna lägger sig alltså som blockerade tills vi lagt på leverantörsnumret.   Tack på förhand, Niklas ... View more

Hej,   Idag skapar vi försäljningsorder via API:et och vi vill kunna aktivera "Använd ersättningskostnad för marginal/vinst" när vi skapar ordern. Det är inte på alla order vi vill aktivera denna kryssruta så vi kan inte använda inställningen att det ska vara ikryssat på alla order.   Alternativet skulle vara om Visma löser att vi kan använda inställningen att rutan alltid skall vara ikryssad per ordertyp. Oavsett vilket hade underlättat mycket för oss.   Mvh Niklas ... View more

Hej,   När vi skapar en Offert (QT) med Begärd den-datum en vecka fram i tiden och sedan kopierar offerten till order ändras Begärd den-datumet till dagens datum på försäljningsordern. Är det någon som hittat en inställning som innebär att försäljningsorder "ärver" det datumet som är satt på offerten?   Mvh Niklas ... View more

Hej,   Undrar om någon har ett bra tips på vart jag kan hitta hur många jag sålt av en viss artikel per lagerställe?    Mvh Niklas ... View more

Hej,   Undrar om någon annan är i samma sits eller har någon bättre lösning på att säkerställa rätt kostnader på en försäljningsorder.    I dagsläget har vi försäljningsordrar med artiklar som levereras från vårt egna lager, inköpt till order samt direktleveranser på samma försäljningsorder. På de artiklar som levereras från eget lager får vi rätt inpris (alltså beräknad kostnad för artikeln). Däremot blir det krångligare på inköpt till order samt direktleveranser. För att säkerställa rätt inpris på inköp till order och direktleveranser måste vi i dagsläget gå in på försäljningsordern och korrigera inpriset efter att vi fått ordererkännandet från leverantören där vårt pris framgår. Det är väldigt tidskrävande och onödig risk för fel.    Vi har testat inställningen "Använd ersättningskostnad för marginal/vinst", problemet med den inställningen är att även de artiklar som levereras från vårt eget laget får en annan kostnadsberäkning (alltså senaste leverantörspris istället för genomsnittskostnaden) vilket blir lite fel. Det blir dessutom fel på så sätt att vi ofta direktlevererar samma artikel för väldigt olika kostnader, har vi då gjort senaste inköp till väldigt hög kostnad kommer nästa försäljningsorder få en väldigt hög kostnadsberäkning tills vi fått ordererkännandet från leverantör och kan ändra priset på försäljningsordern.    Nu till vad som hade varit smidigt som någon annan kanske hittat lösning på eller har något tips? När vi skapat ett inköp utifrån en försäljningsorder (inköpt till order eller direktleverans) och ändrar inpriset på inköpsorder skulle systemet automatiskt ändra inpriset på den kopplade försäljningsordern. Då hade vi säkerställt rätt kostnadsuppföljning på försäljningsordern utan att behöva lägga massa tid på att uppdatera raderna på försäljningsordern.    Vore kul att höra andras ideer eller erfarenheter kring ämnet!   Mvh Niklas ... View more