Hej,   Jag har väldigt svårt att förstå logiken med ordervärde samt marginalen vid framförallt kreditering till kund.   Säg att vi säljer: Produkt A för 100,000kr (kostnad 50,000kr) Produkt B för 20,000kr (kostnad 10,000kr)   Marginal (TB) 60,000kr   Kund får försenad leverans och vi väljer att kompensera kunden med 10,000kr. Hur kan jag göra detta så jag ser på min order till kunden att jag sänker min marginal? Jag kan ju skapa returorder eller kreditera kunden via kreditfaktura. Men inget av tillvägagångsätten ger mig en rättvis marginal när jag tittar på ursprungsordern.   Marginal (TB) efter kreditering 50,000kr   Någon som förstår hur Visma.net tänker i detta scenario?   Även om vi skulle returnera och kreditera Produkt B 20,000 och betala ut 20,000 till kunden blir det inte spårbart på ursprungsordern utan en helt separat returorder.   Mvh Niklas ... Meer weergeven

Hej,   Undrar om någon annan är i samma sits eller har någon bättre lösning på att säkerställa rätt kostnader på en försäljningsorder.    I dagsläget har vi försäljningsordrar med artiklar som levereras från vårt egna lager, inköpt till order samt direktleveranser på samma försäljningsorder. På de artiklar som levereras från eget lager får vi rätt inpris (alltså beräknad kostnad för artikeln). Däremot blir det krångligare på inköpt till order samt direktleveranser. För att säkerställa rätt inpris på inköp till order och direktleveranser måste vi i dagsläget gå in på försäljningsordern och korrigera inpriset efter att vi fått ordererkännandet från leverantören där vårt pris framgår. Det är väldigt tidskrävande och onödig risk för fel.    Vi har testat inställningen "Använd ersättningskostnad för marginal/vinst", problemet med den inställningen är att även de artiklar som levereras från vårt eget laget får en annan kostnadsberäkning (alltså senaste leverantörspris istället för genomsnittskostnaden) vilket blir lite fel. Det blir dessutom fel på så sätt att vi ofta direktlevererar samma artikel för väldigt olika kostnader, har vi då gjort senaste inköp till väldigt hög kostnad kommer nästa försäljningsorder få en väldigt hög kostnadsberäkning tills vi fått ordererkännandet från leverantör och kan ändra priset på försäljningsordern.    Nu till vad som hade varit smidigt som någon annan kanske hittat lösning på eller har något tips? När vi skapat ett inköp utifrån en försäljningsorder (inköpt till order eller direktleverans) och ändrar inpriset på inköpsorder skulle systemet automatiskt ändra inpriset på den kopplade försäljningsordern. Då hade vi säkerställt rätt kostnadsuppföljning på försäljningsordern utan att behöva lägga massa tid på att uppdatera raderna på försäljningsordern.    Vore kul att höra andras ideer eller erfarenheter kring ämnet!   Mvh Niklas ... Meer weergeven

Hej,   Har länge funderat på skillnaden mellan på "Lägg till inleverans" och "Lägg till inleveransrad" när man matchar en levfaktura mot en inleverans. Någon som vet vad det är som avgör om inleveransen dyker upp i den ena eller andra knappen?   Har just nu två inleveranser i mitt demobolag där båda är Direktleveranser. På knappen "lägg till inleveransrad" dyker den ena inleveransen upp (med inköpsordernummer). På knappen "lägg till inleverans" dyker på inleveranserna upp (dock utan inköpsordernummer vilket är väldigt synd).       Mvh Niklas ... Meer weergeven