Användartips för Visma Mamut

Om en leverantör inte kan leverera alla produkterna på samma gång så kan du göra en varumottagning på en del av inkörsordern. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram den aktuella inköpsordern. Klicka på ikonen Registrera varumottagning (Ctrl+K). I kolumnen Varumottagning registrerar du antalet för varje produkt som har mottagits. Som standard kommer det att stå det antal som står på inköpsordern så detta måste du redigera eller nollställa. Klicka på Registrera varumottag. När leverantören har skickat resterande produkter så repeterar du stegen ovan för att göra en ny varumottagning på samma inköpsorder.  

Med hjälp av EU-momsrapporten ska du rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. För att kunna rapportera korrekta uppgifter för EU-handel måste du göra vissa inställningar i Mamut Business Software. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Gå in på fliken Övrig info och skriv in företagets Momsnummer. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I fältet Moms väljer du Handel inom EU. Klicka på Spara och stäng kontaktuppföljningen. På en ny order/faktura kan du se att i fältet Moms står det Export, varor, annat EU land. Under fliken Text har en text lagts till under typen Text vid EU- Handel. Texten kommer även att visas automatisk på utskrift av Order, Orderbekräftelse och Faktura.

Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus. Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Leta fram aktuell post. Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten. Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura. Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status. Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum. Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder och kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort. Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det. OBS! Denna inställning har inte retroaktiv effekt. Om du ändrar den kommer bara nya poster att påverkas inte de existerande

Om du får 0,00 i pris när du lägger en produkt i en order beror det på att priset inte ligger inom beställningsdatumet. Kontrollera först datumet på priset på produkten: Gå till Visa - Produkt - Produktregister. Hitta rätt produkt antingen genom att öppna produktlistan och söka efter produkten eller med hjälp av piltangenterna högst uppe i verktygsfältet. Välj fliken Pris. Se i kolumnen Pris från vilket datum som står där. Om du inte har denna kolumn klicka på knappen Prisberäkning. Titta på datumet i fältet Priser gäller från. Stäng sedan produktregistret. Kontrollera systemdatumet i programmet: Gå till Arkiv - Systemdatum. Klicka en gång på dagens datum. Klicka på OK.   Kontrollera leveransdatum på ordern: Om du har ställt in att priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum se till att leveransdatumet på ordern inte är ett datum som är tidigare än det datum priset på produkten gäller från. Om så är fallet, ändra antingen detta eller datumet för priset och lägg in produkten igen. Du kan också slå av denna inställning: Gå till Visa - Inställningar - Inställningar per modul - försäljning och fakturering Välj fliken Pris/Rabatt Avmarkera alternativet “Priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum” Klicka på OK och stäng inställningarna   Då ska priset komma med.

I Mamut One kan du reservera inköp mot försäljningsorder för att säkerställa att produkter som ligger i inköp blir kopplade mot en viss försäljningsorder. Om du önskar att ta bort en inköpsreservation, måste du gå via lagermodulen: Gå till Visa - Lager - Lager. Klicka på Inköpsreservationer i vänstra menyn. I övre delen av fönstret sätter du eventuellt urval för att visa önskade reservationer och klickar på ikonen Uppdatera (F5) när urvalet är definierat. I listan nedtill kommer då alla inköpsreservationer inom det valda urvalet att visas. Dubbelklicka på den inköpsreservation som du önskar att ta bort. Samma inköp kan vara reserverat mot flera försäljningsorder och du ser information om produkt, inköp och försäljningsorder i de olika kolumnerna på raderna i detta fönster. I nästa fönster som öppnas ser du vilka produkter som ligger på aktuellt inköp i övre delen. När du markerar en produkt på inköpet i övre delen ser du vilken/vilka försäljningsorder produkten i detta inköp är reserverat mot i nedre delen av fönstret. Markera den försäljningsorder som reservationen ska tas bort från i nedre delen och klicka på det svarta krysset Radera (Ctrl+D). Notera att varken försäljningsorder eller inköp påverkas på annat sätt än att själva reservationen tas bort.

Om du försöker stänga perioder eller göra årsavslut och får meddelande om att det ligger öppna verifikat i Verifikatregistreringen, kan dessa ligga registrerade mot en annan användare och därmed inte visas i din verifikatregistrering. Om verifikaten inte är överförda till huvudbok är de endast synliga i verifikatregistreringen för den användare som har registrerat dem. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatreregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Funktion och klicka på knappen med tre pricker till vänster om Visa alla verifikat för alla användare.   Du får upp ett fönster som visar vilka verifikat som är registrerade av andra användare, markera dem och klicka OK så blir verifikaten tillgängliga i din Verifikatregistrering. Klicka på Överför till huvudbok.

Om du får meddelande (-122) så beror det på att du försöker bokföra mot ett konto som har inställt att avdelning och/eller projekt är obligatoriskt. Meddelandet kan du få i alla moduler där det är möjligt att generera verifikat, dvs i: order/fakturamodulen verifikatregistreringen inköpsmodulen vid period- och årsavslutning. Om du vill bokföra mot avdelning och/eller projekt så måste du specificera det i den modul som du arbetar i. Om detta inte görs trots att du har inställt att det krävs på vissa konton så kommer du att få upp detta meddelande. Om du får meddelandet trots att du har angett projekt och/eller avdelning i modulen du befinner dig i så måste du gå igenom kontoplanen och se ifall denna inställning är satt på flera konton. Börja med att ta reda på vilka konton programmet försöker bokföra på. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram ett av de kontona som programmet försöker bokföra mot. Gå in på fliken Avancerat och kontrollera om Avdelning obligatorisk och/eller Projekt obligatoriskt är ibockat. Ta bort eventuella bockar och klicka på Spara. Upprepa ovanstående för alla konton som programmet försöker bokföra mot. Notera: Det är inte alla systemkonton som gör det möjligt att ange avdelning eller projekt vid bokföring. Konto för öresavrundning (3740) är ett exempel på ett sådant konto. Det rekommenderas därför inte att ha avdelning och/eller projekt obligatoriskt inställt på detta konto   Får du meddelandet -122 vid årsbokslut så kan det bero på att du har denna inställning på kontona, men att du inte har bockat för Generera ingående balans för konto, projekt och avdelning. Om du inte vill göra detta så måste du ändra inställningarna för kontona i kontoplanen enligt ovan.

Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det i verifikastregistreringen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Då får du upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv till exempel in aktuellt verifikatnummer och verifikattyp. Då kommer det valda verifikatet att visas i det nedre fältet. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas i den nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Redigera i verktygsmenyn i den nedre delen av fönstret. Nu kommer verifikatet att flyttas upp till den övre delen av fönstret. Klicka sedan på det svarta krysset - Radera i den övre verktygsmenyn. Nu kommer en fråga om du vill korrigera hela verifikatet eller en rad. Om du önskar korrigera en rad så måste du markera den rad i verifikatet som är felaktig innan du klickar på Radera. Klicka på Avbryt och markera raden, innan du klickar på Radera igen, om en felaktig rad är markerad. Om du har markerat en rad och sedan väljer att korrigera Rad så motkonteras den felaktiga raden. Ange sedan rätt konto på nästa rad och tryck + på tangentbordet för att korrigera verifikatet. Om du väljer Verifikat så motbokas hela verifikatet automatiskt. Därefter kan du spara dina ändringar av verifikatet genom att klicka på ikonen Spara. Ett underlag för din ändring skrivs nu ut.

I Mamut Business Software kommer du att bli tillfrågad om du önskar att skapa ett nytt räkenskapsår när det är 2 månader kvar till årets slut. Även om det fortfarande är ett tag kvar till årets slut bör du välja att skapa ett nytt räkenskapsår. Detta gör du genom att klicka Nästa i guiden som automatiskt visas. Du kan också välja att skapa ett nytt räkenskapsår manuellt i redovisningsinställningarna. Dessa finner du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning.   Anledningen till att du bör skapa ett nytt räkenskapsår i god tid är att du sannolikt kommer att behöva registrera verifikat för det nya året i förväg. Om du till exempel inte har skapat räkenskapsår 2019 och försöker fakturera med datum i 2019 kommer du att få besked om att detta inte är möjligt.

Om man önskar avsluta sitt licensavtal för Visma Mamut så är det viktigt att uppsägningen av avtalet registreras via vårt uppsägningsformulär. Ni mottager då en bekräftelse på registrerad uppsägning med registrerat datum.   I nästa steg behandlar vi denna och avtalet kommer sedan avslutas enligt följande:   * Om ni fyllt i formuläret senast en månad före Er nästa faktureringsperiod påbörjas, kommer ert avtal upphöra vid innehavande periods slut.   * Om ni fyllt i formuläret mindre än en månad före nästa periodstart, så kommer ert avtal avslutas först efter den fakturaperioden.   Vill här också notera att det i formuläret finns en fråga rörande Titt-licens. Formuläret i länken är giltig för flertalet produkter inom Visma och den frågan gäller ej Mamut. Svara därför Nej på denna fråga när ni säger upp ert Mamutavtal. För Mamut gäller följande då licens avslutas: När er avtalsperiod för Mamut löper ut, ändras licens per automatik till Mamut Free. I Mamut Free kommer begränsas tillgång till att skriva ut rapporter från Mamut programmet. För att ha åtkomst till övriga delar av Mamut, behövs en giltig licens för minimum Mamut Office Start. Vänligen kontakta support om detta är aktuellt. Läs gärna mer information om Mamut Free här.   Om ni använder Mamut Application Hosting: Använder ni Mamut Application Hosting behöver ni genomföra uppsägning och bestämma ett datum för när säkerhetskopian ska skapas så att ni kan spara era data. Visma ansvarar ej för lagring av data efter avslutat licensavtal Det gör ni under "Customer Administration - Avsluta" när man loggat in på Mamut Application Hosting.     Om ni har aktiverat Autoinvoice: Har ni också aktiverat Autoinvoice tjänsten, måste ni inaktivera denna. Det gör ni från Mamuts skrivbord.  Välj Autoinvoice i menyn på vänster sida. Klicka sedan på Aktivera Autoinvoice. I fönstret som öppnas, väljer ni Inaktivera. Klicka sedan på Ok.  

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer, exempelvis privatpersoner, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land. För att förenkla administrationen för företagen som omfattas av de nya reglerna utvidgas möjligheterna att redovisa och betala moms genom så kallade särskilda ordningar. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html?q=oss För att hantera detta i Mamut, så har vi skapat en integration. Denna integration gör det möjligt för er att skapa nya momskoder, som kommer vara kopplade mot ovan bestämmelser. När ni sedan skapar en order kopplat till detta, måste ni ändra momskoder på produktlinjen till den som ni ska använda.   För att ladda ner programmet tar ni följande steg:    Börja med att i Mamut gå in på Arkiv - Databasverktyg - Ladda ner systemfil Tryck Nästa   I nedan vy kan ni se en översikt över de program som Mamut hittat för nerladdning.   Tryck på Uppdatera för att påbörja nerladdningen av programmet. Mamut kommer nu ladda ner och installera mbs-onestopshop.exe i Mamuts programfolder (standard C:\Program Files (x86)\Mamut)   Leta upp filen i foldern och starta antingen programmet där, eller högerklicka och välj att skapa en genväg. Lägg denna genväg på skrivbordet, om det inte görs automatiskt. Uppläggning av nya momskoder: Börja med att starta upp programmet   Se till att välja rätt Företagsdatabas i rullgardinsmenyn med samma namn I fältet Beskriving anger ni namnet på den momskod ni önskar lägga till Skriv in eller välj Standard säljkonto. Skriver ni in det i rutan så kommer det letas upp i rullgardinsmenyn, och vice versa om ni väljer det i rullgardinsmenyn Använd samma metod för att sätta Momskonto Ange Procentsats genom att antingen skriva in eller använd pilarna i fältet Procent Tryck sedan Lägg till Momskoden kommer nu läggas till i företagsdatabasen som ni angett, enligt de val ni angett ovan.   För att använda momskoden, kommer ni behöva ändra detta på produktlinjen på ordern i fråga. Detta görs i kolumnen Moms på ordern.   För att rapportera detta kommer ni behöva skriva ut en sammanställning, som ni sedan tar vidare.   Vi rekomenderar att ni använder er av rapporten Order-/Fakturalista, detaljerad Sätt Skicka till som Fil/Excel Detta kommer underlätta hanteringen för momskoden Sätt urvalet för den period ni önskar ta ut rapporten för, under huvudflik Order och underflik Datum/Belopp Använd den datumintervall som ni önskar gå efter. Rekomendation är att ni använder från- och tilldatum för intervallet Fakturadatum Öppna sedan fliken Avancerat Tryck på Ny och öppna sedan Försäljning & Fakturering, följt av Produktlinjer Leta upp och markera Moms och tryck Nästa Sätt Villkor som "=" och ändra Värde till den momskod ni önskar ta ut sammanställningen för Ni kan sedan sammanställa dessa värden för de rapporter, som ni kommer behöva skicka in.        

Om revisorn/redovisningssbyrån vill ha en fil med er bokföring sänt till sig så är det förmodligen tal om en SIE-fil. I Mamut Business Software kan du exportera SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikat för året. Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som programmet ska exportera från. Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg). Klicka på Slutför. I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval i nytt fönster och klickar på Nästa kan du välja vilka verifikationer som ska exporteras. Klicka sedan på Nästa. Exporten är nu klar. Klicka på Öppna för öppna filen eller Stäng för att avsluta guiden. Om du önskar titta på filen i efterhand måste du gå till området där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). När du exporterar SIE-filer så kan du själv välja namn på filerna. Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se".

I mindre nätverk där datorn/datorerna är uppsatta i arbetsgrupper (workgroup), kan det vara så att klientdatorer inte kan koppla sig mot dokumentområdet på serverdatorn. Detta trots att mapparna är korrekt utdelade på servern. Detta kommer sig av att arbetsgrupper inte är datorer som är påloggade på nätverket.   När man loggar in sig i Windows är man inloggad på datorn i sig, men en delad mapp på en annan dator kan kräva Användarnamn och Lösenord för att ge tillgång. Tack vare att datorn ingår i en arbetsgrupp så kan det vara så att den utdelade mappen inte känner igen användarnamnet från datorn du är inloggad. Datorer i arbetsgrupper har nämligen en egen uppsättning med Användarnamn och Lösenord.   Lösningen på detta är att upprätta en användare på datorn med den utdelade mappen, och att använda denne från klientdatorer med kopplingsproblem.   Här nedan kan ni läsa hur ni upprättare ett användarkonto i Windows 10 och Windows 8.1   Windows 10   Windows 8.1   Efter att användarkontot är upprättat kan man på klientmaskinerna sätt upp en nätverksenhet som kopplar sig mot mappen på serverna med detta användarkonto.   Gör då följande:   Öppna Windows utforskare Markera "Den här datorn" Klicka på Koppla till nätverksenhet     Välj en enhet som ni vet inte är i bruk Skriv in sökvägen till dokumentområdet (se bild för exempel) Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"     Tryck på Slutför Fyll i Användarnman och Lösenord till Användarkontot du satte upp ovan Kryssa i "Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter   Tryck Ok och du ska nu kopplas till enheten   Så länge användaren har denna enheten kopplad, så kommer Windows att koppla sig mot Mamuts dokumentområde vid uppstart. Mamut kommer därmed kunna koppla sig mot denne, då den är öppen i nätverket.

   Ni har möjlighet att via Mamut exportera ut information rörande ert artikelregister. Nedan följer information om hur ni på egen hand kan exportera och/eller skriva ut denna information. Obs! Arbetar ni med Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:)      Det finns tre grundläggande metoder för att exportera ut och/eller skriva ut ert artikelregister.    Import/Export-funktionen GBAP15: Arkiv - Export - Import/Export - Produkt http://help.mamut.com/SE/mhelp/230/import_export/csv_formats/product_formats/product_formats.htm   - I fönstret som öppnas markerar ni från vilken företagsdatabas ni önskar exportera   - Välj vart ni vill spara filen och namnge den via knappen med tre prickar på raden för    Filnamn. - Tryck sedan på Slutför. Produktexport till Text eller Excel: Arkiv - Export - Produkt - Textfil eller Microsoft Excel   - Ni kommer först få göra ett urval på de produkter som ni önskar att denna export ska    inkludera. Om ni önskar få med alla produkter, lämnar ni fälten tomma - Det dyker sedan upp en ett fönster där ni får bekräfta exporten - Ni kommer sedan få välja vart ni önskar spara filen och vad ni önskar namnge den Båda dessa format innehåller samma information, men exporteras som .TXT respektive .XLS beroende på om ni valde Textfil eller Microsoft Excel. Rapporten Detaljerad produktrapport: Arkiv - Skriv ut - Produkt - Markera rapporten Detaljerad produktrapport - På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar du värdet i Skicka till så det    står Fil/Excel - Tryck sedan på Skriv ut   - Ni kan här göra ett urval om ni vill begränsa vad rapporten ska innehålla - Tryck sedan Ok   - Ett nytt fönster öppnas där ni kan bockar i det format ni önskar spara rapporten i.    Om ni här väljer ASCII textfil måste ni också välja Fältseparator - Till höger om fältet för Filnamn trycker på knappen med tre prickar för att välja namn     på filen och vart den ska sparas - Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften    Utöver dessa finns det också möjlighet att aktivera script som kan ta ut information mer till ert önskemål. Om detta är av intresse, vänligen kontakta Mamutsupporten för vidare information.  

Om du vill skapa ett nytt konto med en reskontrafunktion, måste du skapa ett nytt konto för detta i kontoplanen. I Mamut finns två standardkonton med en huvudfunktion, dessa är konto 1510 (kundfordringar) och konto 2410 (leverantörsskulder). För att ett verifikat ska hamna i reskontra måste det läggas in på ett konto med en reskontrafunktion. Så här skapar du ett nytt konto med reskontrafunktion:   Välj Visa, peka på Redovisning och klicka på Kontoplan. Klicka på Nytt och skapa ett nytt konto, t.ex. 1511 Ange kontots namn och andra inställningar. På fliken Avancerat kan du i fältet Kundfordringsfunktion välja om kontot ska vara Kundfordringar eller Leverantörsskulder. Klicka på Slutför och svara Ja för att spara ändringarna. Ni kan nu koppla detta konto mot valda kunder via kontaktmodulen och hitta aktuella kontakter som ska länkas till det nya huvudkontot. Välj Visa, peka på Kontakt och klicka på Kontaktuppföljning. Hitta relevant kontakt som ska länkas till det aktuella kontot. Du gör detta antingen genom att bläddra fram och tillbaka med piltangenterna eller så kan du öppna kontaktlistan genom att klicka på knappen Lista. Välj fliken Inställningar. Klicka på knappen Kund. Välj önskat huvudkontokonto i rullgardinsmenyn för Kundfordringar / Leverantörsskulder på fliken Reskontra. Välj det kontokonto du just skapat. Klicka på OK. Svara Ja för att spara ändringar när du stänger kontaktkortet.

Från Mamut v23 och framåt medföljer en uppdaterad version av drivrutinerna för utskrift till PDF. Uppsättningar via terminalserver kan tack vare detta få Felmeddelande (-60) vid utskrift till PDF. Det går dock att gå runt detta problem genom att följa nedan steg, vilket gör att man aktiverar de äldre drivrutinerna istället.   Se till att Mamut är stängt på datorn med utskriftsproblemet. Använd Windows sökverktyg (förstoringsglaset) för att leta upp CMD eller Kommandotolken. Detta ska visa resultatet Kommandotolken. Öppna sökresultatet genom att högerklicka på det och välj Kör som Administratör. Väldigt viktigt att ni här väljer Kör som Administratör, då resterande steg annars inte kommer fungera. I Kommandotolken klistrar ni in nedan och trycker sedan på Enter: CD "C:\Program Files (x86)\Mamut\" När detta är gjort, så klistrar ni in följande och trycker på Enter: install /u Det kommer nu dyka upp ett nytt fönster, där ni trycker på Ok. När detta är gjort, låter ni Kommandotolken fortafarande vara öppen i bakgrunden. Följ sedan nedan länk för att ladda ner filen Acfpdfui.zip: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MVP/Acfpdfui.zip Högerklicka på den nerladdade filen för att Extrahera/Packa upp denne. Öppna foldern ni Extraherat/Packat upp och kopiera alla filer som finns i foldern. Gå sedan till C:\Program Files (x86)\Mamut\ på datorn. Klistra in filerna ni kopierat i steg 10-11, direkt in i denna mappen. Om du får frågan om att skriva över filer/ersätta filer, svarar ni Ja. Gå tillbaka till Kommandotolken. Kopiera nedan text och klistra in i Kommandotolken: install.exe "Mamut Virtual Printer 6;NUL:" /n "MAMUT ASA" /c "07EFCDAB010001001C1D3EB00D028628BC12AD3F25425A81D79594A8E94E27D2EA65928FF08DA65711ADF73113B321C9C1980002E1BE716F194A0FA472A5B4" Tryck sedan på Enter. Om ni får ett felmeddelande här om Skrivarnamnet, ignorera detta och klicka istället på Ok. Stäng sedan detta fönster. Gå sedan till följande folder på datorn: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Högerklicka där på filen Mamut/Mamut.ini och välj kopiera. Klistra in kopian i samma folder, utan att ersätta originalet. Öppna originalfilen för Mamut/Mamut.ini. Några rader ner i filen, finner ni en rad med texten [MAMUT]. Skapa en ny rad precis under denne och klistra där in: UseOldPdfDriver=1 Stäng filen och svara Ja till att spara ändringar. Använd nu Windows sökverktyg (förstoringsglaset) igen för att denna gång söka på Regedit. Öppna även detta sökresultat genom att Kör som Administratör. I det nya fönstret öppnar ni följande mappar i tur och ordning, i listan till vänster Dator - HKEY_CURRENT_CONFIG - Software Om det där finns en folder som heter Mamut Virtual printer, högerklicka på denne och välj Ta bort. Stäng sedan detta fönster. Öppna åter Mamut och välj att skriva ut valfri rapport till PDF.  

Gå till Visa - Inställningar -Säkerhet och klicka på Användaradministration. Klicka på ikonen Ny för att upprätta en ny användare. I fönstret som visas fyller du i önskad information. När du har lagt in informationen klickar du på Stäng och svarar Ja för att spara ändringarna.

Som vi tidigare informerat här, kommer funktionen för Visma Mamut Webshop inte längre vara aktiv från 2023-01-01. Vi skapat ett generellt script: 24161 - Export website products, för att säkra att Ni kan exportera en lista över de produkter ni registrerade i er webshop.   För att få tillgång till detta script kontaktar ni supporten som aktiverar ett script och skickar ut  inloggningsinformation till Mamut Script Tool. Hur Ni kör scriptet kan Ni se under Export nedan i artikeln.   I det ärende Ni sänder in till oss, behöver Vi följade information: Skriv in Produktexport webbshop i ämnesraden. I ärendet inkluderar Ni: - Kundnamn - Licensnummer - Kort beskrivning Om Ni använder kundinloggning Er webshop har vi även scriptet:  24160 - Export website users. Detta exporterar ut en lista med de kunder som registrerat sig i Er webshop. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Om Ni har uppladdade produktbilder, så kan Vi även exportera ut dessa.  I detta fall tar Vi in en säkerhetskopia och exporterar ut bilderna som bildfiler med respektive produkts produktnummer som filnamn. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Scriptet körs via programmet Visma Mamut Script Tool och exporterar ut en lista med följande information för Era produkter från Er webshop:   ProduktNr. - Produktnamn - Produktgrupp - Undergrupp 1 - Undergrupp  2 - Undergrupp 3 - Kort beskrivning - Detaljerad beskrivning - Hemsideregistrering - Hemsidenamn - Hemside-URL   Export   För att exportera ut listan gör Ni följande steg: Starta Mamut Script Tool. Har Ni inte redan Mamut Script Tool, kan Ni ladda ner detta via länken: http://cdl.mamut.com/BIN/Support/MamutScriptTool/SetupMamutScriptTool.msi När nerladdningen är klar, installerar Ni programmet och startar det. Logga in med de uppgifter som Vi sänt ut till Er.   Välj den företagsdatabas Ni önskar exportera från.   Markera scriptet Ni önskar köra: Export Website Products. Tryck på knappen med tre prickar på raden för Folder for saving export file och välj vart exportfilen ska sparas. Välj om Ni önskar exportera till formatet Excel eller .CSV. Om Ni sätter .CSV, fyll också i vilket tecken Ni önskar använda som avgränsare (seperator) Tryck sedan på Run   Filen kommer nu att exporteras till den plats Ni valt i steg 6 ovan.  OBS! Kom ihåg att om Ni valt att spara i formatet  .CSV, kommer Ni behöva ställa in i Excel att programmet ska avgränsa information i filen baserat på avgränsningsvalet Ni gjorde i steg 6.